范文一：经销商仓库管理需要增加哪些考核点

经销商仓库管理需要增加哪些考核点,

公司里一切问题的根本，往往是出在老板身上，老板发出的指令，制定的标准，往往是员工工作的导向所在。目前，经销商的仓库管理水平普遍较为落后，现场环境脏乱差，货物损耗严重，库位设计不合理，货物时间管理贯彻不到位，死货及长期滞销货四处可见，盘点误差总有出现，三天两头出现发货误差。

究其原因，这主要在于对于仓库的管理要求，大多数老板的要求过于简单，主要是还是集中在数量方面，只要把确保仓库库存数字正确就行了，别少货别丢货，别看这么简单的要求，可有些仓库还是没法保证数字准确，盘点的时候，总是有些差距，甚至是每次盘点都盘不清楚，然后诉说一大堆的客观原因(每天进出货很多，人少，有暂存货暂借货，库位不够等等)，老板心一软，算了，就这样吧。

当然，除了老板的管理导向之外，仓库的问题还要涉及到管理技术与仓库人员这两方面，管理技术主要就是方法，流程与工具，这里暂不涉及，而仓库人员的问题，也就是想不想干和会不会干的问题，会不会可以培训，可以借助工具，可以参观学习别人的仓库，而这想不想干，则与个人切身利益是存在一定关系的，也就是个收入与考核的问题了。

刚才也说了，老板对仓库的考核，目前还主要集中在货物的基本数字管理上，既是确保不少货不丢货，能把帐和货对起来就行了，缺乏更为全面和综合的考核指标，例如对货物价值，透明化程度，应急预案等方面的考核，既然老板没有明确提出这些要求，员工自然不会主动去想这方面的事情，既然没有切身的利益关联，自然也不会刻意要求自己去执行了。

那么，在仓库管理中，针对仓库的工作人员，在传统数字考核的基础上，还要增加哪些考核点呢，这里列了一些，以供参考:

1.货物价值考核

仓库里的货，自从进入仓库那一刻开始，其自身价值就是在一天天的下降，比如说时间延长，货物包装磨损，货物被污染等等，虽然数字上能确保没出错乱，但货物本身的价值已经开始下降了，在这点上，很少有针对性的考核要求，但却是非常有必要的，可考虑将货物的存放时间，货物本身的品相状态，作为货物价值的考核指标，引导员工，不但要确保货物数字准确，还要确保货物价值度不能跌的太快。

2.死货比例考核

所谓死货，就是在正常销售季节里，连续两个月没有动销的货物，或是已无销售价值，但无法退厂的货物，或者直接就是报废品，这些都属于死货范畴，死货不但占据库位，增加仓库管理工作量，更是占压资金，虽然这导致出现的责任源头不在仓库部门，但仓库部门一旦发现死货后，必须要拿出相关的处理意见，是退厂还是折价抛货，甚至是直接当垃圾处理，递交给老板决断，根据实际库位情况，需要明确一个死货比例，将死货数量控制在这个比例以内。

3.库位及货物状态显示考核

所谓货物状态显示考核，就是将库位分布状态及各类货物的状态，进行透明化的标示，让所有进库的人，都能清清楚楚的看明白，例如库位分布平面图，货物的准确名称及条码，货物是否属于新货暂不发的，是否为某客户的暂存货，是否为内含赠品，是否为非原包装货物，是否为优先装卸货物，乃至货物的生产月份情况，货物的标准打堆结构等等信息，全部都要通过说明标签显示出来，让人一目了然，即便是老员工不在，新来的装卸工通过这些清晰的标示，都能马上了解库位分布和相关的货物状态情况。

4.盘点时间考核

仓库里每次盘点需要多长时间，这是直接考验仓库现场管理水平的直接途径，一般来说，仓库面积在一千平方米以下，货物SKU数量在三百个以下的单体仓库，全库的盘点时间应该在两个小时以内，若是超过六个小时，那么，这个仓库的现场管理必然是存在问题的，盘点

