范文一：行政事业单位内部控制之 收入支出管理制度

单位名称收入支出管理制度

为了进一步加强本单位财务管理，健全财务制度，杜绝违纪违法行为，从源头上预防腐败，促进党风廉政建设有序健康发展，完善内部监控制度，防止财产、资金流失、浪费，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》和财政部《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》等有关法律、法规规定，并结合我单位实际制定本规定。

一、 预算收入支出管理制度

1、单位应当按照规定编制年度部门预算，报市财政部门审核、报批。部门预算由收入预算、支出预算组成。

、单位的各项收入，包括:机构运行、退休费、住房公积金、上级补助收入、其他收入 2

等必须列入收入预算，不得隐瞒或少列。

3、单位取得的各项收入(包括实物)，要据实及时入账，不得隐瞒，更不得另设账户或私设“小金库”。

4、按规定纳入财政专户或财政预算内管理的预算外资金或罚没款，要按规定实行收支两条线管理，并及时缴入国库或财政专户，不得滞留在单位坐支、挪用。

5、单位编制的支出预算，应当保证本部门履行基本职能所需要的人员经费和公用经费，对其他弹性支出和专项支出应当严格控制。

6、支出预算包括:人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、专项支出。人员支出预算的编制必须严格按照国家政策规定和标准，逐项核定，没有政策规定的项目，不得列入预算。日常公用支出预算的编制应本着节约、从俭的原则编报。对个人和家庭的补助支出预算的编制应严格按照国家政策规定和标准，逐项核定。专项支出预算的编制应紧密结合单位当年主要职责任务、工作目标及事业发展设想，并充分考虑财政的承受能力，本着实事求是:从严从紧、区别轻重缓急，急事优先的原则按序安排支出事项。

7、 对财政下达的预算，单位应结合工作实际制定用款计划和项目支出计划。

8、加强上级补助资金的管理，设立项目专账建立健全项目的申报、实施、检查制度，保证项目的顺利实施。专.项资金应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目辜出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。

9、 建立健全支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，完善内部支出管理，强化内部约束，不断降低单位运行成本。各项支出应当符合国家的现行规定，不得擅自提高补贴标准，不得巧立名目、变相扩大个人补贴范围;不得随意提高差旅费、会议费等报销标准;不得追求奢华超财力购置或配备高档交通工具、办公设备和其他设施。

单位名称

日期制订

范文二：《收入支出管理制度》

收入支出管理制度

一、 收入管理

学校收入包括： （一）财政补助收入，即中小学校从同级财政部门取得的各类财政拨款。

（二）事业收入，即中小学校开展教育教学及其辅助活动依法取得的收入。其中：按照国家规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给学校的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

（三）上级补助收入，即中小学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

学校应当将各项收入全部纳入学校预算，统一核算，统一管理。

学校严禁设立“小金库”，严禁账外设账，严禁公款私存。

学校组织收入应当合法合规；各项收费应当严格执行国家规定的收费范围、收费项目和收费标准，使用符合国家规定的合法票据。对按照规定上缴国库或者财政专户的资金，

学校应当按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，不得隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支。

二、 支出管理

学校支出包括： （一）事业支出，即学校开展教育教学及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。基本支出是指中小学校为了保障其正常运转、完成教育教学和其他日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出是指中小学校为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

（二）经营支出，即非义务教育阶段学校在教育教学及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（三）上缴上级支出，即学校按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（四）其他支出，即本条上述规定范围以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

学校可以结合实际，在上述支出分类的基础上，进一步按照教育教学功能细化支出分类。

学校应当将各项支出全部纳入学校预算，建立健全支出管理制度。

学校的支出应当严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准；国家有关财务规章制度没有统一规定的，由学校结合本校情况规定，报主管部门和财政部门备案。

中小学校应当加强支出管理, 基本支出、项目支出不得混用。公用支出不得用于教职工福利等人员支出。项目支出应当按照规定专款专用, 不得挤占和挪用。

学校从财政部门和主管部门取得的有指定项目和用途的专项资金，应当专款专用、单独核算，并按照规定向财政部门或者主管部门报送资金使用情况；项目完成后，应当报送专项资金支出决算和使用效果的书面报告，并接受财政部门和主管部门的检查、验收。

