当时-我就懵B了
范文一：药店每天晚上工作总结咋发
篇一:药店营业员个人工作总结
个人工作总结
本人自参加工作以来一直以“服从领导，扎实工作，认真学习，团结同志”为标准，始终严格要求自己，较好地完成了各项工作、学习任务，并取得了一定的成绩。在领导的指导、关心下，在同事们的帮助支持、密切配合下，我不断加强学习，对工作精益求精，能够较为顺利地完成自己所承担的各项工作，个人的业务工作能力有一定的提高，现将这一段时间的工作情况总结如下:
1、紧紧围绕工作重点，认真学习和执行相关医药法规，不断加强自身医德修养，始终坚持以全心全意为广大群众服务为宗旨，工作勤勤恳恳，任劳任怨，尽心尽责，对技术精益求精，刻苦钻研业务技术，努力提高业务技术水平，圆满地完成了各项工作任务。 2.自任职以来，始终坚持工作质量第一，服务质量第
一。工作中，严格按照《药品管理法》的规定，加强对药
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品质量的控制把关，严防假、冒、伪、劣药品进入本店。同时，做好毒、麻、剧等特殊药品的管理，确保用药安全有效，防止舞避现象的发生;积极协助领导指定和完善单位药品管理制度、先后制定了《药品质量管理制度》、《药品保管制度》《药品发放工作制度》等管理制度，使药品管理趋于制度化、规范化，避免了违规操作和差错事故的发生;工作学术方面有了很大的进展，积累了较多的工作经验，提高了自己的业务技能，较好地完成了本职工作。以医药法规为准则，时刻以高标准要求自己，坚决纠正和杜绝医药行业中的不正之风，使本人的政治素质与业务素质达到了药师的水平。
本人自参加工作以来，在各药店领导和各位同仁的关怀帮助下，通过自身的努力和工作相关经验的积累，知识不断拓宽，业务不断提高。工作多年来，我的政治和业务素质都有较大的提高。在工作期间，认真学习《药品管理法》、《经营管理制度》、《产品质量法》、《商品质量养护》等相关法规，积极参加药品监督、管理局组织开办的岗位培训。以安全有效用药作为自己的职业道德要求。全心全意为人民服务，以礼待人。热情服务，耐心解答问题，为患者提供一些用药的保健知识，在不断的实践中提高自身素质和业务水平，让患者能够用到安全、有效、稳定的药品而不断努力。
由于药品是用于防病治病，康复疗养，以防假药劣药的流通，做一个合格的药品把关者。 当患者购药时，我们应该
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礼貌热心的接受患者的咨询。并了解患者的身体状况，为患者提供安全、有效、廉价的药物，同时向患者详细讲解药物的性味、功效、用途、用法用量及注意事项和副作用，让患者能够放心的使用。配药过程中不能随意更改用药剂量，有些药含有重金属，如长期使用将留下后遗症和不良反应，保证患者用药和生命安全，通过知识由浅至深，从理论到实践，又通过实践不断深化对药理学的理解也总结了一些药理常识。
在工作中，我能认真遵守单位的各项规章制度，严以律己，忠于职守，生活中勤俭节朴，宽以待人，能够胜任自己所承担的工作，但我深知自己还存在一些缺点和不足，政治思想学习有待加强，业务知识不够全面，有些工作还不够熟练。在今后的工作中，我要努力做到戒骄戒躁，加强各方面的学习，积累工作中的经验教训，不断调整自己的思维方式和工作方法，在工作中磨练自己，圆满完成自己承担的各项工作。篇二:2015药店营业员个人年度总结2015药店营业员个人年度总结
转眼间，我来到xx工作已经快三年了。在xx大药房xx店店长和同事们的关心帮助下，我学习到了更多的知识。为了更好地完成工作，总结经验，扬长避短，提高自己的业务技能，现将近三年来的工作总结如下。
一、工作回顾
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进入xx以后，在药店领导和各位同仁的关怀帮助下，首先，我的政治和业务素质都有较大的提高。刚进入新的工作岗位时，被分在了中药区，虽说本人过去从事西药销售，接触中药知识不多，但是也了解中药的活是又脏又累，可正是这样的分工，使我对中西药知识有了
全面的了解，掌握了更多地知识，因此，做起来也比别人得心应手得多，获得了很多这方面的知识和经验。
其次，工作这几年来，使自己对这份工作有了更多更深的认识。对于工作或事业，每个人都有不同的认识和感受，我也一样，深刻认识到药品是用于防病治病、康复疗养的，做一个合格的药品把关者，是最重要的职责。因此，我时刻不忘自己的责任，热情接待顾客并作详细的解答，同时向患者讲解药物的性能、功效、用途、用法用量及注意事项和副作用，既为患者提供安全、有效、廉价的药物，又让患者能够放心地使用。在认真做好药品销售及药店领导所分配工作的同时，业余时间本人能够一贯坚持学习《药品管理法》、《药品经营管理制度》、《商品质量养护》等相关法规，认真参加gsp认证、药品养护的有关工作，为药店获得gsp认证、做好药品养护的有关工作，起到了重要的作用。积极参加市人事局组织的信息化素质、知识产权保护与管理实务等公需科目培训考核，提高了自己的综合素质。
二、工作目标
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在今后的工作中，我在全面学习的同时，重点学习专业知识，掌握更多的业务技能，进一步深化对药理学的理解，更好地胜任本职工作。在工作作风上，遵守公司的规章制度、团结同事、务真务实、乐观上进，始终保持认真的工作态度和一丝不苟的工作作风，时刻牢记自己的责任和义务，严格要求自己，不折不扣地完成领导交给的任务。最后，我将以崭新的精神状态投入到工作当中，努力学习，熟练业务，提高工作效率，积极响应公司加强管理的措施，干好本职工作，为药业的发展做出贡献。篇三:2015药店营业员个人年终总结2015药店营业员个人年终总结
本人自参加工作以来，在各药店领导和各位同仁的关怀帮助下，通过自身的努力和工作相关经验的积累，知识不断拓宽，业务不断提高。工作多年来，我的政治和业务素质都有较大的提高。在药店工作期间，认真学习《药品管理法》、《经营管理制度》、《产品质量法》、《商品质量养护》等相关法规，积极参加药品监督、管理局组织开办的岗位培训。以安全有效用药作为自己的职业道德要求。全心全意为人民服务，以礼待人。热情服务，耐心解答问题，为患者提供一些用药的保健知识，在不断的实践中提高自身素质和业务水平，让患者能够用到安全、有效、稳定的药品而不断努力。由于药品是用于防病治病，康复疗养，以防假药劣药的流通，做一个合格的药品把关者。当患者购药时，我们应该礼貌热心的接
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受患者的咨询。并了解患者的身体状况，为患者提供安全、有效、廉价的药物，同时向患者详细讲解药物的性味、功效、用途、用法用量及注意事项和副作用，让患者能够放心的使用。配药过程中不能随意更改用药剂量，有些药含有重金属，如长期使用将留下后遗症和不良反应，保证患者用药和生命安全，通过知识由浅至深，从理论到实践，又通过实践不断深化对药理学的理解也总结了一些药理常识，如下:
一、掌握了中药材的鉴别方法，常用的有基源鉴别法，性状、显微镜和理论鉴别法，有经验鉴别法比较简便易行(眼看、手模、鼻闻、品尝和水试、火试)以中药性状鉴别方法为例:如何鉴别茎木类中药:包括药用木本植物的茎或仅用其木材部分，以及少数草本植物的茎藤。其中，茎类中药药用部位为木本植物茎藤的，如川木通、鸡血藤等;药用为本草植物茎藤的，如天仙藤;药作为茎枝的，如鬼见羽;药用为茎髓部的，如灯山草、通草等。木类中药药用部位木本植物茎形成层以内各部分，如苏木、沉香、树脂、挥发油等。鉴别根茎的横断面是区分双叶植物根茎和单子叶植物根茎的重点.双子叶植物根茎外表常有木栓层，维管束环状排列，木部有明显的放射状纹理中央有明显的髓部，如苍术、白术等。单子叶植物根茎外表无木栓层或仅具较薄的栓化组织，通常可见内皮层环纹，皮层及中柱均有维管束小点散布，无髓部，如黄精、玉竹等。另外，还有皮类中药、叶类中药、花类中药、果实
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及种子中药、全草类中药、藻菌地衣类中药、树脂类中药和矿物、动物类中药的性状鉴别。
人民长期同疾病作斗争的极为丰富的经验总结，是我国优秀民族文化遗产的重要组成部
分。我在多年的工作学习中，坚持理论联系实际,不断探索和创新,学有所有坚持服务宗旨，诚信守法，干好本职工作，为药业的发展做出贡献。
好了，这篇药店营业员个人年终总结的精彩内容就给大家介绍到这里了。
篇二:药店个人工作总结
工作总结
在2011年的今天，我进入了**********医药有限公司工作，从当时的一名毕业生转变成
如今公司的一员。特别感激在这一年里，公司领导对我的栽培与教育，让我以最快的速度适
应了这里的工作与生活。与同事们相处十分融洽，自己在工作中虚心学习。如今我已是一个
门店的主任，在感到压力的同时，也有股动力在支持着我前进。在工作中，感受着公司的企
业文化，寻找销售的乐趣。因为生活与工作中不缺乏激情，所以我每天都过得很充实。 在门店的工作中，我认真学习，不断摸索，用实践去丰富自己的理论知识，用“打破沙
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锅问到底”的精神去探究用药的疗效，积极地去熟悉门店里每个药品的用途、用量及用法等。
认真地对待进店的每个顾客，耐心地给他们讲解用药的基本常识。平时能虚心地向资深的店
长、同事们取经，巩固自己的理论知识。身为一名药店的营业员，除了坚守在自己的岗位上，
服从门店主任的工作安排，还能不计较个人得失，能急顾客之所急，想顾客之所想。并不断
致力学习与提高自己的专业水平和实际的工作能力，将所学的知识发挥到实际的工作中去。这一年里，随着公司的人事调动，从小的门店到大的门店轮岗学习中，让我除了有接触
更多锻炼的机会外，也学习了许多新药，拓展了自己的知识面。此外，随机应变的能力也有
所加强。期间，同事们的细心教导，让我在处理一些工作问题上，更加地得心应手。身处于
医药的零售行业，作为员工，秉承公司“保证用药安全，诚信奉献社群”的宗旨。要做好保
证安全地用药这一宗旨，药品质量管理和销售服务的各个环节都必须严格抓好，首先，公司
在把好药品质量关上已经做了不少的工作，集团公司专门设有药品的检测机构，经过半个世
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纪的努力，如今我们公司的药品在本地享有“白玉无瑕，有口皆碑”的美誉。其次就是要抓
好我们员工的专业素质和道德品质的质量关了。在未来的工作中，我要不断加强自己的专
