淡淡的忧伤有木有
范文一：医院护理工作流程
办公室班工作流程
7：30着装整齐，提前15分钟到科室协助完成晨间护理、扎液。
8：00正确执行医嘱，接收各种长期、临时医嘱并传达各班执行；转抄各种口服、肌注、输液治疗单和长期医嘱执行单并定期更换；负责新入院病人的床位安排，做好出入院登记工作；负责新入院病人的床位安排及出入院登记工作；督促护士完成各种特殊化验标本的收集；计费前检查每天新开医嘱的后台计价。
11：00与小组班核对医嘱。
14：30绘划体温单，登记前日晚、当日晨患者血压。整理出院病历。监控护理表格书写质量，负责出院病人的病历整理。
责任范围：①发放患者费用明细，及时催款。②保障患者床头床尾牌相符。③监控护理表格书写，保障护理病例书写质量和大病例及时归档。④保证各种常用表格、色带、硒鼓、A4纸、化验单、采血管、套管针的储备。⑤卫生范围：护办室、标本栏、标本柜、微波炉。
特殊工作：①周一：整理上一周病历送病案室；病历车及病历夹的清洁。②周二：大对医嘱；整理标准橱，备齐各种表格。③周三：查账；大做办公室卫生。④周四：全员测量血压、体重；整理表格橱，补充表格。⑤周五：做卫生区卫生，备齐各种用物。核对床头、床尾牌。
治疗班工作流程
7：30着装整齐，提前15分钟到科室完成各种液体的配置。
8：00正确执行医嘱，配置各种常规治疗药品。指导完成其它液体及新入院病人和各种临时医嘱药液配制，负责做皮试，记录阳性结果（包括护理记录单和体温单）。保障各项工作双人核对。
11：00与办公室班交班取治疗药。
14：30摆次日治疗药液核对治疗药液及液体转抄牌，做治疗室卫生准备次日治疗用物。
责任范围：①严格治疗室管理规定：保障各种药品定点放置在有效期；定期全面检查抢救车，保证封存良好备用。②监控消毒隔离质量：每日于第二组液配置完成后将体温表捞出清水冲洗干净晾干备用，更换浸泡消毒液；③止备带用后浸泡于250mg/L含氯消毒液中30分钟，捞出冲净晾干备用。④摆液前用250mg/L-500mg/L含氯消毒液擦拭台面。⑤输液卡用250mg/L含氯消毒液擦拭。⑥负责监控病房质量，危重患者心中有数，特殊治疗指导到位，重病人抢救首先到现场指导护理工作。
特殊工作：①周一：消毒湿化瓶，更换碘伏瓶；清洁整理护理橱。②周二：清点备用药，冰箱；整理药柜、口服药车。③周三：大做治疗室卫生。④周四：更换碘伏瓶；整理冰箱，擦拭输液卡。⑤周五：清点抢救车，备齐用物，做冶疗室卫生。
小组班工作流程
7：30着装整齐，提前15分钟到科室完成晨间护理，主要负责整理床单位，擦物体表面。
8：00完成后组（四病室右、五病室、六病室、七病室、八病室、九病室）病人的各种常规治疗：完成本组静脉穿刺及巡液、换液工作；完成本组各种肌注、雾化、皮护、翻身、Ⅰ级巡视、重症记录等；完成本组各种临时医嘱的执行和护理记录的书写；完成本组新入院患者的接收和处理工作；完成本组长期医嘱执行单的签字。
10：30测量本组病人体温。
11：10与主班、治疗班接班完成各项工作。
14：00完成各种特殊治疗：肌注、雾化、皮护、翻身、膀胱冲洗、Ⅰ级巡视、重症记录及各种定点药等；完成各种临时医嘱的执行和护理记录的书写；完成新入院患者的接收和处理工作；完成出院病人的终末处理；
16：00与外勤班协作完成晚间护理。
16：30完成全病区病人16：00护理小结的书写。
16：50与3-10班交班准备下班。
特殊工作：按时完成特殊工作：每日晚间护理消毒小便器。①周一：更换吸氧管路。②周二：清洁病室暖壶、脸盆，更换暖瓶塞并清洁后高压蒸气灭菌备用。③周三：擦床，更换有污染的床单位。④周四：擦小桌，病人便器用1000mg/L含氯消毒液浸泡大消毒一次。⑤周五：核对床头、床尾牌。
8-3班（主班）工作流程
8：00着装整齐，提前15分钟到科室，清点抢救车、体温表、毒麻药品、监护仪、雾化及负压吸引器、治疗仪等各种物品。与夜班护士床头交接重点病人，所有病人做到心中有数。
完成前组（一病室、二病室、三病室、四病室左、十病室、十一病室）病人的各种常规治疗：静脉穿刺及巡液、换液工作；完成本组各种肌注、雾化、皮护、翻身、Ⅰ级巡视、重症记录等；完成本组各种临时医嘱的执行和护理记录的书写；完成本组新入院患者的接收和处理工作；完成本组长期医嘱执行单的签字；与洗衣房清点、兑换布类。
10：00测本组病人体温。
10：50打胰岛素、发放口服药与小组班交班吃午饭。
11：40与小组班交接病人，发放定点药品执行常规治疗，负责午间病人的治疗护理工作。