学校各项支出应当按照实际发生数列支，不得虚列虚报，不得以计划数和预算数代替。

学校应当严格执行政府采购制度等有关规定。

学校应当加强支出的绩效管理，提高资金使用的有效性。 学校应当依法加强各类票据管理，确保票据来源合法、内容真实、使用正确，不得使用虚假票据。

范文三：财务收入支出管理制度范文

财务收入支出管理制度范文

为规范财务收支行为，提高经济效益，应制定规范的财务收入支出管理制度。下面小编为大家整理了有关财务收入支出管理制度的范文，希望对大家有帮助。

财务收入支出管理制度篇1

1、村级财务做到收有凭，付有据，各项收支一定要实事求是，不得避实求虚，要具有真实性、合理性、合法性。

2、各项收支凭据要及时记账，要素要齐全，手续健全，特别对开支的发票要注明资金去向，拒绝白条入账。

3、村内各项收支一定要参照《年初财政收支预算方案》

执行，做到先算后用，压缩开支，年终结算时不得超预算开支，减少年内负债，确保资金正常运转。

4、村内年度结算为12月30日，在年终结算时确保当年应收未收、应付未付各种款项，按照权责发生制原则记入年终决算收益分配。

5、村干部出差办公事，预借差旅费及垫付各种费用，应及时与村报账员(出纳)结清账款，履行结账手续，不得拖欠。

6、村干部年度工资经村两委集体评议，报主管部门审核，经党委、政府审批才能发放。但原则上村干部工资不得超过乡财政拨发年度的转移支付。但村内资金来源较好，年终收益分配有节余时，可以适当增加。但增加原则是:村干部年度工资人平不得突破12100元，确保转移支付不得挪作其他开支。

7、村干部补贴按照村级财务管理制度有关规定发放，不得超规定发放。

(1)支部书记、村主任每人每月电话费为60元/月。村副级干部电话费每人每月电话费为50元/月，但一人兼任多职的不得重复发放，不得另报手机话费和固定电话座机话费。

(2)出市办理公事的车费据实报销，根据工作需要，但报销生活费、补助及住宿费按国家一般工作人员有关规定报销。

(3)到市、区、乡开会办事车费按规定报销:村支部书记、村主任:800元/年，村两委副职干部600元/年。

(4)村级年度目标管理奖:村干部要按年初分工完成任务而定，人平不得超过1000元/年，不得按职别分摊。

(5)有重要项目工作的村，上级拨来的工作经费，严禁平分，应按村干部平时协调误工或者加班得出工时，取得加班费和误工费，并按上级有关文件执行，经蹲点领导批准才能发放。

(6)以上述各项补助要在确保当年村干部工资发放及村内资金正常运转、不增加新的债务的情况下可以发放，否则一律不得发放。

8、市、区、乡拨给村级救灾资金的管理:救灾资金只得用于受灾村民衣、食、住、行等方面的支出，村委实行专账管理，严格做到专款专用，不得克扣截留，巧立明目、弄虚作假，挪作其他开支。受灾村民应由村两委摸底造册后，通过党员、组长会议认定后，并张榜公布，无异议后才能发放给受灾村民。

9、凡是上级拨给村内兴办公益事业项目建设资金，事先有预算，事后有结算，要实行专账管理，专款专用，并张榜公布，接受群众监督，不得挪作其他开支。

10、不得用集体公款发红包、赠送重金礼品，干部下村督查工作时，一定要到农户家或者村干部家就工作餐，一律不得报烟酒和进餐厅茶楼高消费。

11、村内争取项目资金，严格禁止村内为他人提供方便，开具收款收据，借用村内集体银行账户过渡，进行存入和支出现金，套取国家集体资金为个人所有。

财务收入支出管理制度篇2

为加强对单位收支的管理、规范单位的收支核算，根据《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》，制定本制度。

一、收入的管理

单位每年编制收入预算。预算的编制由会计主管人员会同各有关人员，按照当年审计工作任务，并根据上年执行情况及本年度相关因素进行测算和编制，报领导审核。经财政部门审批同意，作为单位本年度预算收入的依据。年度内要调整收入预算，应按规定办理调整手续。

二、支出管理

1、支出预算

每年均需编制支出预算。坚持稳妥可靠、量入为主、收支平衡，并略有结余原则。做好每年经费支出预算，财务部门与各个部门根据任务，有关标准和定额，正确编制支出预算，经财政部门核批以后，作为单位预算执行的依据。