的速度，直接可以反映出仓库的现场管理水平，可考虑吧这个盘点时间作为一个考核标准，不断要求仓库员工强化对现场的管理。

5.新员工上手时间的考核

所谓新员工上手时间，就是新来的仓库装卸工，在多长时间内，可以熟悉仓库的全部工作流程，时间越长的，说明这仓库的管理水平越是糟糕，按照面积一千平方米，货物SKU数量三百以下的平均仓库状态标准，新员工上手时间应该不能超过一周，优秀的仓库可实现三天全熟。那么，你的仓库，现在新员工上手要几天呢,

6.发货准确率考核

既是仓库对外发货的准确率，多发，少发，错发，都属于发货误差的范畴，出现发货误差，会直接导致送货人员与仓库部门的矛盾，影响在客户面前的形象，导致被强势终端罚款，加上来回换货补货而增加的费用成本，一般来说，发货准确率需要确保在98%以上，每少一个点，就意味着每年就要多浪费上万块的损失。

以上这些考核点，各位经销商老板可根据当前仓库的实际情况，选择性的进行增加，每个考核点相对应的，就是奖励或是罚款，工作要求与员工的切身利益之间必然有关联，不然的话，就是老板再怎么要求重视，再怎么强调，员工照样是我行我素。当然，之所以增加这些考核点，也是在促使仓库员工，将仓库的管理工作逐渐向透明化，规划化，价值化的方向在迈进。

范文二：变化点管理办法

5M1E变化点管理办法

1、 目的

为使生产的顺利进行，避免因生产过程中各影响产品品质的条件变更而致使不良品的产生，降低生产成本，提高品质，对应5M1E（人、机器、材料、方法、测、环）变化点进行管理，故制定5M1E变更管理实施办法。

2、范围

制造部各生产线。

3、定义

变化点：指在公司生产过程中5M1E（人、机、料、法、测、环）发生变化，通过更改标准，调整参数、培训、提示、进行验证实施结果等约束手段，确保5M1E条件变更后产品满足现有品质标准或新的规格要求的管理过程。

4、 职责

4.1 技术部：

4.1.1 负责接收客户设计变更信息，并依据客户要求更改工艺资料。 4.1.2负责产品工艺流程、工装、检具及方法等变更的实施。 4.1.3 负责作业方法、设备变更的申请提出和实施。 4.1.4 负责参与变更后验证加工的生产、质量的跟踪。

4.2 制造部：

4.2.1 负责执行变更后产品的生产过程控制，目视化管理生产过程中的日变更点。

4.2.2 负责作业人员变更的申请，并根据岗位技能矩阵进行资格验证，实施变更。

4.2.3 负责对员工进行操作及相关培训指导，并对其做出效果评价。 4.2.4 负责变更点的作业记录标识和追溯。

4.3 销售部

4.3.1：负责客户提出的变更受理，负责收集客户的验收、使用的情况反馈至公司各部门；

4.4品质部

4.4.1负责对变更事项进行监督及对变更的有效性进行跟踪确认。

4.5保全部

4.5.1在设备异常时由制造部填写维修单后保全在第一时间内尽快对

设备进行恢复，维修设备后保全应跟踪加工情况。

4.5.2新购设备安装使用时保全应派专人进行加工验证，对异常问题及时联系设备厂家处理，并记录在案。

4.5.3设备搬迁后由保全部对设备进行恢复及恢复后的验证加工的跟踪。

4.5.4在工装损坏时，根据技术出图尽快制作相应配件，保证生产的顺利进行。

5、 变化点管理项目

5.1人（Man）

5.1.1、凡参与产品生产的作业人员须通过相关培训工作，通过相

应的线长进行测评后方能进行独立操作。

5.1.2、当生产作业人员有变动时，应填写《5M1E变化点记录表》，记录人员变动原因，及评估人员变动对产品质量是否有影响。 5.1.3、新员工到岗后重复5.1.1~5.1.2要求操作。