14：00测4/日体温。
14：50与3-10班交接病人准备下班。
15：00着装整齐，提前15分钟到科室，清点抢救车、体温表、毒麻药品、监护仪、雾化及负压吸引器、治疗仪等各种物品。与8-3班床头交接重点病人，所有病人做到心中有数。
15：30测2/日血压。
16：40粘贴、核对次日各种标本留取管及小票并签字。 17：00打胰岛素、发放口服药品，通知次日采血。
17：30完成本班新入院病人的接收和处置工作。
18：00完成各种化验单的粘贴入病历工作。测4/日体温。 18：30按要求紫外线消毒各病室。
20：00 测3/日血压，执行各种定点治疗。
22：00着装整齐，提前15分钟到科室，清点抢救车、体温表、毒麻药品、监护仪、雾化及负压吸引器、治疗仪等各种物品。与3-10班床头交接重点病人所有病人做到心中有数。
① 查对日间临时医嘱，核对护理病历书写情况；核对上班医嘱转接情况，填写核对本。
② 核对各种治疗药液并签字，做治疗室卫生，紫外线消毒并做好登记。
③ 做三室（医护办公室、浴室、值班室）卫生。
④完成除颤器、心电图机的充电并检查性能良好。
⑤完成各种常规治疗和定期药的发放。
⑥核对各种化验单及小票并签字。
⑦负责本班新入院患者的接收处理和出院患者的终末处理。 23：00巡视病房关好门窗，开地灯，督促病人休息。大门上锁。每2小时巡视病房1次。
5：30打印每日清单并登记核对，更换消毒桶内消毒液，抽血、测血压。
7：30与小组班完成晨间护理，负责膀胱冲洗、会阴冲洗，更换尿袋、减压器、氧气管、湿化瓶蒸馏水及氧气管酒精消毒等基础护理工作。
8：00与8-3班交接病人参加晨会交班。
范文二：医院采购工作流程
采购工作流程
为了规范医院采购工作流程,更好地保障临床科室的需要和医院日常工作的顺利开展, 使采购工作更科学、流程更规范、效率更高效、质量更优质、成本更低廉,特制定本流程:一、采购分类
药品包括:西药(包括针剂、片剂、大液体和中成药)和中药(指中草药);医疗器械 包括:医生用的医用工具(如:手术刀柄和刀片、体温计、血压计等)和治疗器械(如:超 声雾化器等);医用耗材包括:化验试剂、 CT 胶片和植入人体内的并单独计费耗材(如:T 型节育器等);卫生材料是指需要消毒灭菌的一次性耗材(如:一次性棉球、一次性输液器、 各类手术包)。
二、各部门职责
采购流程涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。
1、主管部门负责药品采购的申请审核、库存药品的质量 (有权确定采购药品的生产厂家,但不能指定 供应商 ) 和库存药品出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政人事部;医疗器械、 医用耗材的主管部门是设备科;卫生材料的主管部门是护理部、药品的主管部门是药剂科。
2、财务部门负责固定资产和库存药品采购的申请审核、库存药品的出入库的汇总审核、固定资产和 库存药品的总账、固定资产和库存药品的报销审核,库存药品的监督和定期监盘。
3、采购部门负责固定资产和库存药品的采购,固定资产和库存药品验收时的质量保证,审查医疗设 备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”,其中医疗设备的“三证”由设备科负责建立档案并保管,医 疗器械、药品和卫生材料的“三证”由仓库集中保管。
4、仓储部门负责库存药品的入库登记,日常库房管理,按照审批的出库单进行出库发放,月末汇总 上报入库和出库汇总表。 办公家具、 一般设备、 运输设备、 办公用品、 卫生被服的仓储部门是行政人事科; 医疗设备、医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是药剂科—耗材库;药品的仓储部门是药剂科—药 库。
三、药品采购
㈠请购
1、常规药品由仓储部门库房管理员根据现在库存数量和消耗情况提出采购申请,由主管部门审批, 常用药品的库存量不得超过半个月,不常用药品和采购时间较长的药品库存量不得超过 1个月为原则,保 证药品周转率年度达到 10次以上。药品采购目录以外的药品由使用部门(科室)提出申请,主管部门审 核,院长审批,药品采购目录以外的药品申请数量一般不得超过预计使用 1个月的数量,经使用 3个月能 够正常使用后,纳入药品采购目录管理。经使用 3个月不能够正常使用的,不得纳入药品采购目录管理管 理。