2、支出管理

单位的各项支出实行统一领导，分级归口管理的原则，由财务部门统一安排、掌握使用，重大项目的安排使用，建立集体讨论审批制度。

支出应严格执行国家财经纪律、财务制度和开支标准、开

支范围。各项支出的使用应划清资金渠道分别列支，对项目支出(如贵重仪器、设备)均应事先进行可行性讨论，专项安排支出。提倡费用包干办法，提高干部的节支意识。

3、支出的审批权限属于单位主管领导

本单位对各项经费支出，都应根据批准的预算，本着勤俭节约，精打细算的原则，合理节约，安排使用，财会人员应认真履行职责，遵守财经纪律，严格把关，对违反规定的一切开支，有权拒绝支付和报销。各级领导和有关人员都应支持财会人员行使职权，使单位的支出管理制度得以顺利贯彻落实。

财务收入支出管理制度篇3

为切实加强学校财务管理，促使财务人员严如律己、忠于职守，维护学校利益，确保学校消赤减负，为学校经济全面好转，为学校稳定、健康、有序的向前发展，特制定本制度。

一、严格收支审查。

(1)财务人员应认真执行财政制度，自觉遵守财政纪律，努力学习各种法律、法规，及时做好本职工作，服从学校决定。

(2)学校每期定时派人到财政局报账中心清查学校收支情况，发现问题，处以2倍罚款，并上报上级主管部门处理。

(3)坚持一支笔签字，并坚持联审连签(即一百元以上伍佰元以下校长签字后须纪检监察员签字，伍佰元以上校长签字须一名副校长和纪检监察员签字)方能报销，否则不予报账。

(4)2千元以上开支:须先请示审批后，方能开支。

(5)学校所做工程须先招标再施工，不搞暗线操作。

二、严格管理学校经费。

(1)学校经费必须严格管理，严格控制，报账员不得公款私存，不经校长批示不得擅自支借公款。

(2)严格差旅费报销，出差人员出差须经校长批示，方能按规定报销差旅费，不经批示，不予报销。

三、严格购买手续。

(1)购物必须严格执行教育局文件精神，文化服务中心有的物品必须在文化用品服务中心采购，没有的物品，方可在外采购。

(2)严肃采购纪律，不能超标采购，不准以次充好，不准以少报多、拿回扣，一经发现，将严肃处理，且不与报账。

(3)坚持实物与发票核对验收。

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范文四：内部管理制度

祥泰科技有限责任公司内部管理制度

第一章 总 则

第一条 为健全本公司内部管理体系，提高经营绩效，规范内部管理特制定内部管理制度

第二条 本制度根据国家的有关规定，凡本公司劳动管理除另有规定外，均按本制度办理。

第二章 劳 动 制 度

第三条 凡本公司员工应遵守下列事项：

1：遵守公司一切规章制度及规章守则

2：准时上下班，对承办工作争取时效，不拖延、不积压。

3：服从上级指挥，如有不同意见，应婉转相告或书面承述，一经决定应立即遵照执行 4：尽忠职守，保守公司业务上的机密

5：爱护公司财物，不浪费，不以公为私

6：注重公司信誉，不作任何有损公司形象的行为

7：注意本身品德修养，切戒一切不良行为

8：不私自经营与公司经营有关的业务，不私自在外兼职

9：待人接物态度谦和，严禁打架斗殴，搬弄是非

10：严谨操守，不收受贿赂或挪借款项

11：不得任意翻阅不属于自己负责的文件、账簿、表册或函件、资料等 12：不得携带违禁品、危险品或其它与工作无关的物品进入生产场地 13：上班时必须穿工作服、佩戴工作证上岗

第四条 凡违反上述规定者公司按其情节轻重予以惩处，如知情不报者，负连带责任

第三章 工作时间及考勤

第五条 每日工作时间为8小时为原则，夏季上午8：00-12：00；下午13:30-17:30;冬季上午8：30-12：00；下午13：30-17：30；生产部门或业务部门每日作息时间可根据生产任务或业务安排另行制订

第六条 员工考勤由公司派专人负责，一人一卡，不允许代他人打卡，上班不打卡视为旷工，下班不打卡视为早退，考勤必须公正，实事求是，月底经部门主管审批后报办公室并汇总报财务部，作为本月工资核发的依据。