5.2机（machine）

5.2.1、设备维修后(影响尺寸的关重部位)填写《5M1E变化点

记录表》进行变更管理。

5.2.2、当工装夹具进行更换、维修、调试后进行填写《5M1E变化点记录表》进行变更管理。

5.2.3、新购设备加工，应由保全、技术、制造部三方进行加工验证并填写《5M1E变化点记录表》进行变更管理。

5.2.4、当检测设备进行更换后应用不少于2种检具进行配合检测，并填写《5M1E变化点记录表》。

5.3料（Material）

生产过程中的加工原物料、辅料、产生的变更，如：加工原物料、辅料、刀具、等。

5.4法（Method）

5.4.1技术部负责制定和指导加工过程中的作业方法，并持续优化作业方法，当作业方法有变动时由技术部与制造部及时组织操作者进行培训，并及时更新作业指导书，填写《5M1E变化点记录表》

5.4.2制造部负责执行新的作业方法与后期的在岗培训及监督考核，品质部负责新的作业方法效果验证。

5.5测（Measurement）

5.5.1产品的测量方法与标准发生变化后填写《5M1E变化点记录表》进行相应管理。

5.5.2当更换关重量检具时应填写《5M1E变化点记录表》进行相应管理

6.环 （Environment)

工作现场的温度、湿度、照明、辐射、噪音、通风、干扰、振动、清洁条件等。

6、 实施5M1E变化点管理基本原则

1、 变更的内容，最终体现在产品上，5M变更管理者必须与生产计划管理密切联系在一起。

2、 实施5M1E变化点管理的执行者是具体操作者，变化点内容必

须传达到一线操作员工；

3、 每项5M1E变更管理过程，必须是完整的PDCA过程，否则，

该项变更从发出到落实的环节中，出问题是必然的，不出问题

是偶然的；

4、 谁发出的变更项目，由谁谁确认变更实施情况；

5、 5M1E变更得到正确实施需要考虑的因素：实施对象、实施期

限、关联变更、前置处理、修订标准。

7、管理流程

1、人员变更管理流程图

2、机（machine）

3、料（Material）

4、法（Method）

5、 测（Measurement）

8、相关记录

8.1．《5M1E变化点记录表》

9针对5M1E的变化点进行记录归档。 9.1《人（man）变更记录表》 9.2《机（machine）变更记录表》 9.3《料（Material）变更记录表》 9.4《法（Method）变更记录表》 9.5《测（Measurement）变更记录表》 9.6《环（Environment）变更记录表》