业知识的学习，提高服务质量。回顾这一年，我发现自己还有许多需要不断地改进和完善的地方。这主要表现在以下两
方面:
第一，由于工作经验不足，对于一些复杂的疾病，没有很好地把握最主要的矛盾，导致
自己在辨证施治后的治疗效果不佳。第二，医学方面知识的不足，对自己在用药及用量上的影响甚大。总之，作为一名药学工作者，必须得严格要求自己，以务实的精神去工作，对待患者要
耐心、细心，保持足够的工作热情，孜孜不倦地专研于医药知识，提高用药的疗效。同时要
提高自己的认知感，身处于医药的零售行业，还要注重加强营销策略的学习，提高工作效益。
在销售药品的同时，注重提高服务质量，让公司的品牌形象更加地深入人心，切实地去服务
大众。篇二:医院药房个人工作总结个人工作总结
本人于20××年7月毕业于××××大学，从毕业至今一直从
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事药房工作。几年来，在
上级领导的关心和带领下，同事们的帮助支持下，我不断加强业务知识的学习，对工作精益
求精，从一个一无所知的小丫头转变成一个专业知识丰富、工作能力突出，能够独挡一面的
合格的药剂人员。现将参加工作以来的学习工作情况总结如下:
一、政治思想方面，勤于学习，努力提高自身的政治思想觉悟。 在学习思考中增强思想
道德水平、完善知识结构、提升工作能力。坚持党的基本路线，积极学习党的十八大精神、
马列主义、**思想和**理论，认真实践 “三个代表”重要思想和落实科学发展观。
用党的方针政策武装自己的头脑，并积极向党组织靠拢。不断提高自我的政治思想觉悟和工
作责任感，做到恪尽职守、廉洁自律，兢兢业业的履行好本职工作。
二、道德品质方面，真诚待人，努力提高个人的思想道德修养。 思想上积极上进，认真
学习党的重要指导思想和“与时俱进”的时代特色。热爱祖国，热爱人民，热爱集体，坚决
拥护中国共产党的领导和社会主义制度。时刻以党的优良
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传统，从严要求自己，在工作中爱
岗敬业、尊重领导、团结同事，努力配合同事做好各项工作，团结友爱，营造和谐良好的工
作氛围。微笑对待病人，能急病人之所急，做到耐心、细心、热心和“三认真”(认真听取病
人的陈述、认真向病人解说药品的相关知识，认真回答病人提出的有关问题)，热情患者为服
务。爱护公共财产，树立环保节能意识，做到人离灯熄，不浪 费单位的一水一电。
三、遵纪守法方面，严于律己，廉洁奉公，树立正确的社会主义荣辱观。明确自己的工作职责，严格遵守国家的各项法律法规，严格遵守职业纪律和单位的各项
规章制度，服从上级领导的安排。积极学习党的“八荣八耻”的重要思想和实践党的群众路
线教育活动，树立“以遵纪守法为荣、以违法乱纪为耻”和“全心全意为患者服务”的世界
观、人生观和价值观，坚定政治信念，自觉地筑起拒腐防变的思想防线。在工作中做到不私
自收费，不收受药品回扣，不私自采购使用医药产品等。认真学习《药品管理法》、《医疗机
构药事管理规定》等相关法律法规，用正确的思想和法律知识装备自己的头脑，以法律和规
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章为准绳，做好药品的各项管理工作，特别是特殊药品的管理，严格执行相关法律法规的各
项规定。
四、工作实绩方面，尽心尽职，踏实工作，努力提高工作效率，完成各项任务。积极掌握各种药物的功效及构成，牢记各种药品的摆放位置。在药品调配核发中，严格
按照调剂操作规程进行，做到“四查十对”，确保药品发放无误。对患者礼貌、热情、大方，
说话态度和气文明，认真、仔细交待药品的用法用
量和有关禁忌;向患者详细讲解中药饮片
的煎煮的方法及有关注意事项，让患者能够放心的使用，为患者提供用药常识和安全、有效、
经济的优质药学服务。药品进入药房后，认真做好药品的验收、日常储存养护和特殊药品登
记工作。为保证药 品质量，本着药品“先进先出”的原则，做好药品效期管理，对滞销、近效期药品及时
与临床科室沟通，以便及时合理应用，减少药品的浪费。每季度协助科室主任做药品的盘点
和核算工作，做到帐物相符。同时每月做好处方点评和抗菌药物的监控工作，规范处方书写，
避免抗菌药物的滥用，减少不良反应的发生。并被单位评为“2013年度优秀员工”的称号。
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五、学习方面，善于思考，虚心学习，不断完善自我，丰富自己的专业知识。 根据工作需要，自己在积极接受中药学的新知识，巩固中药学理论知识的基础上，还主
动参加药学知识的专业培训，并于20××年1月药学大专顺利毕业。通过药学大专的学习，
对各类药品的作用特点、临床适应症、用法用量、不良反应、药物相互作用、配伍禁忌等方
面的专业知识都有很大的提高。不断充实和更新自己的业务技能，了解药学新动向，熟练掌
握药学专业知识和基本操作技能，理论联系实际，用专业知识更好地服务于患者。并积极参
与单位组织的业务学习和讲课工作，做好合理用药宣传，为减少抗菌素的应用和药物不良反
应的发生尽一份心，出一份力。在总结成绩的同时，我清醒地认识到，在各方面还存在着许多不尽如人意的地方。在今
后的学习和工作中，我将积极行动起来，自觉加强重要思想的学习，努力掌握专业文化知识，
不断提高自身的综合素质和业务能力，争取更上一层楼～篇三:药店工作人员的工作总结 药店工作人员的工作总结公司结合源远流长的医药文化、药学职业道德、企业使命、管理制度，对学员进行思想
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教育，通过改变态度来改变行为，强化行为来固定模式。现作工作总结如下:
一、企业培训基本情况xx年度，我公司的各级分支机构中，有区域经理、店长、见习店长153名，实际培训153
人，培训率为130%,平均每人96 天/年;执业药师、药师共有212人，全部参加继续教育和岗
位培训;健康咨询师培训达到89人。目前在基地培训储备人员达159人。
公司现有500平方电教化培训中心一间;1个药师培训基地，2个店长培训基地，8个健
康咨询师培训基地;培训教官14名。xx年秋，公司的培训基地被杭州市人事局授予“杭州市大学生见习基地”称号。xx年4
月在中百药店联盟大会上被行业推广，一系列的做法得到50余家全国名列前茅的药品零售连
锁企业的肯定。四川杏林大药房、贵州芝林大药房等安排了20多名见习店长前来学习交流。
二、主要经验和亮点
(一)创新一种模式:实训基地模式 公司的培训一直是每年的重点内容，以往有请进来学校老师的讲座，有行业协会的会议，
有送出去的昂贵的课程，但是只是一味的采用“上面讲、
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下面听”讲座的形式，呆板、枯燥，
提不起学员的兴趣，导致学员学得快、忘得快;还有一些是“听听激动、想想感动，回到岗位，
无法行动”.花费了大量的人力物力财力，在实际工作中不能发挥和贯彻执行，影响了培训的
信心。
在xx年底，公司领导痛下决心，开展培训改革，把300平米的古墩店作为实验田，改造
了电教化的培训中心。陈金良董事长说:“在岸上学游泳，永远 不可能成为游泳健将的。”我们摸着石头过河，采取了实训模式，边实验、边研究、边开
发。教官既是学习者，又是实践者和研究者。为了更好地落实培训任务，公司以岗位和技能
学习相结合，以实际工作作为培训的出发点和落脚点，建立起学考用实践培训机制，即用什
么就学什么、考什么。指导思想是培训不是你学了多少时间，会了多少内容，而是在工作你
会用多少。
(二)态度技能两手抓
只有通过培训才能最终使自己成为一名职业化的现代药学工作者。职业化最通俗的理解
就是:肯学、肯干、会干。职业化主要包括态度和技能两
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个方面，“态度决定一切”.公司结
合源远流长的医药文化、药学职业道德、企业使命、管理制度，对学员进行思想教育，通过
改变态度来改变行为，强化行为来固定模式。 关联用药、慢性病防治、自我药疗、处方审核、健康教育等专业化的“药学服务”是培
训课程的重中之重，药品零售行业区别于其他商业零售的最大特征就是专业化，这就要求所
有工作人员尤其是药学技术人员，必须全面掌握新时期的“药学服务”理念。门店一线培训
合格的员工必须达到初级药师的考核标准。
(三)主攻三大领域:药师、店长、和健康咨询师 药师是主要专业骨干，作为药品流向患者的最终把关者，药师的继续教育和知识更新也
就显得尤为重要。在实际招聘来的药师中，有很大一部分来源于生产企业、批发流通企业、
外省通过资格认定得到职称的情况，这样他们在零售门店就不了解药品零售行业的基本规则，
从审核调配医师处方到店内药品的分类管理，从用药咨询指导到跟踪收集不良反应、gsp认
证和实施，gsp与企业经营管理之间的关联，医疗保险政策都有个全新的重新学习重新适应
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过程，还有很大一部分药师专业知识和技能老化。店长是门店经营的灵魂人物，更多的需要熟悉天天好大药房一线工作流程，熟知公司的
管理方式和运作方式，经营指标、人员管理，团队建设等重要工作。外来的店长对新公司的
运作需要有专人引路。
店员特别是刚从学校毕业的学生普遍存在三大问题:一是不熟悉必要的药品专业知识，
不能充分了解所推荐的药品，没有信心正确指导顾客购买使用;二是缺乏零售行业的服务理念，
店员定位不准，不能吸引顾客;三是对本店陈列储存的药品的位置、价格、作用、产地、规格、
疗效等不了解，面对顾客的询问不能做详细专业的解答，不能满足顾客的需求。 针对人员岗位和需要技能的不同，公司分别建立不同的培训基地，选择不同层次的教官，
选择不同的课程，分别培训。对于公司历程、企业文化、管理制度等通用的课程，就由培训
中心统一安排课程。消除入职前的各种紧张情绪，树立积极地执业心态，进行执业生涯教育，
确立在公司中的企业定位。
(四)改良四化培训课程:详实化、基础化、针对化、模块化
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1、详实化
药店培训是很广泛的，小到营业人员的1个站姿、1句话语、1个补货计划、1张标价签;
大大到1个药疗方案，1种药品、1张处方、药品监督管理法律法规、医疗保险等相关政策知
识等等，培训内容繁多复杂。我们把以上技能和知识按照3种岗位全部分解，做成具体详实
的课程，其中理论占20%,现场实训占70%,集体活动占13%.