第七条 工作时间内未经批准，不得接见亲友或与来宾参观者私谈，如确因重要事情须会客时，应经主管人员同意，在指定地点进行。工作时间未经许可，不得携小孩上班。

第八条 迟到，早退及旷工

1：迟到：工作时间开始后5分钟至10分钟内到班者，为迟到。迟到每次扣款10元，一月累计3次迟到者，作旷工一日处理。

2：早退：工作时间内提前下班者为早退，早退1次，扣款10元，累计3次早退者，作旷工一日处理。

3：旷工：未经请假或假满未续假而擅自不到职以旷工处理，迟到，早退10分钟以上也以旷工处理。旷工一日扣罚3日工资，无故连续旷工3日或全月累计无故旷工5日者，予以辞退。

第九条 上班时未戴工作证，口头警告一次，补卡时，按5元收费，离开公司时交回工作证。

第四章 劳 动 报 酬

第十条 本公司本着劳资兼顾，按劳取酬原则，给予员工合理待遇，本公司劳动报酬采取月给制，于每月15日发放工资，工资结构主要由基本工资、岗位工资、计件工资、加班

工资和补贴等组成，视每位员工的学识、经历、技能及其工作业绩而定

第五章 请 假 制 度

第十一条 员工请假分为三种：病假、事假、婚假和丧假，请病假、婚假须有证明方可 第十二条 员工请假，必须提前一日按如下规定办妥相关手续方可离开公司，否则以旷工处

理。

1、 请假1天以内者报部门主管批准

2、 请假1天以上（含1天）者，须填写书面请假条，经部门主管同意后报副总批准

3、 因突发事件或因病来不及先行请假者，应电话通知部门主管陈述请假事由，并由

部门主管在当日内为其办妥请假手续，否则亦视同旷工处罚。

4、 主管批准后请假条由原部门主管留存月底上报办公室

第十三条 凡员工请病假超过一天以上者，须附由医院开具的病假证明书，请婚假须有婚假

证明（婚假不超过5天）

第十四条 请假期间，一律不予发放工资，请假未满0.5小时以0.5小时计算

第十五条假满回来上班者须办理销假手续；需续假者在假满前办理续假手续，凡未办理销假、

续假手续者以旷工处理

第六章 绩 效 考 核

第十六条 员工考核

1：试用考核

员工试用期间由试用部门主管负责考核，合格者填写试用人员考核表报总经理批准方可任用

2：平时考核

各部门对所属员工应就其操作、学识、经验、能力、工作业绩、投入程度等随时作严格的考核，凡有功过者应随时报请奖惩，并将员工的奖惩记录上报作为员工年度考核的依据

3：年度考核

各级管理人员在年底以述职报告的形式向公司作述职报告，公司根据其全年的工作业绩、工作态度、个人能力、安全生产、6S现场管理等方面核定其业绩

部门员工考核由部门主管根据该员工一年的工作业绩、个人能力、全勤情况、工作的服从程度、任务完成程度、质量意识、安全生产及公司的规章制度的遵守等方面进行考核并上报办公室

4： 考核程序、内容、方式

A 、考核内容：对厂规厂纪的遵守情况；对安全制度的落实情况；对生产任务的完成情况；对品质问题的改善情况。

B 、考核程序：个人自评→部门复评→人事考核→副总核准→人事存档。

C 、考核方式：普通员工每季度考核一次，管理人员和特种技术人员每月考核一次。

D 、个人绩效的优劣，除作为各种奖金、津贴发放标准外，同时亦作为职位升降的基本依据。

E 、各部门复评后，在将考核表上报人事部的同时，必须附交有关考核资料（工作/生产报表、奖励/惩罚单据、安全整改通知、品质异常报告、退货返修记录等等）。 F 、如个人考核资料不完整、考核表未按程序和截止时间上报或考核表遗漏未交，一律取消当事人奖金、津贴等申请资格，且不予补发。