重庆佳利德汽车部件有限公司

制造部

2016.9.25

范文三：变化点管理办法

变化点管理办法

1、目的及适用范围

为更有效地推进标准作业的实施及变化点的管理，降低、避免制造过程中变化点带来的异常造成安全、质量等方面的隐患及损失，保障生产运作的顺利进行，特制定此管理办法。

2、术语

变化点：指影响生产安全、质量等方面的人、机、料、法各要素从定常状态变化为非定常状态的现象。

3、相关文件

无

4、管理职责

4.1质量管理科

4.1.1制定《变化点管理规定》，并对变化点管理规定的实施情况进行巡检、监督。

4.1.2 执行《变化点管理规定》中质量管理科的责任。

4.1.3配合生产车间对变化点引起的问题进行改善，并监督改善效果，对变化点管理进行解除。

4.1.4负责变化点管理过程中的文件记录的保存和归档。

4.2生产车间

4.2.1车间按照《变化点管理规定》对本车间发生的“人”的变化点进行管理。并做好相关的记录。

4.2.2车间对变化点引起的问题进行改善，对无法自主改善的部分组织相关部门改善并跟踪改善结果。

4.2.3车间班组长负责按照《变化点管理规定》对该班组“人”的变化点进行识别和目视，并做好相关记录。负责按照相关要求实施变化点的初期管理。

4.2.4车间主任负责对本车间申请的变化点进行管理和督促，并做好相关记录。

4.2.5车间计划员负责对本车间将发生的变化点进行核实和调整，并

及时将信息反馈于变化点申请单位。

4.2.6车间精益生产联络员负责维护和监督本车间变化点相关工具和表格的运营。

4.3工艺工程科

4.3.1工艺工程科按照《变化点管理规定》对过程中发生的“机”“法”“料”相关变化点进行管理。

4.3.2配合车间进行变化点管理及变化点引起的问题的改善。

4.3.3车间工艺员负责按照《变化点管理规定》对“机”“法”“料”相关变化点予以识别和目视。

4.3.4主管工艺员负责对变化点实施事前确认、首件确认工作，并对车间实施的针对该变化点的初期管理进行指导，并按照要求做好相关的记录。

4.3.5工艺工程科负责对本科室申请的变化点予以管理和监督，并做好相关记录。

5﹑管理要求与内容

5.1变化点管理的运行要求

5.1.1实施变化点管理，遵从谁变化、谁申请的原则，以申请变化发生的时间、地点等为识别的依据。以生产车间为主体，班组长以变化点管理规定中“事前准备”记录为依据对变化点进行调整，使变化点处于受控状态。

5.1.2《变化点管理规定》就是对预计实施的变化点管理项目用表格的形式将变化点管理的规定予以明确的纲领指南。内容涉及：要素、序号、变化点项目、变化点对象、事前准备（含如何做、记录）、管理方法、相关部门的对策等，便于现场实施者迅速找到对应的管理方案和实施办法。各单位必须严格按照《变化点管理规定》，对变化点实施管理，不得随意更改和变相执行。

5.1.3对《变化点管理规定》中未涉及的制造过程中出现的突发性重大变化项目，发现人员应第一时间停止作业，通报上级，等待对策。管理人员在接收到变化点信息后，应5分钟内到达现场对变化点进行评估，对无法自身主导解决的变化点，应10分内上报本部门主管领

导进行处置。

5.1.4在首件确认以及初期管理的质量及安全作业确认中，班组长/工艺员依据《变化点管理规则》中的频度定期对变化点进行质量及安全作业确认，存在异常时将问题记录到《变化点引起的问题改善》中，并以问题点发生的时间为起点延长变化点管理周期，并做好相关记录。

5.1.5各单位在收到《变化点管理联络票》时，应第一时间组织相关工序对变化点相关部位实施重点监控，并及时将监控信息反馈质量管理科。

5.2管理考核。

5.2.1对不按照《变化点管理规定》实施变化点识别的单位/个人，考核50元/项次，重复出现加倍考核。

5.2.2对未实施变化点首件确认或初期管理而擅自生产放行未造成严重后果的车间考核300元/项次，班长考核100元/项次，操作者考核50元/项次。重复出现加倍考核。因擅自生产放行造成后工序返工/修的车间考核1000元/项次，班长严重警告并考核500元/项次，操作者重新竞岗并考核300元/项次。

5.2.3对未按照《变化点管理规定》要求实施首件确认和初期管理的个人考核50元/项次，单位主管考核100元/项次。

5.2.4对变化点管理实施过程中，初期管理完成前，产品流动中后工序反馈该工序出现的相关变化点的单个质量问题，责任人质量罚款减半处理，批量质量问题相关变化点确认人受连带责任，责任人、确认人按照问题等级予以全额处罚。