2、基础化
从基础抓起--建立一个使每一位学员都能会学、都能学好的基础教学模式。对于一个公
司发展而言，基础管理起着决定性作用，夯实基础是一个公司发展最重要的步骤。基础制胜，
没有什么绝招奇招。所培训的课程全部是岗位的基本技能和基本知识。我们认为初始培训不
是培养解决疑难杂症的问题，而是解决授之以渔的事情。我们所采用的课程不是精英化、理
论化的课程，而是像教练教学员学车一样，全部是基础性的课程。
3、针对化
培训要有针对性，与公司实际工作紧密联系，也要了解员
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工的愿望，结合公司需要。经
过客观分析，认真制订每个员工未来发展领域和方向，每个人都建立培训档案，有每个员工
的培训计划，他们的设置本身就是很有针对性和目的性的。而且，其培训内容也是针对员工
的个人短板，根据企业在发展中遇到的问题来设定的，员工通过学习，最终要达到能够提高
个人技能和解决企业实际问题的目的。篇四:2012年药房个人工作总结个人工作总结 时光荏苒，不知不觉来医院已经快两年了，从陌生到认识，从熟悉到如今融入这个团队
中。我深刻感受到了这是一个很有亲和力的团队，非常荣幸能成为这个团队中的一员，遵守
医院的各项规章制度。作为一名药剂工作人员，在药房的日常工作中，本人兢兢业业，全心
全意的为每个顾客及各科员工服务，努力创造优质窗口服务形象。在院长的关心与支持下，
在科主任和同事的无私帮助下，使我在人生当又升了一个台阶，现将个人工作总结汇报如下:
一、严守公司的规章制度，以员工的标准要求自己。我严格遵守公司的一切工作管理制度，自觉以老员工规范严格要求约束自己，虚心求教，
利用时间来熟悉药品的成分功效以及禁忌症，在工作中积
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极主动帮科主任做一些力所能及的
事情，一方面减轻了主任的工作量更重要的是给了自己一个可以锻炼的机会，让自己可以独
立的去分析判断解决事情，不仅开阔了视野扩大了知识面也提高了实际操作应变能力。
二、如何提高自己的专业知识。专业知识才是最真的东西，最过硬的资本，有了它你可
以很自信的去销售无论对什么样的顾客，因为你知道你知道的东西他们不知道，只有你才可
以给他们答案，很羡慕那些资深的药师，俗话说的好:师傅领进门，修行在个人。我珍惜每
一次医院安排的培训，在培训中认真的听讲记笔记回去积极的复习，还有就是多看多听，取
其精华去其糟粕，不断的来完善自己，认真学习《药 品管理法》及《处方管理办法》和抗菌药物的合理应用，并利用业余时间进修学习，不
断提高业务水平和技能让自己的专业知识更上一层楼。
三、较大程度发挥本人的药学专业优势，把好药品调配质量关，严把医疗安全关; 首先抓好药品进入医院的源头，实行药品“三统一”以后，药品严格执行统一采购，实
行药品零差价销售，同时严把药品入库验收关，规定了入库药品有效期必须是6 个月以上(除
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抢救药品等其他特殊情况外)，以确保购入药品质量。其次，抓好药品养护工作。药品进入医院后，尽管加速药品流转，压缩库存量，但不可
避免要存储一定量的药品。因此，做好药品养护工作是保护药品质量的关键。我们制定了药
品储存养护制度，不断改善药房、药库的硬件设施，注意室内温度、湿度、需要冷藏的药品
如糖尿病一类人工合成生物制剂、生物活菌制剂等都放置在2,8?下冷藏，湿度控制在45%
以内。并按药品的性质分类储存，防止药品霉变、虫蛀、过期。为加强对近效期药品管理，
每月检查一次药品有效期，建立近效期药品一览表发放到各科室文任，防止药品过期失效。
再次，抓好药品发放调配环节。由药房人员按医嘱或医生处方调配药品，直接负责将药品发
给患者或者护士带取给患者使用。这是药品直接用于患者和流出医院的最后环节。这个环节
仍要确保药品质量并要指导患者合理安全用药。药品发出前要审查处方，排除配伍禁忌后按
处方调配， 在药品发出前要经前后台二人核对检查患者姓名、 调配药名、规格、数量、药品有效期等，做到“四查十对”。调配人和核对人均须在处方
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上签名后方可发药。
俗话说:“金无足赤，人无完人”，本人还存在着诸多方面的不足，比如个人的服务水平
还有待相应程度的加强和提升。相信，院领导会给予更多的关心与支持，本人也一定严格要
求自己，加强学习，努力提升业务能力，为医院更美好的明天贡献自己的一份力量。2013年1月10日篇五:医院药房工作总结工作总结 今年以来，在医院领导的正确指导下，在同事们的关心和帮助下，经过自己的不断努力
与学习，能顺利开展各项工作，思想政治素质和工作业务能力都有了明显的提高，为今后的
工作和学习打下了良好的基础。现将工作情况总结如下:
一、政治思想方面
坚持认真学习**理论和“三个代表”重要思想，用马列主义武装自己的头脑，不断
加强自身世界观、人生观和价值观的改造，提高自身的政治理论水平和工作能力。认真学习
深刻领会上级工作会议精神，在实际工作中认真加以贯彻。坚决抵制违法违纪行为和行业不
正之风，树立全心全意为患者服务意识和集体荣誉感。 在科室领导的带动下，这一年我积极加强政治理论的学习，认真学习医院各项规章制度，
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各项应知应会及医院下发的各种文件精神，并通过持之以恒的理论学习提高自己的政治敏锐
性和政治鉴别力，树立科学的世界观、人生观和价值观，提高自己的政治素质、业务能力和
道德水平。
二、工作业务方面
我积极主动，认真负责。记得初到医院时，我被分配到药剂科做药品质量管理方面的工
作。刚开始我毫无头绪，但通过不断的学习，请教，总结和积累，现已能较好的完成领导安
排的各项任务。
门诊药房是药剂科直接面对病人的重要窗口，树立医院的良好形象是重中之重，如何方
便病人、如何提高工作效率，是药房工作的重点。保证住院病人及急诊病人24小时的药品供
应，保障医院救死扶伤工作流程的正常运行。 调剂药品工作要求我们要特别认真、细心，不
能在工作中出现任何差错，轻则经济受损，重者就会给病人的身心健康和医院的经济、声誉
等造成无法挽回的损失。故我认真学习《药品管理法》及《处方管理办法》和抗菌药物的合
理应用，并利用业余时间进修学习，不断提高业务水平和
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技能，爱岗敬业，同心协力为患者
服务，虚心向同行学习专业知识，及时妥善处理工作中出现的临时性问题。做到了全心全意
为患者服务，以礼待人，热情服务，耐心解答问题，在不断的实践中提高自身素质和业务水
平，切实保障了人民群众用的药安全性、有效性、经济性、合理性等，以质量第一、病人第
一的理念全心全意为病人服务，做好一线窗口药剂科服务工作。其次，我还利用休息时间到
药房学习调剂知识，提高自己的业务水平，同时也认真学习药学方面的知识，并通过了药师
职称考试，为今后的工作打下坚实的基础，更为今后能成为一名合格的临床药师打下坚实基
础。
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范文二：出纳每天工作流程
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出纳每天工作流程
1 资金收支的一般程序
出纳人员办理资金收支业务要求有章可循，并按照规定的程序进行业务处理，才能保证出纳工作的质量。
(1)资金收入的处理。
?清楚收入的金额和来源。出纳人员在收到一笔资金之前，应当清楚地知道要收到多少钱，收谁的钱，收什么性质的钱，再按不同的情况进行分析处理。其基本业务如下:
确定收款金额。如为现金收入，应考虑库存限额的要求。
明确付款人。出纳人员应当明确付款人的全称和有关情况，对于收到的背书支票或其他代为付款的情况，应由经办人加以注明。
收到销售或劳务性质的收入。出纳人员应当根据有关的销售(或劳务)合同确定收款额是否按协议执行，并对预收账款、当期实现的收入和收回以前欠款分别进行处理，保证账实一致。
收回代付、代垫及其他应付款。出纳人员应当根据账务记录确定其收款额是否相符，具体包括单位为职工代付的水电费、房租、保险金、个人所得税，职工的个人借款和差旅费借款，单位交纳的押金等。
?清点收入。出纳员在清楚收入的金额和来源后，进行清点核对，清点时应沉着冷静，不要图快。其业务如下:
现金清点。现金收入应与经办人当面点清，在清点过程中出纳人员发现短缺、假钞等特殊问题，应由经办人负责。
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银行核实。银行结算收入应由出纳人员与银行相核对，如为电话询问或电话银行查询的，只能作为参考，在取得银行有关的收款凭证后，方可正式
确认收入，进行账务处理。
清点核对无误后，按规定开具发票或内部使用的收据。如果收入金额较大的，应及时上报有关领导，便于资金的安排调度，手续完毕后，在有关收款依据上加盖收讫章。
如果清点核对并开出单据后，再发现现金短缺或假钞，应由出纳人员负责。
?收入退回。如因特殊原因导致收入退回的，如支票印鉴不清，收款单位账号错误等，应由出纳人员及时联系有关经办人或对方单位，重新办理收款。
(2)资金支出的处理。
?明确支出的金额和用途。出纳人员支付每一笔资金的时候，一定要知道准确的付款金额，合理安排资金。
明确收款人。出纳人员必须严格按合同、发票或有关依据记载的收款人进行付款，对于代为收款的，应当出具原收款人证明材料并与原收款人核实后，方可办理付款手续。
明确付款用途。对于不合法、不合理的付款应当坚决给予抵制，并问有关领导予电汇报，行使出纳人员的工作权力，用途不明的，出纳人员可以拒付。
?付款审批。由经办人填制付款单证，注明付款金额和用途，并对付款事项的真实性和准确性负责。
有关证明人的签章。经办人的付款用途中，涉及到实物的，应当有
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仓库保管员或实物负责人的签收;涉及到差旅、销售费用等的，应当有证明人或知情人加以证明。
有关领导的签字。收款人持证明手续完备的付款单据，报有关领导审阅并签字。
到财务部门办理付款。收款人持内容完备的付款单证，报经会计审核后，由出纳办理付款。
?办理付款。付款是资金支出中最关键的一环，出纳人员应当特别谨慎，要用如临深渊、如履薄冰的态度认真对待，因为款一旦付出，发生差错是很难追回的。严格核实付款金额、用途及有关审批手续。 共141234567891011121314