2、 药品采购申请批准后统一交到仓储部门, 由仓储部门库房管理员根据批准的药品采购申请编制 《药 品请购单》,《药品请购单》应完整填写药品名称、规格、型号、数量等基本信息,需要专门说明药品生
产厂商的,应在备注栏中注明药品生产厂商。药品采购申请部门不得提出指定药品供应商的要求。
3、 《药品请购单》由库房管理员编制,同时将电子档上传财务科和主管部门进行预审,预审完成后, 报主管部门审核并签字、报财务部门审核并签字,药品请购一般每周一次,原则上每周二下午由库房管理 员将批准后的《药品请购单》报采购部,并上传电子档一份。
㈡采购
1、每年年初,各医院编制全年药品采购预算,编制价格以上年度实际采购最低价为基础。
2、采购部应根据医院年度药品需求情况选好供应商,采购部应当对供应商的资质、药品质量、配送 及时性、供应商的信誉等情况进行科学评估,确定信誉好、质量高、价格低、供应及时的供应商作为公司 的药品供应商。对首次纳入公司的药品供应商应当要求药品供应商提供相应的资质证明材料留医院仓储部 门备案,采购部留资质证明的电子档(所有供应商的资质证明材料均应在医院仓储部门备案,随时供医院 和政府相关部门调阅)。
3、年初应由公司组织一次集中招标采购会,由各供应商报价,公司确定全年药品的招标采购价格和 确定《药品采购目录》,《药品采购目录》内的药品为常用药品。公司确定《药品采购目录》后,应及时 将药品采购目录和招标采购价格以电子文档的方式下发各医院财务部门,药品采购目录和准予公开的采购 价格以电子文件的方式下发各医院主管部门,同时送公司财务部备案。
4、《药品采购目录》以内的药品和《药品采购目录》以外的药品、医疗器械和卫生材料均由公司采 购部统一采购,《药品采购目录》以外的药品和零星药品(单件价值在 200元以内且批量价值在 500元以 内的药品)由医院自行采购。
5、采购人员收到《药品请购单》后,根据年度药品采购确定的供应商进行药品采购。
6、采购人员要严把药品质量关,特别是对有效期不足 6个月的药品、卫生材料禁止采购。
7、《药品请购单》送达采购部后,常用药品一般应于一周内由供应商送达医院仓库;如因不可抗力 及市场紧张因素导致在一周内采购不到的特殊药品,采购部应于《药品请购单》送达 3天内反馈到请购部 门,原则上药品采购的最长时限为 15天。药品供应商不能送达医院仓库的,由采购部提货并送达医院仓 库。
㈢验收
1、药品到达仓库时,由最先接收药品的人员通知采购员和主管部门指定的药品验收人员依据《药品 请购单》对所采购的药品进行验收。
2、验收人员在验收时主要负责药品的质量问题,即:药品的生产日期、到期日期、药品的名称、规 格、厂商、包装等质量问题,对药品经验收与订购单不符的药品或质量不符合国家要求的药品,验收人员 有权拒绝入库。
3、库房管理员在验收时主要负责药品的数量问题,即:药品的数量是否正确,对超过采购申请数量 的药品,库房管理人员有权拒绝入库。
4、对不符合国家要求、医院采购要求和超过申购数量的药品,由采购人员负责退货处理。
5、经验收合格的药品,应及时办理入库,并打印药品入库单一式三联,《药品入库单》作为药品验
收合格凭证,应当由验收人员、采购人员和库房管理员共同签字确认,与供应商的送货单一并作为付款或 应付款项的依据,入库单第一联由库房留存,作为药品入库的依据,第二联交由采购人员作为报销结算的 依据,第三联由库房管理员根据供货商分类整理后,于次月 3日报财务科作为应付账款入账。
㈣付款
1、行政后勤药品一般采取货到付款或月底结算;医疗药品采取先采购,延后两个月付款的方式。
2、月底终了,采购部应收集各供应商的《供应商对账单》,各家供应商的《供应商对账单》应按月 编制,在对账单上应标明期初余额、本期购买金额、本期付款金额和期末余额,《供应商对账单》(或传 真件)须经采购部签字确认后应于每月 5日前送到医院财务科,财务科应核对每家供应商的对账单,对账 单核实有误的,采购部、仓储部门应当协助查实,确保做到账账相符、账实相符。