G 、对考核表的填写必须仔细认真，如有敷衍了事、文过饰非、弄虚作假者，给当事人记警告处分。

第七章 奖 惩 制 度

第十七条 员工奖励分三种：嘉奖（奖励3分）、记功（奖励10分）、晋级晋职，处罚分为

口头警告（扣3分）、书面警告（扣5分）、降级降职、辞退或开除

第十八条 有下列行为之一者，予以嘉奖：

1： 对工作认真负责，能圆满完成工作任务表现优秀者

2：控制成本，降低报废，节约开支成绩显著者

3：工作上提出合理化建议经公司采纳成绩显著者

4：对于损害公司利益之事，能事先阻止或举报使公司免受或减少损失者

5：对违纪违规行为能事先阻止或举报，避免事态进一步恶性发展者

6：改进操作工艺，显著提高工作效率者

7：肯于奉献，勇于担当，善于沟通协调，积极进取，尽职尽责表现相当突出者 第十九条 有下列行为之一者，予以记功：

1：遇非常事故，能镇定指挥，随机应变，处理方法恰当冒生命危险奋勇抢救公司员工生命和财产表现特别优秀者

2：在生产、管理方面为公司创造巨大经济效益者

3：商务洽谈为公司节约巨额费用者

4：细心维护公司财物和设备致使节省费用成绩显著者

5：对经办的业务，管理技术，新产品开发，开拓市场提高公司声誉有特殊贡献者 第二十条 有下列行为之一者，予以口头警告、通报批评：

1：不服从主管人员的合理安排和指导，情节轻微者

2：不能按时完成重大或特殊交办的任务者

3：上班时间躺卧休息，擅离岗位延误工作未造成损失者

4：因个人的过失造成工艺或工序错误情节轻微者

5：不按规定穿戴工作服和工作证

6：工作中配合度不佳，完成任务不及时、不符合标准造成一定不良影响者

7：有违纪行为但认识态度不好者

第二十一条 有下列行为之一者，予以书面警告、降级降职

1：一月内有3次警告和一年内有5次警告者

2：擅离职守、工作失职使公司蒙受重大损失者

3：在工作场所或工作中酗酒闹事者

4：损毁公司财物和涂改公司重要文件者

5：未经许可私自带人参观或泄露公司业务机密者

6：违反公司规章制度情节严重者

7：有旷工行为者

第二十二条 有下列行为之一者，予以辞退或开除：

1：对同事暴力威胁、恐吓妨害正常工作秩序者

2：殴打同事或相互斗殴者

3：在公司内赌博造成恶劣影响者

4：偷盗和侵占同事或公司财物经查实者

5：未经许可在外兼职或经营与公司同类业务者

6：故意泄漏公司机密或利用公司资料为他人或自己谋利者（并追究其责任）

7：无故连续旷工3日或累计旷工5日者

8：无正当理由不服从工作分配和调动指挥、无理取闹、聚众闹事、煽动怠工或罢工影响生产和工作秩序者

9：吸毒或散布不利于公司之谣言或挑拨劳资双方矛盾者

10：伪造或盗用公司印信者

11：其它严重违反公司规章制度和触犯国家的法律法规者

12：严重违反安全规定，不执行技术操作规程和安全操作规程、玩忽职守、违章指挥造成重大安全事故者

13：严重违反公司规章制度，经常性消极怠工，不能完成生产和工作任务经教育不改者 14：对工作极不负责任，经常性产生废品，损害设备或工具，浪费原材料造成公司损失者

第八章 劳 动 纪 律

第二十三条 各部门主管依权责指挥监督本部门员工落实完成各项工作和临时交办的各项

任务，同时担负本部门的工作责任，如因主观原因导致工作任务不能按质按量完成者，相关责任人记警告一次

第二十四条 车间、班组必须准确理解所管工作项目和职责，在遵守工艺工序、安全生产规

定的前提下，按生产计划单，工艺图纸规定的标准执行生产流程，如因未理解工作内容，未遵守工艺工序及安全生产规定而导致质量事故和安全事故，相关责任人记警告处分 第二十五条 各部门、车间、班组之间应按权责规定积极主动进行自己部门及相关部门的工