现金付款。双方应当面点清。在清点过程中发现短缺、假钞等情况，
由出纳员负责。
银行付款。开具支票时，出纳人员应认真填写各项内容，保证要素完整、印鉴清晰、书写正确，如为现金支票，应附领票人的姓名、身份证号码及单位证明。办理转账或汇款时，出纳人员应书写准确、清晰、完整，保证收款人能按时收到款项。
付款金额双方确认后，由收款人签字并加盖付讫章。如为转账或汇款的，银行单据直接作为已付款证明。
如确认签字后，再发现现金短缺或其他情况，应由收款经办人负责。
?付款退回。如因特殊原因造成支票或汇款退回的，出纳人员应当立即查明原因，如因我方责任引起的，应换开支票或重新汇款，不得借故拖延;如因己方责任引起的，应由对方重新补办手续方可办理。
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2 资金收支的账务处理
出纳人员的账务处理相对而言较为简单，其程序与会计处理基本一致。具体可分为:
(1)按照经济业务内容设置出纳账户。
(2)按照各项规章制度审核原始凭证。
(3)根据复式记账原理填制记账凭证。
(4)登记出纳日记账和相关备查簿。
(5)财产清查，保证账实相符、账账相符。
(6)编制出纳报告。
(7)保管出纳资料，按规定办理移交手续。
3 出纳工作的阶段日程
出纳工作是按时间分阶段进行处理和总结的，因此出纳员在了解资金收支的一般程序和账务处理之后，要对工作有个时间的概念，以保证出纳业务得到及时处理，出纳信息得到及时反映。
(1)上班第一时间，检查现金、有价证券及其他贵重物品。
(2)向有关领导及会计主管请示资金安排计划。
(3)列明当天应处理的事项，分清轻重缓急，根据工作时间合理安排。
(4)按顺序办理各项收付款业务。
(5)当天下班前，应将所有的收付款单据编制记账凭证登记入账。
(6)因特殊事项或情况，造成工作未完成的，应列明未尽事项，留待翌日优先办理。
(7)根据单位需要，每天或每周报送一次出纳报告。
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(8)当天下班前，出纳人员进行账实核对，必须保证现金实有数与日记账、总账相符;收到银行对账单的当天，出纳人员进行核实，使银行存款日记账、总账与银行对账单在进行余额调节后应当相符。
(9)每月终了3天内，出纳人员应当对其保管的支票、发票、有价证券，重要结算凭证进行清点，按顺序进行登记核对。
(10)其他出纳工作的办理。
(11)当天下班前，出纳人员应整理好办公用品，锁好抽屉及保险柜，保持办公场所整洁，无资料遗漏或乱放现象。
出纳工作的基本要求
做好出纳工作并不是一件很容易的事，它要求出纳员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风。
(1)政策水平。
不以规矩，不成方圆。出纳工作涉及的严规矩很多，如《会计法》及各种会计制度，现金管理制度及银行结算制度，《会计基础工作规范》，《成本管理条例及费用报销额度》，《税收管理制度》及《发票管理办法》，还有本单位自己的财务管理规定等等。这些法规、制度如果不熟悉、不掌握，是绝对做不好出纳工作的。所以，要做好出纳工作的第一件大事就是学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。出纳人员只要刻苦掌握政策法规和制度，明白了自己哪些该干，哪些不该干，哪些该抵制，工作起来就会得心应手，就不会犯错误。 共141234567891011121314
(2)业务技能。
台上一分钟，台下十年功，这对出纳工作来说是十分适用的。出纳工
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作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填票据、点钞票等，都需要深厚的基本功。作为专职出纳人员，不但要具备处理一般会计事务的财会专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。出纳的数字运算往往在结算过程中进行，要按计算结果当场开出票据或收付现金，速度要快，又不能出错。这和事后的账目计算有着很大的区别。账目计算错了可以按规定方法更改，但钱算错了就不一定说得清楚，不一定能改得过来了。所以说出纳人员要有很强的数字运算能力，不管你用计算机、算盘、计算器，还是别的什么运算器，都必须具备较快的速度和非常高的准确性。在快和准的关系上，作为出纳员，要把准确放在第一位，要准中求快。
提高出纳业务技术水平关键在手上，打算盘、用电脑、开票据、都离不开手。而要提高手的功夫，关键又在勤，勤能生巧，巧自勤来。有了勤，就一定能达到出纳技术操作的理想境界。另外，还要苦练汉字、阿拉伯数字，提高写作概括能力，使人见其字如见其人，一张书写工整、填写齐全、摘要精炼的票据能表现一个出纳员的工作能力。
(3)工作作风。
要做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业习惯。作风的培养在成就事业方面至关重要。出纳每天和金钱打交道，稍有不慎就会造成意想不到的损失，出纳员必须养成与出纳职业相符合的工作作风，概括起来就是:精力集中，有条不紊，严谨细致，沉着冷静。精力集中就是工作起来就要全身心地投入，不为外界所干扰;有条不紊就是计算器具摆放整齐，钱款票据存放有序，办公环境洁而不乱;严谨细致就是收支计算准确无误，手续完备，不发生工作差错;沉着冷静就是在复杂的环境中随机应变，化险为夷。
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(4)安全意识。
现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制，也要有对外的保安措施，从办公用房的建造，门、屉、柜的锁具配置，到保险柜密码的管理，都要符合保安的要求。出纳人员既要密切配合保安部门的工作，更要增强自身的保安意识，学习保安知识，把保护自身分管的公共财产物资的安全完整作为自己的首要任务来完成。
(5)道德修养。
出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业;要科学理财，充分发挥资金的使用效益;要遵纪守法，严格监督，并且以身作则;要洁身自好，不贪、不占公家便宜;要实事求是，真实客观地反映经济活动的本来面目;要注意保守机密;要竭力为本单位衷心工作、为单位的总体利益、为全体员工服务，牢固的树立为人民服务的思想。
出纳人员的职责
出纳是会计工作的重要环节，涉及的是现金收付、银行结算等活动，而这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益，工作出了差错，就会造成不可挽回的损失。因此，明确出纳人员的职责和权限，是做好出纳工作的起码条件。根据《会计法》、《会计基础工作规范》等财会法规，出纳员具有以下职责:
(1)按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。 共141234567891011121314
出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月
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结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。
(2)根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
(3)按照国家外汇管理和结购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇，避免国家外汇损失。
(4)掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租、出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格管理支票和银行账户的使用，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。
(5)保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。
(6)保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。
出纳工作的重要性
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经济越发展，会计越重要。出纳工作是单位会计工作的重要基础，是单位经济业务活动的第一道关卡。所以，随着市场经济的不断发展，出纳工作变得越来越重要，其重要性体现在如下三方面:
(1)出纳员担负着各单位会计核算的基础工作，只有做好出纳工作，才能为整个会计工作的良性发展提供必要的支持。
(2)出纳工作范围包括负责办理现金收付和银行的结算业务以及现金、票据、有价证券的保管，出纳人员只有拥有高度责任感、娴熟的技能和扎实的专业基础知识，才能避免给单位带来不必要的经济损失。出纳人员尤其要重视和热爱本职工作。
(3)出纳工作质量的好坏直接影响单位财会管理水平和单位经营决策。出纳是否能合理安排、调度资金，是否能及时准确地提供单位货币资金活动信息，是否能保证货币资金的安全与完整，这些都会对单位的会计核算和经营管理产生重要影响。
出纳岗位的特点
出纳工作是会计工作的重要组成部分，它除了具有会计工作的共性外，还具有其自身的特点，主要体现在如下几个方面:
(1)社会性。
一个单位货币资金的收入与付出必须通过出纳工作来完成。此外，各种有价证券的经营以及其他金融业务的办理，更是离不开出纳人员的参与，而单位的这些经济活动是与整个社会的经济运转紧密联系的。可以说，出纳工作直接参与着经济活动过程，出纳一般工作在经济活动的第一线。因此，出纳工作具有普遍的社会性。 共141234567891011121314
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(2)专业性。
出纳是一个专门的岗位，又是一项专门的技术，有着专门的工作规则。从事出纳工作，除了要有扎实的会计专业基础知识，还要熟练掌握出纳工作的基本技能，如:点钞技术，珠算操作，账、证、表的书写技能，点钞机、电子收款机、保险柜的使用以及电脑的运用等等，这里有不少的学问。一个称职的出纳，除了要接受专门的职业培训，还要在工作中不断学习、积累经验，熟练掌握各项工作要领。