3、原则上,下月的药品付款总额应当与上月的药品采购总额相当,医院因资金紧张不能确保药品付 款计划的,应于每月 10日前根据月份资金使用计划及时通知采购部药品付款额度,便于采购部编制药品 付款计划;采购部因药品采购困难或供应商回款需要增加药品付款计划的,应于每月 10日前根据药品付 款计划及时商医院财务部门药品付款需要, 财务部门在资金能够保障的情况下, 应适当增加药品付款额度。 4、 每月 15日前由采购部编制当月药品付款计划表,医院财务部门审核后, 报医院院长审批后复印一 式两份,原件送财务部门,复印件由采购部留存,同时采购部将付款计划表电子档传财务部门一份。 5、采购部根据审核批准后的药品付款计划填制药品付款报销单,药品付款报销单应同时附药品采购 发票和药品入库单,并于每月 20日前报财务部门审核,经审核符合要求的付款报销单,财务部门集中于 每月下旬支付,财务部门支付相应款项后,出纳及时在采购共享资料文件夹更新付款进度供采购部了解付 款情况。
6、市场紧缺医疗药品或特需医疗药品需要预付款或现付款的,应事先报经医院院长批准,财务部门 凭批准报告予以预付款或现付款。
㈤质量反馈
1、使用部门(科室)随时将使用过程中发现的药品质量等问题以《药品使用部门反馈问题处置单》 的形式报药品主管部门,由药品主管部门将问题集中反馈到采购部门,采购部收到反馈问题处置单后,应 及时与供应商联系,以解决药品质量等问题,不能予以解决的,应予以退货,确保药品质量和医疗安全。 2、年度终了,采购部应当对公司所有药品供应商进行一次评估,加强供应商管理,对供应药品质量 差、价格高、供应不及时、信誉不好的供应商予以清理,并吸收一些更适合的供应商作为公司的药品供应 商。
范文三：医院财务 工作流程
医院财务 工作流程
医院财务 工作流程
医院财务 工作流程“规范出效益”已成为人们的共识，规范化管理也被越来越多的领域所采用，并越来越充分地显示出它极大的潜能。医院财务管理规范化的标志，是各项经费管理活动的正规有序。近年来，借助数字化医院强大的信息优势，我院财务部门逐渐理顺工作流程，进行规范化财务管理，使医院经费的使用效益大大提高。通过实践，不断总结经验并对出现的问题进行优化改进，本文从以下七个方面对医院财务规范化管理进行探讨。
1严格规范财务管理流程，提高工作效率
目前在财务管理工作流程过程中，我们常常会看到这样的现象:医院工作人员拿着单据需要找各级领导进行审批，但又不知道该单据需要审批到哪一层次，财务人员不断接受工作人员的咨询，进行解释和指导，但仍然有人抱怨财务报账太麻烦，甚至会误认为是财务人员有意卡他，使财务与医院相关科室的关系不易沟通、协调，单据的业务审批和财务审核效率低下。这主要是由于财务管理工作的流程描述不到位、不直观、不规范、可操作性差造成的。要改变目前这种状况，就要严格规范财务管理工作流程，通过邀请业务部门的相关人员修订流程图，对各个工作程序予以图解化，用一套业务流程描绘符号来绘制流程图，符号规范，线路清晰，一目了然，使财务管理制度能够全面、直观、形象的反映，财务形象不断改善，内控制度得以落实;同时也有助于财务人员轮岗时了解熟悉各工作岗位的程序与责任，很大程度缩短了岗位转换的适应期，大大提高了工作效率。
2明确岗位工作规范，强化岗位职责
岗位工作规范对工作程序、方式、方法和完成标准，及相互关联的岗位之间的协调关系、交接内容和方式都有明确的规定，可以防止任职者在完成任务过程中工作的随意性和出现问题时不知所措，避免工作中出现纰漏、办事拖拉和相仿岗位之间的扯皮、互相推诿，有助于保证任务完成的质量并提高工作效率。岗位工作规范的研究制定有利于财务管理者实践经验的有效继承和保证工作的连续性，防止人变事变、人走事空。有许多老同志，在多年的工作中积累了丰富的经验，他们
情况熟悉，做起事来得心应手。若换上一名新手，往往一两年、甚至两三年都难以胜任。岗位工作规范的研究制定，可以使老同志的宝贵经验以文字形式表述出来，具有较强的可传授性，从而为新上任的同志熟悉情况、开展工作提供基本遵循，免得再重复前任同样的探索过程，节省宝贵的时间和智力资源，也会减少损失。同时也便于不同岗位间工作的相互了解，为他们更密切地协作、必要时的相互替代提供条件;还可以破除人们对某些工作的神秘感，打破工作垄断，可以提高财务管理工作有效性和科学性。
3严格落实内控制度，加强预算经费使用管理
为确保管好用好各项经费，财务部门严格落实“四分”制度，即会计、出纳分设，支票、印鉴分管，收款、开票分开，结算、报销分审。通过“四分”制度，环环相扣，有效管控财务内部疏忽，防范财务内部出现风险的可能性，确保了资金的安全。每月总经济师都要通过医院会计核算管理系统对当月发生的支出数据进行查询，并对异常数据进行审查，抽查原始凭证，督促整改。院主官每月对装订成册的凭证进行最后把关审签。凭借信息系统及对原始凭证的层层把关，严格落实医院经费使用内控制度，确保经费使用的合理性。