作衔接、相互协调、彼此支持不能有不服从派遣、不听从调动影响团结的行为，违者责任人警告处分

第二十六条 各部门应切实做好人员配置、工作安排、考勤监督、安全教育等，如因部门主

管的疏忽大意、宣导无力、漠然不管，导致上下工作不能正常开展，部门主管记警告处分

第二十七条 所有员工须认真按工艺、图纸和相关规定完成工作任务，工作时间非许可不得

擅自离开工作岗位、不得聚众聊天、不得嬉笑打闹、不得制造脏乱、不得浪费公物违者警告处分

第二十八条 所有员工必须服从工作安排与调遣，不得顶撞吵闹、不得消极抵抗，如个人有

不同意见可按程序上报直接主管部门确实不能处理的再上报上一级主管，违者记警告处分

第二十九条 所有员工在上班时间不得私自会客、不得用玩手机游戏、听MP3，不得干与工

作无关的事，违者记警告处分

第三十条 所有员工在上班时间必须佩戴工作证，穿工作服，上班时间不得穿拖鞋、短裤或

裙子，不得披长发，违者记警告处分

第九章 劳 动 培 训

第三十一条 公司为提高员工素质及工作效率，公司规章制度的贯彻实施举办的各种培训无

特殊原因不得拒绝参加

第三十二条 员工培训分为

1：职前培训：新进人员由办公室会同部门主管统筹安排，内容：

（1）公司简介及公司各项规章制度的解释

（2）业务知识，安全操作规程、作业规范及工作要求

2：在职培训，内容：

公司的规章制度，安全生产责任书、机器安全操作规程、工艺工序流程和本岗位的工作职责等。

第十章 人 事 管 理

第三十三条 任职

1．各部门有用人需求时，先填写《人员招聘申请单》，上报人事部初审、副总经理批准后，由人事部对外公开招聘。

2． 人事部对初试符合条件的应聘人员，推荐给用人部门试用，试用合格者经部门主管核准报副总经理批准可以录用。

3． 被录用普通作业员试用期统一为1个足月，被录用的管理人员或特种技术人员试用期一般情况下为1个足月，表现较差但又不适合辞退者，可以延长试用期，但不得超过劳动法规定的6个足月。

4、 被录用的员工上岗前必须接受劳动纪律、职业道德和安全生产教育，了解公司有关制度和纪律，并在到职15日内接受由人事部组织的培训。凡未受公司三级培训者一律不准上岗工作；