5.2.5对于未按照要求，对变化点管理进行解除及相关确认的个人，考核50元/项次。

5.2.6对于未按照要求《变化点管理流程》及附带流程，实施管理职责的个人，考核100元/项次。

6、 记录保存

《变化点履历表》及《变化点引起的问题改善》由生产车间进行保存，保存期限为1年。

《变化点确认记录表》《变化点管理联络票》由质量管理科进行保存，

保存期限为1年。

7 、附录

7.1 《变化点管理规则》

7.2 《变化点履历表》

7.3《变化点引起的问题改善》

7.4《变化点确认记录表》

7.5《变化点管理联络票》

7.6变化点管理板

范文四：变化点管理办法

变化点管理办法

1 目的

在量产阶段，对与人、制造工序、制造方法及零件有关的所有变化点进行管理，建立所有变化点的可追溯性，可有效降低风险，减少不良带来的损失。在开发阶段，新品相对基础车型变化点的管理，按《新品开发管理办法》执行。

2 定义

3 要求

3.1 变化点的管理

3.1.1 零件的规格或者制造方案变更的首次执行时间作为变化点记录。

3.1.2 对于因停电等突发性变化产生的变化点，按《异常管理办法》执行，必要

时填写《异常处置记录》。 突发性的变化包括以下事例：

1) 突发性的业务中断或作业者的更换； 2) 生产线的停止和再起动； 3) 设备的异常等工序变化； 4) 作业延迟时的跟进等。

3.1.3 《异常处置记录》至少要包括以下项目：

1) 变化的内容；

2) 变化点的发生或者发现日期时间； 3) 生产日及交货日；

4) 必要时的检査结果等。

3.2 初物的区分

供应商参考第7项的“初物及变化点管理的事例”，将初物分成3类，分别执行以下规定的程序。 3.2.1 规格变更初物

3.2.1.1 供应商应根据顾客发出的变更适用指示，确认是先行确认的零件，

还是马上适用量产的零件。

要求先行确认的，在过渡到量产前，将初物的检査样品、检査数据、初物单（参考9.2项的“初物管理〔初物〕”）等提交给顾客的收货质量部门，接受顾客的是否可以过渡到量产的判定。 3.2.1.2 供应商执行规格变更进行初物的加工、组装及检査，发现了不良时

要实施对策。

3.2.2 质量改善初物

供应商根据顾客的质量改善要求实施质量改善后进行初物的加工、组装及检査，发现了不良时要实施对策。 3.2.3 自主管理初物

下供应商变更、材料变更及工序质量管理表的记载事项的变更等，将变更的项目、量产开始时期等写在9.1项的“自主管理初物联络书”上，提交给顾客的收货质量部门。 3.2.3.2 供应商除了毎月月底报告过的变化点以外，发生了紧急的3.2.3.1

中指定的变化点时，应随时写在“自主管理初物联络书”上提交给顾客的收货质量部门。 初物，在提交日期之前将初物的检査样品、检査数据、初物单等提交给顾客的收货质量部门，接受顾客的是否可以过渡到量产的判定。 3.2.3.4 供应商进行自主管理初物的加工、组装及检査，发现不良时实施对

策。

3.3 量产及交货

3.3.1 供应商应遵守先入先出，进行初物的交货。

3.3.2 供应商对于规格变更初物、质量改善初物以及制造工厂的变更、二次以下

供应商变更及材料变更引起的自主管理初物，填制初物单随附到初物上，将检査数据提交给顾客的收货质量部门。

3.3.3 供应商在有多个交货地点时，要在各个交货地点的首批次的初物上附加初

物单。

初物的批次分成多个容器等交货的，应分别随附初物辅助单（参考9.3项）。关于初物辅助单的处理，也可以事先与顾客的采购保证部门统一意见。 3.3.4 供应商在一个初物安装在多种零件上（用于多个类型、派生型号）时，可