财务部门掌握着各事业部门经费的预算情况，是各部门经费使用的第一关，审核会计应对各事业部门的预算情况了如指掌，对经费的使用及票据的真假做到严格把关，严禁超预算或无预算使用经费情况的发生，维护预算的法规性和严肃性，尽量杜绝虚假发票报销及搭便车情况的发生。借助信息化优势，我院引进了预算管理软件，该软件与医院会计核算管理系统进行了无缝对接，实现与会计系统同步运行的功能。基本达到了预算管理由事后分析向细化预算编制、硬化预算约束、加强预算监督前移的目的，使预算经费的使用更具科学性。各种经费及预算进度掌握由第一审签人负责，在预算管理系统中各部门领导都是终端用户，根据权限可以随时查看本部门费用支出情况，包括预算额度、开支情况、余额及进度等，动态掌握预算的执行状况，从而提高了资金的使用效益，提升了医院的经营管理水平。
4强化党委科学管财，规范经费使用过程
近年来，医院党委借助数字化优势不断强化科学理财意识，坚持把管
财、议财作为医院建设一项经常性基础性工作常抓不懈。院党委从医院全面建设出发，把财务工作纳入党委重要议事日程，年初制定经费预算时，严格遵循“量入为出、精打细算、厉行节约、统筹安排、保障重点”的编制原则，把一些不合理、超财力的项目统统堵在预算之外。坚持定期听取财务部门经费预算执行情况汇报，高效运用预算经费管理系统，分析经费管理使用形势，查找问题的症结所在，共同研究整改对策，制订跟踪问效措施，提高经费的整体效益，实现按计划用财。
及时发现和解决财务工作中存在的问题，做到管财议财集体化、公开化、制度化、经常化，确保财务工作健康有序运行。
严格落实经费审批权限和联审会签等制度，一切经费开支，必须坚持党委集体理财和分管领导“一支笔”审批制度。院党委要求财务部门根据实际情况每年对医院财务管理规定进行修订，并对三处一部及院领导各自及联合审批权限进行了规范，各部门预算内经费由部门正职审批，超过审批权限时由相关副院长及主官审签。对超过一定限额的开支，单位主官要共同把关、联合审批，及时掌握经费的投向、投量。各种经费的报销由各部门归口管理，不得超越部门办理报销。没有相关承办人员及部门领导审签，上级领导不应越权批签。按照“谁签字，谁负责”的原则，加强对预算、借款、开支、报销等各个环节的督促检查，哪个环节出了问题就追究相关责任人的责任，从而有效确保了经费开支的正常运行。特别是通过采取指标控制、包干使用、责任到人的办法，大大降低了行政消耗性开支，使其得到有效控制。利用医院内部办公自动化系统向全院进行财务管理规定公示，较好地解决了不按法规办事、不按程序审批等问题。通过科学合理确定经费投向投量，提高了党委科学管财能力，杜绝了超财力办事、超预算开支、超权限审批等不良现象，实现了由经验型决策向科学型决策的转变。 5创新工作思路，不断提升财务人员理财能力
一名出色的财务人员必须有丰厚的理论基础和娴熟的会计技能。目前，军队医院财务人员队伍的现状，与医院的发展建设要求存在较大差距。很重要的原因就是军队医院财务人员缺乏系统的专业培训，大部分都是由专业相近的人员到医院从事财务工作。军队财务干部的素质如何，
直接关系到财务法规的贯彻执行及各单位的理财水平;同时也影响到我军整体财务保障水平、保障能力。所以作为财务工作者要从岗位做起，练内功强素质，严格认真，干好本职工作，做好账。做到“三个强化”，即:强化自律意识、强化照章办事意识、强化学习意识。在现有工作经验的基础上，通过进修、培训、参观、学习等方式不断提高自身素质，使理财水平达到较高层次，深入展开财务管理的事前预算、事中控制、事后分析职能。在提高专业水平的同时，应不断强化运用信息系统的能力，两者结合，做开拓型理财人，积极发挥聪明才智，以创新谋求财务工作落实，通过不断创新工作思路，真正让有限的经费花出最大的效益。
6积极推行公务卡支付结算，增强财务管理透明度