(3)政策性。
出纳人员分管的工作，政策性很强，出纳人员必须熟悉各种财经法纪和银行结算法规，并有很强的守法意识。其中，《现金管理暂行条例》、《支付结算办法》、《会计法》、《会计基础工作规范》、《会计人员职权条例》、《成本管理条例及费用报销制度》、《税收管理制度》、《发票管理办法》以及本单位自己的财务管理规定等，都对出纳工作或提出具体规定或具有指导意义。出纳人员必须不断学习，了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平，才能做个好管家。
(4)时间性。
出纳工作具有很强的时间性，何时核对银行的对账单，何时发放职工工资等都有严格时间要求。对于现金日记账和银行存款日记账，出纳要逐笔序时登记，做到日清月结。出纳只有及时办理好各项工作，才能保证出纳工作质量。
出纳需要哪些基本知识
(1)办理现金收付，审核审批有据。
严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收
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付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖收讫、付讫戳记。
(2)办理银行结算，规范使用支票。
严格控制签空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖作废戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
(3)认真登日记账，保证日清月结。
根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款，要及时查询。
(4)保管库存现金，保管有价证券。
对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以白条抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理。
(5)保管有关印章，登记注销支票。
出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。但签发支票的各种印章，不得全部由一个人保管。
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(6)复核收入凭证，办理销售结算。
认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。发生销售纠纷，贷款被拒付时，要通知有关部门及时处理。 共141234567891011121314
出纳业务处理基本程序
我们主要从收款、付款、出纳基本事务、票据管理四个方面加以说明和阐述。
一、收款程序
出纳部门收入现金，须凭现金收入传票(包括视同现金收入传票的各项凭证)收款，其程序为:
应根据现金收入传票点收现款，鉴定现钞的真伪无误后，即在现金收入传票加盖收款日戳及分号(收入传票之分号每日自第一号依序编列)并盖私章。
如需签发或发还信托单或各种凭证时，应于传票下端制票员编号处登记号码牌号数(号码牌应与传票加盖骑缝私章)后，将号码牌(签发信托单时以收入传票第二联代替号码牌)交给顾客凭向原经办部门领取所需凭证。
将收款后的传票依序登记于:
1.现金收入账。
2.现金收入日记账后，传票及附件递交有关部门办理。各有关部门办妥手续后，按传票所记号码呼号收回号码牌(应注意有无涂改)，凭此交付信托单或凭证等。
二、付款程序
出纳部门付出现金，须凭现金支出传票(包括视同现金支票传票的各
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项付款凭证)办理。
凡付款传票，均须依照程序先由经办员、会计人员及各级主管人员核章后始得付款。
出纳员支付款项时，须先查明传票的核章具备后在传票编列分号(每日自第一号依序编列)依序登记于:
1.现金支出账。
2.现金支出日记账。
在传票及附件的凭证上加盖付款日戳及私章后，点检款项，按传票左端所记号码呼号，向客户收回号码牌(应注意号码有无涂改)并询明金额无误后，即照付现款(包括支票)。
凡本公司签发的支票应以记名式为原则，支票经主管签盖印鉴后，均应经会计及出纳员副署。
三、出纳事务
(一)券币的整理:
收入各项券币的整理均应凑成整数后封扎，其方法如下:
各种面额的券币均应分别整理，同一面额每100张为1扎，每10扎为1捆。
每扎应用纸签条封，每捆应加贴封，注明年月日。
同一面额未满100张的钞券，得以50张折摺封扎。
各扎各捆经收人员应加盖私章。
各种硬币，同一面额每50枚为1卷，每1000枚为1袋，各卷名袋须如盖经收人员私章。
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经手点钞人员对其所签封的券币负责。顾客以当面点清为限，钞票一经离柜，所有封签即属无效。
(二)其他事项:
现金的提存:
往来行库的票据及现金提送，应派适当人员充任，金额较巨或认为必要时应加派人员办理。
每日营业终了时，除酌留一部分充为次日营业开时必要的支付资金外，所有款项应尽量送存行库。
库存:
现金库存除现款外，其他一切票据、借据或取款凭条均不能抵充。营业终了结账后，如有经收(付)的款项应办妥次日收(付)款手续，经各级主管人员核章后连同传票一并保管。
每日库存现金，须与现金库存表所载金额相符，如有不符时应立即报告主管，并应于当日查明不符缘由，如确属无法当日查明时，应以暂收款或暂付款科目整理，俟次日再继续调查。
金库:
金库内外门应备正副钥匙各一副，内门正钥匙由出纳员负责管理使用，外门正钥匙由经理或指定副经理掌管，非两者不得启闭金库，内外门副钥匙由经理会同会计科长及主办出纳员密封缄口盖骑缝章后，交由经理另行保管。 共141234567891011121314
因故不能使用正钥匙需使用副钥匙时，经理须会同会计科长及主办出纳员启封，用后重行封存。
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贵重物品的保管:
凡与业务有关的有价证券等贵重物品，需寄存出纳专用的金库时，应由经办人员成扎或整箱密封，并由主管人员签章后，连同保管条(写明交存的件数)交出纳员，出纳员点收后给保管条签章交经办员收执，发还保管物时，收回保管条注销后装订保管备查。
银行存款支票簿的使用:
领用支票簿时，须由主管指派的经管员编列号码登记在空白单据登记簿发交经办人员签章使用。
作废的支票，须盖作废戳记，粘贴于该同一号码的存根上，以示慎重。
每日营业终了时，经办员应即查对当日签发的支票存根，结计金额在存根最后一张背面，与银行存款科目签发总数是否相符，同时查点尚未使用的空白张数是否相符。
用讫的支票簿(存根)，须交还经管员查核使用张数及作废张数是否相符，并在空白单据登记簿备注栏注明后，妥为保存(订为15年)。
银行存款的印鉴:
银行存款的印鉴为有权签章人员印鉴(签章、职章、私章)及副署人员印鉴(会计科长、信托科长、出纳员的印章)。
号码牌的使用:
号码牌本身并非付款凭证，仅为经办员方便认识交付客户的标记，主管应指派经管员负责分发、收回及查对。
经管员发给号码牌时，应编列号码登记在空白单据登记簿，由经办员签章领用，营业终了后，各经办员应将当日使用后收回部分及未使用部分分别整
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理后，交还经管员集中保管，使用后收回部分保管一个月后烧毁。
经办员签发号码牌予顾客时，应在其正面与收入或支出传票加盖骑缝私章并盖日期戳记，收回号码牌时，应对骑缝图章详加核对以防仿造假冒，收回后并应即予以注销。
号码簿隔日无效，当日营业终了后，如客户未取款项时，经办员应向主办科长报告并填制(货)暂收款项传票入账，日后客户持单前来取款明须查明缘由报告主管认可后，填制(借)暂收款项传票办理付款。号码牌经管员应将其号码登记备查。
号码牌如有遗失时，应按下列各点办理:
顾客遗失时，应查明其交易性质、金额等详情，如认为无疑义应请顾客书面作废，经主管核准后照付款项，但如认为必要时应请觅具妥保后始予付款。
公司内部经办员或经管员遗失时应报请主管查明其遗失原由，倘因遗失而发生事故时，应由该经办员或经管员负一切责任。
以上两种情形发生时，并应通知经管员将其号码登记备查。
号码牌应以各种不同颜色印制，经管同分发使用时应逐日以不同的颜色分发，以防仿制或假冒。
四、票据的处理
(一)收受票据应注意事项:
凡与业务无关的票据不得收受。
如非本人票据应请客户亲自背书，如属指名票据应请抬头人加盖印章。
收受的票据面额较应缴纳款项为多时，在未兑现以前不得找还，其差额应俟兑现以暂收款项科目处理后退还。
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营业部门各经办员(包括外勤职员及出纳员)收到票据时，应立即在票据左上角画横线二道，并在收入传票摘要栏注明收票日期、票据号码、付款行
共141234567891011121314 库、金额及到期日。
(二)收受本埠即期票据的处理:
凡出纳员收入本埠即期的票据，应即日提出交换并在收入会票摘要栏加盖一交、二交戳记，如当日不及交换者，应在收入传票摘要栏加盖交换戳记，以使经办员作为填注有关账簿的依据，以杜流弊。
出纳员收入的票据提出兑现或经交换被退票时，应查验该票据是否由本公司提出，退票理由是否充足，经验明确实后，应立即联络经办员以最迅速的方法，通知顾客前来办理退票手续。
出纳员收受的即期票据，应立即登记在票据明细表并在存入行存时加以注明行库类别，以于必要时与行库对账。
(三)应收票据的处理:
出纳收受应收票据时，应按到期日顺序妥为保管票据(外埠的票据应分开保管及时提出代收)，并根据应收票据明细表，按到期日分别列在应收票据备查簿，所保管的票据张数，金额应与应收票据备查簿的记载相符。
应收票据到期，出纳应检出该日期票据与应收票备查簿的记载核对无误后存入行库。
顾客要求调换或领回公司保管中的票据时，除以现金抵换外应以书面申请为原则，主管准许调换时，出纳应于应收票据备查簿变更该笔记载，并应请主管盖章证明。
出纳岗位责任
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一、负责现金收入管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。
二、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款簿，及时送存银行。