以就随附的初物单的数量与顾客协商。

3.4 工序管理

3.4.1 供应商对于初物的量产过渡后的工序，原则上在1个月1次重点监视质量

的适合性。根据供应商的质量保证负责人或者事业所质量负责人的判断，也可以调整该期间。

3.4.2 供应商在顾客有指定事项时，在移交量产后实施指定事项。

3.5 二次以下供应商的管理

供应商对零件的构成零件，为了二次以下供应商也实施与本办法同样的初物管理，进行必要的指导及管理。

3.6 赠给品初物的管理

3.6.1 供应商在随附在赠给品上的初物单上署名，与检査数据一起随附在向顾客

交货的初物的批次中。

3.6.2 供应商将随附了“初物单”的赠给品按照适用车型等分开批次时，每个分

开的批次制作“初物单”，随附后出货。

4 要点

1) 发生了突发的变化点时，对变化点前后的零件进行质量确认。

2) 在规格变更初物的指示联络等中，为了正确通知变更内容，不要省略零件号的

位数等。

3) 在涂装零件上适用新材料时，应通过涂装试验检证耐久性、密合性等。 4) 生产移管时，向接收方提供信息使标准类的质量管理项目相同。

5 记录的管理

6 相关文件

6.1 XGH/QP01-2008 文件资料控制程序 6.2 XGH/QX/js-01 批次管理办法 6.3 XGH/QX/js-04 异常管理办法

7 事例

7.1 初物的事例

7.1 初物的事例

7.2 自主管理初物只进行变化点管理的事例

范文五：变化点管理办法

to the keel, ensure the joist space to meet design requirements. In addition, check for coating release agent, Panel clean or not, no templates with dirt on the wall. According to the template install spell number ... Structures in fair-faced concrete construction process must use the same manufacturer in the same variety of admixture and admixture of the same manufacturer in the same fineness. Concrete mixer control of concrete mixing time of fair-faced concrete mixing forced mixer should be used, and the extension of time than normal concrete mixing 20~30S. Into concrete, by testing the slump, Visual concrete surface color, no bleeding and segregation, and completes the record. Mixer should drain the barrel of water after each cleaning to avoid affecting the water cement ratio. Concrete mix pour from a stirring end to the construction site should be less than 1.5 hours, in the pouring process, adding unexpected water mix or additive is prohibited. Before the reinforcement reinforcement must first clean up the bar, keep clean, no obvious rust stains. Tie wire reinforcement should be using rust-proof zinc-coated steel wire, tie all steel wire head

FH/ZD015

变化点管理办法

一、目的

1、规范公司各作业潜在变化因素，使各潜在变化因素处于受控状态。 二、范围

1、各作业流程(环节)所涉及的人、机、料、法、环;

2、涉及部门:原料部、橡胶部、塑胶部、品质部等;

三、定义:

1、首件——又名“初物”，见“初物管理办法”。

2、首件确认时机;

2.1材料或嵌件批次更换，含抽料、染色料、在生料之间的相互换料;

2.2工装、设备调整、维修或更换后;

2.3停机1小时以上，恢复生产前;

2.4转班(或节假日后)从新开机生产产品前;

2.5 未停机器之正常交接班生产之产品。

3、首件确认内容;

3.1未停机器之正常交接班生产之产品的首件确认，一般确认外观、主要尺寸等常检

(能快检)项目。

3.2其余2.1~2.4之首件确认时，一般必须全项目检测。

四、流程和管理办法

1、岗位员工及由员工变化引起的变化点管理:

1.1 员工进入工作岗位前，必须接受部门的岗前培训，包括安全、工作要求;培训后接受部门的考核——理论和实际操作;根据考核情况，用人部门绘制“员工技能评价一览表”交人力部门掌握，同时提交部门生产计划人员用于“计划排程”之定员依据;车间现场用白版绘制出并保持最新状态的“员工技能矩阵表”，并配上2寸彩照。

1.2 人员的安排，不可以超出“员工技能矩阵表”标明岗位技能之外;