为贯彻落实总部制定下发的《军队单位公务卡支付结算改革实施方案》和《军队单位公务卡管理规定》新举措，着力打造“阳光财务”，借助目前流畅的财务信息化流程，我院积极推行公务卡支付结算制度，增强财务管理透明度，提升财务管理信息化建设水平。公务卡是预算单位工作人员持有的，主要用于日常公务支出和财务报销业务的支付结算工具。公务支出必须取得发票及刷卡凭证，并通过公务卡支持系统，对刷卡消费的信息进行查询、审核，确认无误后才能予以报销，充分发挥了公务卡有据可查、有迹可寻的特点。通过建立公务卡制度，使公务消费置于阳光之下，提高公务支出的透明度，从而有效地克服了现金支付结算方式下信息不透明所导致的种种弊端。使用公务卡结算，灵活方便，手续简化，大大减少了现金使用和单位资金占用量，减轻了财务人员的工作量，提高了办事效率。坚持“谁使用谁管理，谁管理谁负责”的原则，增强了持卡人的责任心，使刷卡消费与实际消费极大吻合，遏制了利用虚假发票报销等漏洞，从源头上防止违法违规和腐败行为的发生，对促进财务管理水平的提升发挥了重要作用。 7紧跟医院发展步伐，推进财务管理信息化建设
财务管理信息化是指在财务管理的各个环节，充分利用现代信息技术，建立信息系统，挖掘各种信息资源，使财务信息得到集成和综合，从而提高财务管理水平和经济效益，实现财务目标的过程。财务管理信息化的目的不仅仅是提高财务部门的工作效率，解决信息孤岛现象，
而是要通过信息化优化工作流程，进行“流程再造”，通过提高效率来增加效益。通过财务信息化建设做到“数出一门，信息共享”，把时间留给财务人员，真正发挥其参谋助手作用。财务信息化的过程是一项系统工程，不是一蹴而就能完成的。如果仅仅将传统的手工作业方法换成计算机工作，只是简单模仿和照搬手工流程，而不考虑原来工作程序的合理性，这就远远偏离了财务信息化建设的初衷，没有实现由手工模式到信息化模式质的飞跃。结果，会计工作依然是事后算账、事后报账，会计信息系统独立于其他系统，在医院内形成一个信息孤岛，缺乏会计数据的实时性、一致性和系统性。会计流程再造是一个长期的任务，这就要求财会人员结合本单位的具体情况，不断优化和完善流程。要对不规范的业务流程，用新规范加以较正，以堵住存在的漏洞;要对不明确的业务流程，使流程清晰、明确;对过于复杂的业务流程，进行业务重组及优化。实现了工作流程的合理化、标准化、规范化、制度化和最优化后，再提出成熟稳定的财务信息化需求，这样既能明确财务信息化建设的方向与目的，减少信息化建设过程中的弯路，又能用信息化后的工作流程规范财务管理的各项工作，提高工作效率，从而产生巨大的管理效益。
范文四：医院门诊工作流程
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医院门诊工作流程
医院门诊工作流程 医院门诊工作流程
一、医疗
1、急救
学生突发医疗事件处理流程
2、传染病(水痘、腮腺炎、麻疹、风疹等)处理程序
? 可疑水痘、麻疹、风疹等病人:
?必须经二位医生共同会诊后确诊，医院门诊工作流程。只有一位医生当班的情况下请学生到市三医院确诊一下。
? 可疑腮腺炎病人:
? 必须经二位医生共同会诊后确诊。只有一位医生当班的情况下请学生到武警医院或浙二医院确诊一下。
? 确诊病人
?白天:(1)立即通知辅导员、班主任，安排学生回家休息(叁周)并在当地医院诊治;(2)对患者寝室进行消毒。
?晚上:(1)立即通知辅导员、班主任，杭州学生可回家，外地学生可安排在门诊部观察室过夜。(2)对患者寝室进行消毒。
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以上情况请及时报告门诊部负责人(13516810653、87990309、短号588653)并在值班登记本上将患者姓名、性别、年龄、专业、班级、病情、处理结果、手机作一登记。
3、学生看病流程:
4、 教职工医保看病流程:就诊时请同时带上医保证历本和医保卡，其余流程同学生看病流程。
二、行政
1、教职工医保报销
?因急诊等原因用现金支付的:当事人到门诊部办理相关手续——综合管理处处长签字——校办盖章——带上急诊病历本、医保病历本、医保卡及填好的相关表格——省医保中心报销，报销时间在当年年底之前。
?用医保卡刷卡的，个人自付超过一定数额可到学校报销，时间为次年年初(具体以通知为准)。 在职教职工——到门诊部内科审核——到财务处报销;退休教职工在宝善桥成教部，范文《医院门诊工作流程》(http://www.unjs.com)。
?因公外出或准假外出期间，因急诊在外地住院的，需在5个工作日内向学校报告，由单位出具证明，并携住院通知书或复印件到登记中心办理登记备--------------------------------------------最新精选范文分享--------------谢谢观看--------------------------------------