三、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符。对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。
四、负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定。
五、负责编制公司每日资金日报表和银行存款每日报告表。
六、每日上班打开保险柜，由主管监督(或由二人互相监督)
取出各收款员交来的交款袋与交款签名单，核对是否相符;
如出现不相符现象，应立即查找原因。
七、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个交款袋逐一打开，不能与其他款项相混，清点现金及支票，与交款袋
上已填妥的现金数字核对是否相符;如不相符，应及时让有关人员查找，弄清情况，直到相符为止。
八、将现金、支票分别填写送款簿，连同信用卡汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。
九、审查外汇券、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为银行存款每日报告表的原始凭证，再按
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本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档。
十、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全。
十一、妥善保管各种收、付款凭证和公司每日收入报告表，每日及时整理归档，做到有条不紊。 共141234567891011121314
十二、完成财务部经理安排的其他工作。
出纳常用会计符号
会计员、出纳员在填写记帐凭证、登记帐薄、编制报表时，通常使用约定俗成的下列会计符号:
表示已记完帐或已核对。填在凭证金额右边或帐页余额右边的格子内。
,表示人民币。已在金额前写此符号的，金额后边就不用写元字。
,表示单价。
?表示复原。将原来书写的数字划红线更正或文字更改后，发觉错误，即原写的是对的，仍应恢复原来记载，便在被划线的数字或被更改的文字下边，用红墨水写此符号，每个数码或文字下边写一个?，并在这笔数字或文字加符号处盖小章。
表示赤字。在一笔数字周转划长方形框框，以代替红墨水书写，这在不能用红墨水书写的地方使用，大都用在书刊上。
,表示编号的号码。
表示多笔数目的合计，即总和。
※表示对某笔数字、文字另附说明。
内部收据图
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内部收据一般适用于单位内部职能部门或与职工之间的现金往来及与外部单位和个人之间的非经营性现金往来。比如职工向单位交纳的水电费、房租等。内部收据一般由单位根据自己的需要设计印制或向商店购买，无需到税务部门领购。内部收据的基本格式如表:
会计凭证的概念和种类
会计凭证，简称凭证，是记录经济活动，明确经济责任的书面证据，也是登记帐簿、进行会计监督的重要依据。
任何企业、事业、行政单位、部队和社会团体在从事任何一项经济活动时，都必须办理会计凭证，也就是由有关人员根据有关规定和程序填制和取得会计凭证，对整个经济活动过程作出书面记录。有关部门和人员要在会计凭证上盖章签字，表示对会计凭证的真实性、正确性与合法性负责。会计人员必须对巳取得的会计凭证进行严格的审核。正确填制和认真审核会计凭证是财务管理不可缺少的基础工作，是会计人员，特别是出纳员，进行会计核算的基本方法之一。出纳员每办理一项业务，无论是款项的收付，还是出纳帐的登记，都必须以经过审核的真实、合法、有效的会计凭证为依据。没有凭证，就不能进行任何款项的收付，也不能进行帐务处理。
会计凭证多种多样，按不同的划分方法为:
出纳日常事务详解
(一)券币的整理
1.收入各项券币的整理均应凑成整数后封扎，其方法如下:
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(1)各种面额的券币均应分别整理，同一面额每100张为1扎，每10扎为1捆。
(2)每扎应用纸签条封，每捆应加贴封，注明年月日。
(3)同一面额未满100张的钞券，得以50张折摺封扎。
(4)各扎各捆经收人员应加盖私章。
(5)各种硬币，同一面额每50枚为1卷，每1000枚为1袋，各卷名袋须如盖经收人员私章。
2.经手点钞人员对其所签封的券币负责。顾客以当面点清为限，钞票一经离柜，所有封签即属无效。
(二)其他事项
1.现金的提存
(1)往来行库的票据及现金提送，应派适当人员充任，金额较巨或认为必要时应加派人员办理。
(2)每日营业终了时，除留一部分充为次日营业开时必要的支付资金外，所有款项应尽量送存银行。 共141234567891011121314
2.库存
(1)现金库存除现款外，其他一切票据、借据或取款凭条均不能抵充。营业终了结账后，如有经收(付)的款项应办妥次日收(付)款手续，经各级主管人员核章后连同传票一并保管。
(2)每日库存现金，须与现金库存表所载金额相符，如有不符时应立即报告主管，并应于当日查明不符缘由，如确属无法当日查明时，应以暂收款或暂付款科目整理，次日再继续调查。
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3.金库
(1)金库内外门应备正副钥匙各一副，内门正钥匙由出纳员负责管理使用，外门正钥匙由经理或指定副经理掌管，非两者不得启闭金库，内外门副钥匙由经理会同会计科长及主办出纳员密封缄口盖骑缝章后，交由经理另行保管。
(2)因故不能使用正钥匙需使用副钥匙时，经理须会同会计科长及主办出纳员启封，用后重行封存。
4.贵重物品的保管
凡与业务有关的有价证券等贵重物品，需寄存出纳专用的金库时，应由经办人员成扎或整箱密封，并由主管人员签章后，连同保管条(写明交存的件数)交出纳员，出纳员点收后给保管条签章交经办员收执，发还保管物时，收回保管条注销后装订保管备查。
5.银行存款支票簿的使用
(1)领用支票簿时，须由主管指派的经管员编列号码登记在空白单据登记簿发交经办人员签章使用。
(2)作废的支票，须盖作废戳记，粘贴于该同一号码的存根上，以示慎重。
(3)每日营业终了时，经办员应即查对当日签发的支票存根，结计金额在存根最后一张背面，与银行存款科目签发总数是否相符，同时查点尚未使用的空白张数是否相符。
(4)用讫的支票簿(存根)，须交还经管员查核使用张数及作废张数是否相符，并在空白单据登记簿备注栏注明后，妥为保存(订为15年)。
6.银行存款的印鉴
银行存款的印鉴为有权签章人员印鉴(签章、职章、私章)及副署人
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员印鉴(会计科长、信托科长、出纳员的印章)。
7.号码牌的使用
(1)号码牌本身并非付款凭证，仅为经办员方便认识交付客户的标记，主管应指派经管员负责分发、收回及查对。
(2)经管员发给号码牌时，应编列号码登记在空白单据登记簿，由经办员签章领用，营业终了后，各经办员应将当日使用后收回部分及未使用部分分别整理后，交还经管员集中保管，使用后收回部分保管一个月后烧毁。
(3)经办员签发号码牌予顾客时，应在其正面与收入或支出传票加盖骑缝私章并盖日期戳记，收回号码牌时，应对骑缝图章详加核对以防仿造假冒，收回后并应即予以注销。
(4)号码簿隔日无效，当日营业终了后，如客户未取款项时，经办员应向主办科长报告并填制(货)暂收款项传票入账，日后客户持单前来取款明须查明缘由报告主管认可后，填制(借)暂收款项传票办理付款。号码牌经管员应将其号码登记备查。
(5)号码牌如有遗失时，应按下列各点办理:顾客遗失时，应查明其交易性质、金额等详情，如认为无疑义应请顾客书面作废，经主管核准后照付款项，但如认为必要时应请觅具妥保后始予付款。公司内部经办员或经管员遗失时应报请主管查明其遗失原由，倘因遗失而发生事故时，应由该经办员或经管员负一切责任。以上两种情形发生时，并应通知经管员将其号码登记备查。 共141234567891011121314
(6)号码牌应以各种不同颜色印制，经管同分发使用时应逐日以不同的颜色分发，以防仿制或假冒。
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出纳收款程序
出纳收取现金，须凭现金收入传票(包括视同现金收入传票的各项凭证)收款，其程序为:
1.应根据现金收入传票点收现款，鉴定现钞的真伪无误后，即在现金收入传票加盖收款日戳及分号(收入传票之分号每日自第一号依序编列)并盖私章。
2.如需签发或发还信托单或各种凭证时，应于传票下端制票员编号处登记号码牌号数(号码牌应与传票加盖骑缝私章)后，将号码牌(签发信托单时以收入传票第二联代替号码牌)交给顾客凭向原经办部门领取所需凭证。
3.将收款后的传票依序登记于:
(1)现金收入账。
(2)现金收入日记账后，传票及附件递交有关部门办理。各有关部门办妥手续后，按传票所记号码呼号收回号码牌(应注意有无涂改)，凭此交付信托单或凭证等。
4.付款程序出纳部门付出现金，须凭现金支出传票(包括视同现金支票传票的各项付款凭证)办理。
(1)凡付款传票，均须依照程序先由经办员、会计人员及各级主管人员核章后始得付款。
(2)出纳员支付款项时，须先查明传票的核章具备后在传票编列分号(每日自第一号依序编列)依序登记于:
?现金支出账。
?现金支出日记账。
(3)在传票及附件的凭证上加盖付款日戳及私章后，点检款项，按传票左
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端所记号码呼号，向客户收回号码牌(应注意号码有无涂改)并询明金额无误后，即照付现款(包括支票)。
(4)凡本公司签发的支票应以记名式为原则，支票经主管签盖印鉴后，均应经会计及出纳员登记。
货币资金管理有哪些控制重点,
货币资金流动性最强，容易被贪污、偷窃或挪用，因此，加强货币资金的管理控制尤为重要，而只有理解和把握其重点才能达到事半功倍的效果。那么，货币资金有哪些控制重点呢,
(1)把好一关，即货币资金的支出关。
常言说，节流等于开源。因此，控制非法和不合理的资金支出，等于带来了等量的资金流入。但如何判定哪些支出合法、合理，而哪些支出有问题、有嫌疑呢?关键是看支出程序是否合法、合理。为此，要做到四审四看，即:一是审支付申请，看是否有理有据;二是审支付程序，看审批程序、权限是否正确，审批手续是否完备;三是审支付复核，看复核工作是否到位;四是审支付办理，看是否按审批意见和规定程序、途径办理，出纳人员是否及时登记现金和银行存款日记账。