1.3 作业过程凡人员有异动的，同时人员变动会对作业过程(或结果)有显著影响的，立即列入“变化点管理”——首件确认。

1.4 确认合格后，由作业部门在该批有“人员”变化因素之产品流转卡上盖“变化点-人”之蓝色印章，如图: 变化点

人

coated steel wire, tie all steel wire head-proof zinc-g rustorcement reinforcement must first clean up the bar, keep clean, no obvious rust stains. Tie wire reinforcement should be usinhould be less than 1.5 hours, in the pouring process, adding unexpected water mix or additive is prohibited. Before the reinfsite ster after each cleaning to avoid affecting the water cement ratio. Concrete mix pour from a stirring end to the construction mp, Visual concrete surface color, no bleeding and segregation, and completes the record. Mixer should drain the barrel of wae, by testing the slufaced concrete mixing forced mixer should be used, and the extension of time than normal concrete mixing 20~30S. Into concret-mixture of the same manufacturer in the same fineness. Concrete mixer control of concrete mixing time of fairfaced concrete construction process must use the same manufacturer in the same variety of admixture and ad-... Structures in fair coating release agent, Panel clean or not, no templates with dirt on the wall. According to the template install spell number to the keel, ensure the joist space to meet design requirements. In addition, check for- 1 -

1.5具备相等技能或更高技能等级的人员替换，不列入“人”的“变化点管理”。

2、设备、模具、工装及由设备、模具、工装变化引起的变化点管理:

2.1 生产安排实行定机生产。

2.2 设备、模具、工装出现异常、故障，使用部门应立即向设备、模具部门提交维修单，设备、模具部门诊断故障并明确维修完成期限。

2.3设备、模具、工装修复以设备、模具部门试车成功为标准。成功后使用部门现场主管应在维修申请单上签字确认，同时组织实施“变化点管理”——首件确认。

2.4 确认合格后，由作业部门在该批有“机”变化因素之产品流转卡上盖“变化点-机”之蓝色印章，如图: 变化点

机

2.5 是否执行定机定员，由现场主管自查自纠;品质部和稽核室依据“员工技能矩阵表”和当班之“维修申请单”稽查。

3、材料(备件)及由材料(备件)变化引起的变化点管理:

3.1 生产安排严格执行技术资料——BOM和图纸要求，包括材料牌号、产地、供应商、回料比例。

3.2 凡出现材料牌号、产地、供应商、回料比例的变化(满足技术资料要求的前提下)，使用部门应立即组织实施“变化点管理”——首件确认。

3.3 确认合格后，由作业部门在该批有“料”变化因素之产品流转卡上盖“变化点-料”之蓝色印章，如图: 变化点

料

3.4 是否执行材料(备件)之变化点管理，由现场主管自查自纠;品质部和稽核室依据BOM和生产计划表稽查。

4、法(作业标准及工艺条件)及由法(作业标准及工艺条件)变化引起的变化点管理:

4.1 生产现场执行“作业准备验证”——作业标准和工艺条件必须受控，且现场“易得”，方便作业人员和管理、监督人员使用。

4.2 凡法(作业标准及工艺条件)变化(超出技术资料许可的公差范围)，生产部门应立即组织实施“变化点管理”——首件确认。

coated steel wire, tie all steel wire head-proof zinc-first clean up the bar, keep clean, no obvious rust stains. Tie wire reinforcement should be using rustmust hours, in the pouring process, adding unexpected water mix or additive is prohibited. Before the reinforcement reinforcement void affecting the water cement ratio. Concrete mix pour from a stirring end to the construction site should be less than 1.5g to arface color, no bleeding and segregation, and completes the record. Mixer should drain the barrel of water after each cleanine used, and the extension of time than normal concrete mixing 20~30S. Into concrete, by testing the slump, Visual concrete sufaced concrete mixing forced mixer should b-nufacturer in the same fineness. Concrete mixer control of concrete mixing time of faired concrete construction process must use the same manufacturer in the same variety of admixture and admixture of the same mafac-not, no templates with dirt on the wall. According to the template install spell number ... Structures in fair to the keel, ensure the joist space to meet design requirements. In addition, check for coating release agent, Panel clean or- 2 -