5．被录用的员工必须保证身份证、个人简历的真实性，否则，一经公司查出有假，无条件辞退处理。

6．被录用的员工必须保证无乙肝等传染性疾病、无吸毒史，并在入职15日内自行参加体检，然后将化验报告交人事部，否则，无条件辞退处理。

第三十四条 调动

1． 本部门人事调动（职务无升或无降），由本部门主管核准生效，同时报人事部存档。

2． 本部门内部人事调动（职务有升或有降），由本部门主管提议并填写《人事调动单》，部门主管核准后报总经理审批生效，同时在人事部存档。

3．所有职务晋升员工，其工资并不马上调整，而是在职试用1个月后，由人事部按照正常考核程序考核其是胜任该职务，再根据考核结果给该员工按有关标准申请加薪。

4．所有职务下降之员工，如降职生效日期小于当月15日，其薪资从当月开始相应下调；如降职生效日期大于当月15日，其薪资从下月开始相应下调。

第三十五条 离职

1．新进员工未满七个工作日（不含休假日）而自行请辞离厂者，以自动离职处理，不计发任何工资，由部门经理批准即可。

2．不办理任何手续离开公司超过5天者，以自动离职处理。

3．员工辞职必须提前30天以上书面形式向公司提出申请，辞工期满结算工资，办理离职手续，即辞工走的，扣除一个月工资。

4， 因试用不合格而辞退者，按实际出勤时间核发工资；因其它原因而辞退者，按国家有关规定核发工资。

5． 因开除而离职者，按实际出勤时间核发工资，造成公司损失的，从工资扣减应赔偿金额。

6． 员工离职前必须做好工作、物品的移交，如移交不完整、不清楚，必须通知人事部延长离职期限，否则，必须赔偿相应损失。

7． 已办理离职手续的员工，只能在员工下班时间回宿舍收拾自己的行李，并在员工上班之前离开公司。

第十一章 附 则

第三十六条 本制度经总经理办公会议讨论，总经理审批后实施

绵阳祥泰科技有限责任公司

编制/时间/时间2010.7.1 批准/时间 审核

范文五：内部管理制度

工程管理部内部管理制度

本制度的制定目的是为了提高部门工作效率，规范工作程序，加强图档、

文件、资料管理。特制定以下工程管理部内部管理制度，工程管理部员工除了日

常应遵守公司的各项规章制度，努力、勤奋、积极主动工作，培养良好的工作习

惯之外，根据部门工作的特殊性，还应严格执行工程管理部内部管理制度。同时

也希望部门员工在执行中，提出意见和好的建议，为部门的工作献计献策，制度

具体内容如下：

一、考勤制度

第一章 总 则

第一条 为维护正常的工作秩序，强化全体职工的纪律观念，结合公司实际

情况，制定本制度。

第二条 考勤制度是加强公司劳动纪律，维护正常的生产秩序和工作秩序，

提高劳动生产效率，搞好企业管理的一项重要工作。全体员工要提高认识，自觉

地、认真地执行考勤制度。

第三条 部门的考勤管理由本部门负责完成，并在月末以文件形式传递至综

合办公室。

第四条 工程管理部领导对本部门人员的考勤工作负有监督的义务。

第五条 部门考勤实行签到制度。签到工作应有本人亲自完成，不得帮助他

人签到和接受他人帮助签到。

第六条 考勤记录作为年度个人工作考评的参考依据。

第二章 具体规定

第七条 工作时间

本部门工作时间按公司颁行的工作时间执行。

第八条 迟到、早退

1．上班5分钟以后到达，视为迟到，下班5分钟以前离开，视为早退。

2．以月为计算单位，第一次迟到早退部门内部警告，第二次迟到早退扣款

10元；第三次迟到早退扣款20元，累计增加。

3．迟到早退情节严重屡教不改者，将给予通报批评、扣除绩效工资、直至

解除劳动合同处理。

4．遇到恶劣天气、交通事故等特殊情况，属实的，经领导批准可不按迟到

早退处理。

第九条 请销假

1．主管以下人员（含主管）请假一天的由部门经理批准，两天至三天的由

副总经理批准，三天以上的由总经理批准；部门经理请假由总经理批准。

2．员工因公外出不能按时签到，应及时在考勤表上注明原因，并由部门经

理签字确认。

第十条 病假

1．员工本人确实因病，不能正常上班者，须经部门经理批准，经批准后方

可休假。

2．员工病愈上班后，病假条由本部门存档外，需交给综合办公室核查存档。

第十一条 事假

1．员工因合理原因需要本人请假处理，并按规定时间申请，经领导批准的

休假，称为事假。

2．请事假的员工必须提前一天书面申请（如遇不可预测的紧急情况，必须

由本人在早晨九点以前请示领导），如实说明原因，经部门领导同意后，方可休

假，否则按旷工处理。

3．事假按照日工资标准扣除。

4．员工在工作时间遇有紧急情况需要本人离开岗位处理的，也按上述有关

规定执行。

第十二条 旷工

1．未向部门领导书面申请并经批准者，或未按规定时间请假，或违反病、

事假规定，或违反公司制度中其它有关规定等行为，均视为旷工。

2．旷工按公司制度执行处理。

第三章 附 则

第十八条 本制度自颁布之日起执行。

二、工作制度

1．工作时间内接待来客应在部门会议室进行，以免影响他人工作；

2．办公室固定电话来电应该迅速接听，用语礼貌热情；不得用办公室的电话打

私人电话；原则上不接打与工作无关的电话，若有急事，接打电话应到办公

室外面合适位置，以免影响其他同事正常工作；

3．每周做好周计划，每天必须如实填写日工作进程表，贴于办公室，每天检查

一次，每周五进行汇总；

4．员工不得用私人电脑办公，工作资料不得外带，当天制作的文件必须命名、

备份，放在统一的个人姓名的文件夹内并标明日期及项目名称，以便查找，

经客户确认的文件统一存入移动硬盘；

5．上班时间不准玩游戏、看视频，不随便离岗、串岗，不大声喧哗；

6．工程管理部的文件，必须经上级审查确认；

7．保管整理好工程管理部的所有文件，备案归档；

8．多人参与制作的文件相互间必须做好沟通、交接并由专人负责，以保证最终

的结果；

9．个人未完成的工作需移交他人的，交接双方须充分沟通，确认无误。接收方

须负起责任，做到准确无误；

10．遵守公司保密协议，严禁将公司网络及实体资源挪作他用；