(2)管住七个点。
?管住货币资金的流入点。具体地说，就是要分清钱是从哪儿来的，以什么形式来的，来了多少，还缺多少，没来的钱怎么办。同时，对已取得的货币资金收入必须及时入账，不得私设小金库，不得账外设账，严禁收款不入账。
?管住银行开户点。对银行账户的开立、管理等要有具体规定。有些单位以各种理由在同一银行的不同营业网点开立账户，或者同时跨行开户、多头
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开户、随意开户，甚至将单位公款以职工个人名义私存银行。究其原因，不外乎一是为了防止银行扣款而改头换面、狡兔三窟;二是搞小金库，方便支出。因此，按照有关规定，应及时、定期对银行开户点进行认真清理和检查。 共141234567891011121314
?管住现金盘存点。有些单位的日常现金盘点工作是由现金出纳人员自行完成的，这种做法需要改进，至少应增加其他第三者参与盘点或监盘的内容，保证现金账面余额与实际库存相符。
?管住银行、客户对账点。一切贪赃枉法行为都喜欢秘密、黑暗，怕见光，怕公开。对账就是公开，就是使双方或多方经济交易事项明朗化。一般而言，单位与银行之间的对账较有规律，按照有关规定，每月至少要核对一次。相比之下，单位与客户之间的对账难度要大得多。一是因为社会信用危机的普遍存在，使得逃债的行为时有发生;二是客户分布天南地北，相隔遥远，比较复杂，客观上增加了对账的难度。因此，应加强与异地和同城单位之间往来款项的核对，确保货币资金支付合理，回收及时、足额。
?管住票据及印章保管点。任何单位都应该明白一个道理，那就是:薄薄票据，价格千金;小小印章，力重万钧。因此，各单位要明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序，并专设备查簿登记，防止空白票据的遗失和被盗用，并且备查簿需作会计档案管理。同时，单位必须加强银行预留印鉴的管理，严禁由一个人保管支付款项所需的全部印章。毕竟，制度约束比个人的自觉性更可靠、更有效。
?管住督促、检查点。任何人或多或少都可能有些惰性，任何制度也或多或少有些漏洞。因此，加强对与货币资金有关的人员和制度的督促检查很有
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必要。对监督检查过程中发现的问题，应当及时采取措施，加以纠正和完善。
?管住财会人员的任用点。财会人员要具有政治思想好、业务能力强、职业道德好的良好素质，还要具备从业资格和任职资格。同时，要建立定期换岗、轮岗制度，防止一个人在财会部门长时期做同一工作。这样既可使财会人员学到新的业务，掌握新的知识，综合能力进一步提高，又使常年不挪窝易滋生的懒散习气和小团体势力得以克服和抑制，还可能使一些长期隐蔽的违法犯罪活动因人事变动、新人接手而被揭示出来。
出纳工作防出错的几个技巧
一、要注意加强对支票、发票和收据的保管
领用支票要设立备查登记簿,经单位主管财务领导审签后,并由领用人签章。领用现金支票要在存根联上签字,以防正副联金额不符。支票存根联上要逐项写明金额、用途、领用人,并在备查簿上注明空白支票和支票限额。支票作废后要按顺序装订在凭证中。空白发票和收据不能随便外借,已开具金额尚待带出收款的发票和收据,要由借用人出具借据并作登记,以便分清责任,待款收回后再结清借据。发票和收据作废后要退回来,先作废后重开,如果是销货发票退回红冲,应该先由仓库部门验货入库后再进行退款。如果对方丢失发票和收据,要根据对方财务部门开出该款尚未报销的证明才能补办单据,并在证明单上注明原开发票或单据的时间、金额、号码等内容,同时注明原开单句作废字样。
登记银行存款日记和现金日记账,要首先复核凭证、支票存根、附件是否一致,然后按付出支票号码顺序排列,以便查对。摘要栏应注明经办人、收款单位及支票号码。支票上的印鉴,应即用即盖,并由会计、出纳二人分开保管,支票用印鉴的私人印章,只能用于盖印支票,而不作为其他任何用途。 共
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二、做到日清月结
每天都要做到钱帐两清，发现问题可以及时查找，免得一拖下去就无从查起，和会计移交手续时，不管有多熟，都一定要有移交票据的清单，要不然容易出现说不清楚的差错，影响双方感情和工作以及财务数据。每个月都要按规定进行结帐，并且和会计进行对帐，做到帐帐相符、帐实相符。
三、收付现金时，一定要采取唱收唱支
对于出纳人员来说，唱收唱支虽然不是必须的工作，但是意义十分重大，一方面，显示很有礼貌，看看人家小日本的销货员吧，虽然民族猥琐，但是人家的礼貌的确不得不让人折服。另一方面，在收付现金时唱收唱付,这样不但可以加深印象,与当事人核对金额,还可以取得他人的听觉旁证。当数目不清时，可以找旁边的人核对作证。
四、注意发票的管理
对需要报销的发票,抬头与本单位不符、大小写金额不符、涂改发票、发票上无收款单位章或收款人章、发票与支票入账方不符者,均不接受发票,待补办手续后再报核。报销单位需先签字、后付款;收款单据先交款、后盖章;付款单据要盖付讫章。付款单据如由他人代领现金者,应签代领人名字,而不得签被代领人名字;代领人不是本单位的职工,要注明与被带领人关系及其联系地址。营业外收入及杂务收入,要以经办单位交款单位为依据,收款后开给财务收据。
出纳岗工作流程
(一)现金收付
1.收现
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根据会计岗开具的收据(销售会计开具的发票)收款检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名在收据(发票)上签字并加盖财务结算章将收据第?联(或发票联)给交款人凭记账联登记现金流水账登记票据传递登记本将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证
工资及固定资产岗(水电费、代收款项)
管理费用岗(其他应收款)
销售核算岗(货款)
成本核算岗(加工费、材料款)
注:?原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有转账字样，后加盖转账图章和财务结算章，并
登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。
?随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。
2.付现
(1)费用报销。
审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致检查并督促领款人签名据记账凭证金额付款在原始凭证上加盖现金付讫图章登记现金流水账将记账凭证及时传主管岗复核
(2)人工费、福利费发放。
凭人力资源部开具的支出证明单付款(包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项)在支出证明单上加盖现金付讫图章登记现金流水账登记票据传递登记本将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制
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证
3.现金存取及保管
每天上午按用款计划开具现金支票(或凭存折)提取现金安全妥善保管现金、准确支付现金及时盘点现金下午视库存现金余额送存银行
注:?下午下班后，现金库存应在限额内。
?从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。 共141234567891011121314
4.管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。
(二)银行存款收付
1.银收
(1)收货款整理销售会计传来支票、汇票核查和补填进账单上午上班时交主管岗背书送交司机进账及取回单整理从银行拿回的回款单据将第一联与回执粘贴在一起在电脑中编制回款登记表并共享打印将回款登记表连同回款单传销售会计
(2)其他项目收款。
收到除货款以外项目的支票、汇票填写进账单进账回单登记票据共141234567891011121314
党员年终工作总结范文
回顾一年来的经历，有收获也有不足。思想上有了一定的进步，学习上也比较刻苦努力，现将我一年来的思想、工作和学习等方面的情况作一个总结性的汇报。
一、自觉加强理论学习，组织纪律性强
加强理论学习，首先是从思想上重视。理论源于实践，又高于实践。在过去的一年中，我主动加强对政治理论知识的学习，主要包括继续深入领会“三个代
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表”重要思想并配合支部的组织生活计划，切实地提高了自己的思想认识，同时注重加强对外界时政的了解，通过学习，提高了自己的政治敏锐性和鉴别能力，坚定了立场，坚定了信念，在大是大非问题面前，能够始终保持清醒的头脑。
今年我顺利转正，成为一名中共正式党员，这给了我无限的信心的同时也有更多的压力。时刻提醒着我注意，什么是一个党员该做的，什么是不该做的，更促进了我的进步。首先，我深刻而清楚地认识到自己的缺点和不足，并在生活中循序渐进地改善，一个人改正错误和缺点的过程我想不会再一朝一夕。所以我做好了充分的心理准备。尤其，在组织生活会上，同志们再次提出了我的不足之处，这使我感到自己还有很多路要走还有很多是要学，当然自己的努力是少不了的。我有信心明年总结的时候可以完全改正一些不足和缺点。因为我是一名党员了，就应该拿出吃苦耐劳的精神，如果连自己的缺点都不能克服还谈什么先锋模范作用。这一年里，我积极响应学校组织的多次党员活动，配合当前的理论前沿，为自己补充新鲜血液。
当然，加强理论学习仍将是今后工作和生活中的一项主要的内容。不断加强学习，以适应社会发展的需要，不断的提高自己的政治理论素质，以适应社会经济发展的客观要求。
二、学习刻苦，积极参加各种活动
作为新世纪的高等学府的学子，我很骄傲，当然压力也从来没有离开过。研究生的课程学习并不是很重，但是老师的宽松对我来说就像是无形的压力。突然感觉自己好像有好多东西需要学习，所以我不敢放松学习，希望在有限的学生生
为将来能更好地为人民服务作准备。所以，我从来不旷涯中更多地学到点东西,
课，课上也是认真听讲，当然学习之余也应该劳逸结合。
在今年学校的运动会上，我报名参加了舞蹈队的表演，从这次活动中，不但认识了不少同学，也给了我一个锻炼自己交际能力的场所，增加了自己的群众基础。自己从这次活动中收获不少，就是从这次活动中，我知道了，只要有决心，没有做不到的事。