FH/ZD015

4.3 确认合格后，由作业部门在该批有“法”变化因素之产品流转卡上盖“变化点-法”之蓝色印章，如图: 变化点

法

4.4 是否执行法(作业标准及工艺条件)之变化点管理，由现场主管自查自纠;品质部和稽核室依据作业标准及工艺条件稽查。

5、环(作业环境及显著影响过程结果的相关环境因素)及由环(作业环境及显著影响过程结果的相关环境因素)变化引起的变化点管理:

5.1 作业部门应提前识别生产所需的环境要求及显著影响过程结果的相关环境因素，并写入“作业标准”和“作业指导书”，并执行“作业准备验证”——作业所需的环境要求必须达到要求及显著影响过程结果的相关环境因素处于可接受状态。如作业台的灯光亮度、模具温度、作业台的高度应满足员工的舒适，检测仪器的防止震动、精测仪器的防潮等。

5.2 凡作业所需的环境要求及显著影响过程结果的相关环境因素变化(超出范围)，生产部门应立预定范畴)，作业部门即组织实施“变化点管理”——首件确认。

5.3 确认合格后，由作业部门在该批有“环”变化因素之产品流转卡上盖“变化点-环”之蓝色印章，如图:

变化点

环

5.4 是否执行生产所需的环境要求及显著影响过程结果的相关环境因素之变化点管理，由作业现场主管自查自纠;品质部和稽核室依据作业标准及工艺条件稽查。 五、相关文件

1、公司36份程序文件

2、初物管理办法

3、批次管理办法

4、质量信息管理细则

5、客户退货、在库产品质量异常出库、自制产品出库及再加工后入库处理流程及实施细则

6、自制产品和外购外协件质量异常处理流程及实施细则

7、首件样品送样作业细则

8、产品工序外协加工管理办法

9、批次质量事故解决流程

coated steel wire, tie all steel wire head-proof zinc-g rustorcement reinforcement must first clean up the bar, keep clean, no obvious rust stains. Tie wire reinforcement should be usinhould be less than 1.5 hours, in the pouring process, adding unexpected water mix or additive is prohibited. Before the reinfsite ster after each cleaning to avoid affecting the water cement ratio. Concrete mix pour from a stirring end to the construction mp, Visual concrete surface color, no bleeding and segregation, and completes the record. Mixer should drain the barrel of wae, by testing the slufaced concrete mixing forced mixer should be used, and the extension of time than normal concrete mixing 20~30S. Into concret-mixture of the same manufacturer in the same fineness. Concrete mixer control of concrete mixing time of fairfaced concrete construction process must use the same manufacturer in the same variety of admixture and ad-... Structures in fair coating release agent, Panel clean or not, no templates with dirt on the wall. According to the template install spell number to the keel, ensure the joist space to meet design requirements. In addition, check for- 3 -

10、客户投诉、重大产品批次不良之对策措施流转顺序及对应必备手续

本标准由绩核室起草并负责解释。

本标准由绩核室归口管理。

本标准首次发布日期2009年12月12日

编制: 审核: 批准:

coated steel wire, tie all steel wire head-proof zinc-first clean up the bar, keep clean, no obvious rust stains. Tie wire reinforcement should be using rustmust hours, in the pouring process, adding unexpected water mix or additive is prohibited. Before the reinforcement reinforcement void affecting the water cement ratio. Concrete mix pour from a stirring end to the construction site should be less than 1.5g to arface color, no bleeding and segregation, and completes the record. Mixer should drain the barrel of water after each cleanine used, and the extension of time than normal concrete mixing 20~30S. Into concrete, by testing the slump, Visual concrete sufaced concrete mixing forced mixer should b-nufacturer in the same fineness. Concrete mixer control of concrete mixing time of faired concrete construction process must use the same manufacturer in the same variety of admixture and admixture of the same mafac-not, no templates with dirt on the wall. According to the template install spell number ... Structures in fair to the keel, ensure the joist space to meet design requirements. In addition, check for coating release agent, Panel clean or- 4 -

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