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案手续。从出院之日起30日内，到医保中心按规定报销。
?女职工需到外地生育的，由本人书写申请报告——到门诊部办理相关手续——综合管理处处长签字——经校办盖章——携医疗保险证历本到医保中心办理备案手续。
?生育费用以及围产期检查费用，实行生育后一次性累计报销，报销时限按生育时间点为准，必须在本年度12月底以前来门诊部填表，带上发票及相关资料到医保中心报销。12月份发生的费用在次年1月31日之前报销。
??职工因公出差或准假外出期间(在杭待遇不封锁)因急诊在市外医疗机构发生的医疗费用，需来门诊部填相关表格——综合管理处处长签字——校办盖章——带上发票、急诊病历到医保中心核报。
?有异地安置、异地探亲、驻外工作学习情况的在职或离退休人员，需来门诊部填相关表格——综合管理处处长签字——校办盖章，再到医保中心办理“外地就医备案”手续(在杭待遇封锁)，如果在市外发生了医疗费用，则可按??中所述到医保中心核报。
?经备案、医保中心同意转上海、北京发生的医疗费用，可按??中所述在医保中心核报。转外医--------------------------------------------最新精选范文分享--------------谢谢观看--------------------------------------
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院须为非营利性的、当地医保部门定点的三级医疗机构。
以上费用报销时限:必须在本年度12月底以前来门诊部填表，再到医保中心报销。12月份发生的费用在次年1月31日之前报销。
2、教职工子女统筹办证
?流程:我校正式在职教职工个人提出申请——人事处签字同意——门诊部填写相关表格——综合管理处处长签字——校办盖章——医保中心办理。
?需带资料:户口本、子女1寸照片、教职工本人医疗证历本、新调进教职工需调令复印件。
?注意事项:新调进教职工需在调入本校一个月内;新生儿需在户口办好一个月内办理。否则，需等次年年初办理，具体见通知。
3、师生婚育证明
?教职工:个人提出申请——部门领导签字——门诊部出具证明并填写盖章申请单——综合管理处处长签字——校办盖章。
?学生:个人提出申请——所在班班主任、辅导员、系主任签字——门诊部出具证明并填写盖章申请单——综合管理处处长签字——校办盖章。
4、 办公设备预算:门诊部提出预算——部门--------------------------------------------最新精选范文分享--------------谢谢观看--------------------------------------
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审核——设备科(参见设备科程序)
5、 医用设备预算:门诊部提出预算——部门
审核——设备科(参见设备科程序)
6、 物品领用:门诊部提出申请——部门审核
批准——设备科(参见设备科程序)
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范文五：医院门诊工作流程
医院门诊?工作?流程??
医院门?诊工?作流?程?
?
2?、传?染病??(水痘、?腮腺?炎、?麻疹?、风?疹等?)处?理程?序? ? ?可疑?水痘?、麻??疹、风疹?等病?人:? ?
??必?须经?二位?医生?共同?会诊??后确诊。??只有?一位医生?当班?的情?况下?请?学生到?市三?医院?确诊?一下?。?
? ?可疑?腮腺?炎病?人:? ?
?? ??必须经二?位医?生共?同会?诊后?确诊?。只??有一位医?生当??班的情况?下?请学生?到武?警医?院或?浙二?医院?确诊?一下?。?
? ?确诊?病人? ?
??白?天:?立即?通知?辅导?员、??班主任，?安排??学生回家?休息?并在?当地?医?院诊治?;?对患者?寝室?进行?消毒?。?
?
??晚上?:立?即通?知辅?导员?、班?主任?，杭?州学?生可?回家?，外?地学?生可??安排在门?诊部?观察?室过?夜。?对患?者寝??室进?行消毒。? ?
以上情?况请?及时?报告?门诊?部负?责人?并在?值班?登记?本上??将患者姓?名、?性?别、年?龄、?专业?、班?级、?病情?、处?理结?果、?手机??作一登记?。?