三、严格要求自己，养成良好的生活习惯
进入研究生的学习和生活，相对来说环境比较宽松，我刚开始也放松了对自己的要求，直接的表现就是早上起床经常不叠被了。在一次学习马祖光院士的活动中，我受到了深深的震撼，一位院士有着如此节俭的生活，对一件事可以几十年如一日的坚持完成，多么伟大的人格啊!这使我反省自己，连起码的生活礼仪都不注意，在关键时刻也许想注意都难了。从那一天起，我就再也没有不叠被，感觉自己从那时起，就有了生活原则，有了自我监督机制，每天都会想想今天还有什么没有干好，或是还有什么原定计划没有完成。我深刻地感到，一个好习惯一生受益。注意将工作、学习、娱乐、休息有机的结合起来，将8小时以外的时间合理的利用起来，养成良好的生活习惯。
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范文三：每天工作流程
每天工作流程
1. 每天早上上班第一件事盘点库存量。
2. 原片库出库流程：生产部切片人员登记的《原片吊箱登记表》，交给原片库库管员后，把同种规格的玻璃原片尺寸、厚度、颜色、吊出片数、实发片数、年月日及班次全部写在一张白纸上，进行规整。之后打开《原片库存明细表》（以片数为单位，在表中（出）里面相对应日期填写）和《原片库整箱日报表》（以箱数为单位，参照此规格片数是否满一箱，如果到一箱片数再减去箱数，如果不到就不减去）把白纸中规整的相应记录内容在《原片库存明细表》和《原片库整箱日报表》减掉进行更新，使报表与当前库存信息一致。再打开ERP 系统我的工作——《现存量》——查询——仓库编码（选择原片库）——确定——出现现在库存中所有的玻璃信息（选择在ERP 系统中减去的相对应玻璃尺寸、厚度、颜色的存货编码复制）——《转库》——单据维护——增加——出库仓库（选择原片库）——入库仓库（选择切片大宗周转库）——出库部门（选择采购物流部-仓管工作组）——出库业务员（选择本次出库人员姓名）——入库部门（选择生产部-切片工作组）——备注（年月日及班次日期）——批次号（选择本次对应的原片尺寸）——应发辅数量（指白纸内容里的实用片数）——此一个规格信息完成可增行输下一个——单据维护——保存——点击转出——出现其它入其它出界面——收发类别（选择其它出库）——库管员——自动拣货（查看片数信息收发与白纸中相符）——保存——确定——出现联查界面——界面中的转库单号和库存其
它出库单号写在白纸表里以便以后查找——双击库存其它出库单——打印管理——打印——结束（全部流程完成后，把所有单据保存存档）
3. 原片库入库流程：玻璃《运输签收单》和《提货单》到原片库库管员手里后，把两张单子内容填写在《原片库库存明细表》(每次录入用不同颜色标注) 和《原片库整箱日报表》（在入里面填写内容）。打开《原片提货信息表》在工程名称栏里填写使用目的（如：备库存、某个工程），再把本次信息填写到《原片库库存明细表里》。打开《原片库整箱日报表》在（入）查找相对应尺寸填写在到货日期（如：4月1日）并填写箱数。再打开ERP 系统我的工作：《维护到货单》——业务类型（选择普通采购）——增加——采购订单——查询条件输入——订单日期——条件（选择大于等于）——日期定在两个工作日内——供应商名称——确定——查看《提货单》玻璃尺寸厚度，再在ERP 系统查看尺寸厚度面积是否一致——选中双击确定——单据维护——修改——收货人——库存组织——辅数量是否与提货单一致（一致不改，不一致修改）——保存——审核——我的工作《检验到货单》——查询——确定（选中之后检验）——我的工作：《采购入库》——增加——采购到货——到货生成入库——确定——单据参照界面（选择相对应的内容双击）——确定——仓库（选择原片库）——辅助功能（自动取数）——批次号（以当天日期为准。如：8018指8mm 玻璃厚度，A018指10mm 玻璃厚度。80181204010001指8mm 玻璃厚度及2012年4月1日和流水码0001）——保存——打印管理
——打印——结束。
4. 色玻到货后需在《2012年提货信息表》中填写相应内容（此表格信息由采购人员填写，如果玻璃采购到厂后再由原片库库管员填写到货日期）。
5. 色玻到厂后还需要在原片上粘贴相应颜色、尺寸的警示标签（需工作制作，此项需采购相应标签纸张）。
6. 每天需用《原片库库存明细表》统计每种玻璃的库存总量，发至相关领导一份，做为参考。
范文四：品保员每天工作流程
品保员每天工作流程
1、7:00进入车间，首先检查面饼的质量是否合格(表面有无异物、成型、色泽)，重量是否合格
、检查汤料使用是否正确相符，包装膜与纸箱使用是否正确并相符;日期打印2
是否正确并相符;包装封口状况是否良好，无漏气或褶皱;纸箱的封口状况是否符合标准要求
3、检查各道生产工艺参数是否符合生产工艺标准，2小时/次做记录 4、检查各种奖品、赠品及不干胶是否正确
5、8:00、10:30、14:00和17:00泡面，品评车间的面饼质量情况，更换品种时应及时泡面
6、随机抽检和定时抽检面块及成品重量，2小时/次做记录
7、发现异常情况及时反馈于班长，并填写异常报告单，作出处理建议。严重质量异常应及时反馈与主管，并填写待验产品处理单，以及时解决处理 8、跟踪异常品的处理方法是否与要求的一致，对不符合要求的方法及时给予制止和纠正
9、故障停机时，应对故障生产线重点跟踪，并记录停机时间(精确到几时几分) 10、检查车间上一班次给下一班次所领的原物料是否正确，安排面粉的使用搭配比例，做好车间质量的前管理工作
11、对于发现车间存在的异常或隐患，及时反馈给班长或工程人员，以避免大
的设备故障
12、负责添加抗氧化剂(1次/班)，以缓慢生产先线油锅油中的酸败氧化 13、18:50,19:00作好交班记录，并将遗留问题交代清楚，19:00后下班 备注:1、品保人员要对当天所做的所有记录填写报告单，并保证报告单的准确
性
2、夜班是与白班相对应的工作时间
品保科
2006-6-1
范文五：店长每天工作流程
店铺店长/代班工作流程
开业前准备工作 (9:00-10:00)
一.当班人员必须提前半小时入店,并进行签到.(根据商场入场时间)
二.自我检查仪容仪:工作服的整齐着装、胸牌的正确佩带
三.店长/代班
1(安排人员进行卫生的打扫;货架整理;准备当日备用零钱(专柜只需与商场对帐)
2.分配完工作后,检查电话线、传真机、POS机、音响、照明灯工作是否处于正常工作状态
3.对收银区的准备:收银纸塑料袋会员卡促销品资料表
四.查看POS库存,是否有未审核的单据(来货单、退货单)
五.检查店员的卫生完成情况和货架整理情况,提出不足之处并进行改善
六.组织晨会的召开
1.点名,检查签到本
2.传达公司文件.包括通知、调令、促销活动操作方法、店长会议情况
3.宣布昨日营业额、达成率、今日营业指标
4.分配今日人员的工作区域与主要职责
5.对店员进行相关的日常培训讲解
6.带领店员练习营业规范用语:欢迎光临:兰迷雅，欢迎下次光临，等。 7(开门正式营业
早班营业期间(10:00—12:00) 一、卖场货品、人员安排
1.记录当天晨会日志、开店铺早会。(公司与商场资讯、回顾昨天销售情况、累计完成、推
广销售成效、早晚班目标、个人目标及相关事情交接)
2.促销活动的执行及跟踪
3. 竞争对手的商品情况/促销情况
4.对周边信息的收集，周边同一业态商家的促销情况
5.时刻检查及货架上有无空缺商品,提醒店员及时补上
6.监督促销活动的实施:关注促销活动的进展,提醒店员及时向顾客做好介绍与宣传
7.主推商品陈列醒目,推广标牌的摆放醒目
8.畅销商品及时补货上架
9. 静场时，安排导购做产品知识练习，角色搭配练习。
二、对新员工进行相应的指导与培训包括:日工作流程、礼仪、商品基本知识等
三、接收货品,安排人员点货验收(如公司来货)
1.察看箱子外包装有无破损方可收货
2.请将货品拉至仓库或货场的角落位置进行点货
3.店内点货按箱中出库清单,逐一点货
4对照点货数量,审核POS中的单据,如有差异及时联系总部
四、.时刻维持店生卫生状况
午餐期间(11:00—12:00)
一.合理安排店员轮流外出进餐
二.监督检查中班人员签到情况
三.进餐同事交接工作
四.检查营业高峰期零钱或销售小票备用情况
五.如店长用餐需安排代管人员负责门店管理
早班销售高峰期(13:00-15:00)
一.查看截止销售额
1.关注目前为止的销售情况,离今日营业指标、早班指标还差多少
2.将情况通知店员,激励店员再接再励
3.设定销售高峰期间的销售目标。
二.销售中
1.空缺商品再次检查并补货
2.开单等物品准备
3.促销活动资料的分发,活动情况的宣传
4营业礼貌用语的时刻监督与提醒
5.合理安排店员站位及负责区位
三.顾客反馈信息收集,并及时记录
晚班期间 (15:00—22:30) 交接会 (15:00—15:30)
一. 晚班交接会议(早班销售、公司、商场咨询，晚班目标，跟进事宜)
二.监督交接-班情况
三.POS的现时销售情况,再次激励店员加油努力
四.为晚班营业高峰期做好准备
晚班进餐 (17:00—18:30) 1. 合理安排晚班员工进餐
2. 晚班同事进餐交接工作。店长/晚班负责人进餐需安排好相关工作。
3.在晚班销售高峰期前晚班同事需全部进餐完毕
晚班销售高峰期 (19:00—21:30) 销售前准备(18:00—19:00)
一.查看截止销售额，设立销售金额目标。
1.关注目前为止的店铺及个人销售情况，离今日店铺指、个人标指标还差多少，。
2.将情况通知店员,激励店员再接再励
3.设定销售高峰期间的个人销售目标。
二.货品、人员准备工作安排
1.安排员工再次检查商场并补货
2.销售小票准备或零钱的检查与兑换
3.促销活动资料的分发,活动情况的宣传
4营业礼貌用语的时刻监督与提醒
5.合理安排店员站位及负责区位
三、销售中
1. 带领同事冲击销售
2. 协助同事完成销售及附加推销
3. 定时告知销售情况，并作出鼓励
4. 人流少时安排同事补充货卖场地货品及陈列整理 5. 实时提醒同卖场情况。
营业结束(10:00—10:30)
一.安排卫生的打扫.
二.关闭射灯,及旋转灯箱,
三.清点当日收银现金,确认后并锁入保险箱内 / 整理好当天销售小票，写好对帐单与商场核
对
四.当日销售数据的传输及补货单传真,此外还有会员资料的传真
五.将当日销售票据打印,作好当日销售记录
六.店员下班签字
七.如为盘点当日,组织好店员的盘点工作,并签好加班申请.
八.如店长第二天休息,店长提前安排人员代理,并做好相应交-班工作
九.关闭所有电器电源
十.关门、上锁
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