?
3?、学?生看?病流?程:? ?
?4?、 ?教职工?医保?看病?流程?:就?诊时?请同?时带?上医?保证?历本?和医?保卡?，?其余流?程同?学生?看病?流程?。?
?
?
?二、?行政? ?
?1?、教职?工医?保报?销?
?因?急诊?等原?因用?现金?支付?的:?当事?人到?门诊?部办??理相关手?续—?—综??合管理处?处长?签字?——?校办?盖章?——??带上急诊?病历?本、?医保?病历?本、??医保卡及?填好?的相??关表格—?—省?医保?中心?报销?，报?销时?间在?当年?年底??之前。?
?用?医保?卡刷?卡的?，个?人自?付超?过一?定数?额可?到学?校报?销，?时间?为次??年年?初。 ?在职教?职工?——?到门?诊部?内科?审核?——?到财?务处?报销?;?退休?教?职工在宝?善桥?成教?部。? ?
?因公?外出?或准?假外?出期??间，因急?诊在?外地?住院?的，?需在?5?个工作?日?内向学?校报?告，?由单?位出?具证?明，?并携?住院?通知?书或?复印??件到登记?中?心办理?登记?备案?手续?。从?出院?之日?起?30?日内，?到医?保中?心按?规定?报?销。?
?女?职工?需到?外地?生育?的，?由本?人书?写申?请报?告—??—到门诊??部办理相??关手续—?—综?合管?理处?处长?签字?——??经校办盖?章—?—携?医疗?保险?证?历本到?医保?中心?办理?备案?手续?。?
?生?育费?用以?及围?产期?检查?费用?，实?行生?育后?一次?性累?计报?销，?报销??时限按生?育时?间点?为准?，必??须在本年?度?12?月底以?前来?门诊?部填?表，?带?上?发票及相?关资?料到?医保?中心??报销。?12?月份发?生的?费用?在次?年?1月?31?日之前?报销?。?
??
??职?工因?公出?差或?准假?外出??期间因急?诊在?市外??医疗机构?发生?的医??疗费用，?需来?门诊?部填?相关?表格?——?综合?管理?处处??长签字—?—校?办盖??章——带?上发?票、??急诊病历?到医?保中?心核?报。? ?
??有?异地?安置??、异地探?亲、?驻外?工作?学习?情况?的在?职或?离退?休人?员，??需来门诊?部填?相关?表格?——?综合?管理?处处?长签?字—??—校办盖?章，?再到??医保中心?办理?“外?地就?医备?案”?手续?，如?果在?市外?发生?了医?疗费?用，??则可按?? ?
??中所?述到?医保?中心?核报?。?
?
??经备??案、医保?中心?同意?转上?海、?北京?发生?的医?疗费?用，?可按???
??中?所述?在医?保中?心核?报。?转外?医院?须为?非营?利性?的、?当地?医保?部?
门定点?的三?级医?疗机?构。? ?
以上费?用报?销时?限:?必须?在本??年度12?月底?以前?来门?诊部?填表?，再?到医??保中心报?销。?12?月份?发生?的费?用在?次年?1?月31?日之?前报?销。? ?
?2?、教职?工子?女统?筹办?证?
?流?程:?我校?正式?在职?教职?工个?人提??出申请—?—人?事处?签字?同意?——??门诊部填?写相?关表??格——综?合管?理处??处长签字?——?校办?盖章?——?医?保中心?办理?。?
?需?带资?料:?户口?本、?子女?1?寸照片?、教?职工?本人?医疗?证历?本、?新调??进教职工?需调?令复?印件?。?
?注?意事?项:?新调?进教?职工?需在?调入?本校?一个?月内?;?新生儿?需在?户口??办好一个?月内?办理?。否?则，?需等?次年?年初?办理??，具体见?通知?。?
?
3?、师?生婚?育证?明?
?教?职工?:个?人提?出申?请—?—部?门领?导签?字—?—门?诊部?出具?证明?并填??写盖章申?请单?——?综合?管理?处处?长签?字—?—校?办盖?章。? ??学生?:个?人提?出申?请—?—所??在班班主??任、辅导?员、?系主?任签?字—?—?门诊部?出具?证明?并填?写盖?章申?请单?——?综合?管理?处处?长签?字—?—校??办盖章。? ?
?4?、 ?办公设?备预?算:??门诊部提?出预?算—?—部?门审?核—?—设?备科? ?
?5?、 ?医用设?备预?算:?门诊?部提?出预?算—?—部?门审?核—?—设?备科? ?
?6?、 ? ?物品领?用:?门诊?部提??出申请—?—部??门审核批?准—?—设?备科? ?
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