11．维护公司形象，不准与外部人员发生冲突，与公司业务范围无关的项目要婉

言谢绝；

12．服从上级安排，若有不合理、有异议可提出并讨论。

13．日常工作中节约用料，减少纸张浪费，爱护公司各种物品。

三、卫生管理制度 为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立部门的良好形象，制定本制

度。

1．部门环境卫生管理的范围为日常办公区、会议区、领导办公区及公共区域

的卫生。

2．上述范围内的室内、外环境卫生保持干净整洁，如：办公桌椅、照明灯、

空调、门窗、四壁、书橱、档案橱及其附属等物品，要求物品摆放整齐，室内外

环境卫生清洁干净、无蛛网、无灰尘，各类座套干净整洁；电脑、打印机等设备

保养良好，厕所墙面、地面、便池清洁干净无杂物、无异味。

3．卫生清洁实行责任制，每日环境卫生以值日表为准。

4．每位员工要认真对待清洁卫生和卫生检查工作，积极主动地搞好卫生清

洁，不得因卫生清洁而影响部门整体考核。

四、保密制度

为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。

一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意

不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。

二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知

悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：

1．公司经营发展决策中的秘密事项；

2．人事决策中的秘密事项；

3．专有技术；

4．招标项目的标底、合作条件、贸易条件；

5．重要的合同、客户和合作渠道；

6．公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；

7．董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。

三、属于公司秘密的文件、资料，应标明 “秘密”字样，由专人负责印制、

收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。

四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，

未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。

五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必

须立即上报并采取补救措施。

六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反本规定故

意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予

以除名。

七、档案室、微机室等机要重地，非工作人员不得随便进入; 工作人员更不

能随便带人进入。

八、办公室应定期检查各部门的保密情况。

五、文件、档案管理制度

一、目的

为规范设计文件的命名，明确设计文件的设计、审批、发放、回收、借阅、

归档等过程中个部门的职责与要求，加强标准化式对设计文件的有效管理，保证

公司归档设计文件的正确性、完整性、保密性，特制定本制度。 二、档案保管制度

1、档案实行专人管理，非档案管理人员不得随便开启档案箱、橱。

2、不得利用工作之便私自摘录、擅自为他人查阅档案，不得向外传播和介绍档

案、资料内容及存放位置等情况。

3、科学管理档案，档案查阅完毕，随时归还原处；档案按保管期结合年代排列

存放，资料按类别排列存放。

4、档案箱、橱进行统一编号，自门口开始从左至右，自上而下编号。

5、维护档案安全，每个箱橱必须保持整洁，并放置防霉去虫剂。

6、档案人员调动工作时，应在离职前办理交接手续。

三、档案保密制度：

1、档案工作人员必须严格遵守纪律，保守秘密，不得擅自扩大档案利用范围，

不得泄露档案内容。

2、严格档案借阅制度，健全手续，做到万无一失。

3、不利于保密的地方不得存放机密文件和资料。

4、不得擅自摘录、复制档案内容，不得私自将机密文件和档案带回家中和公共

场所查阅。

5、不在普通电话、明码电报、通信中涉及档案机密。

四、档案移交制度：

1、档案室应按有关规定向上级档案馆移交档案。

2、应移交的档案包括文书档案、专门档案、会议档案等各门类、载体的具有永

久、长期保存价值的全部档案。

3、档案移交时应将目录等检索工具及编制的组织沿革、文件汇编、参考资料等

随同一起移交。

4、交接双方必须根据移交目录清点核对，并在交接文据上签字盖章。

5、档案人员调动工作时，也必须办理上述移交手续，并经分管领导书面认证后

方可离开岗位。

五、档案立卷归档制度

1、本部门在工作活动中形成和使用的各种有保存价值的文件以及其它有关材料、

录章录像带、照片、文电等应立卷归档。

2、必须按本部门立卷归档分类方案，将各种有保存价值的文件材料收集齐全完

整，由档案人员和各部门分别立卷。

3、每年将有保存价值的文件材料，按照 “年度”和文件形成规律及特点，保持文

件之间的有机联系，分类准确，合理组卷。

4、立卷要做到书面材料规范，排列顺序正确，目录、页码清楚，标量确切简明，

保管期限划分准确，案卷装订整齐美观。

5、文书档案在第二年四月底前立卷归档，其它门类档案按有关规定按期归档。

文书档案应在第二年六月前移交档案室，其它门类档案的移交按有关规定执行。

6、各处室归档的案卷必须编制移交目录，向档案室移交，交接双方按移交目录

清点核对，并履行签字手续。档案室对接帐的案卷要进行质量检查，及时登记，

编目上架。

7、档案室对文书档案和其它门类档案的立卷工作进行督促检查与指导帮助。

六、档案统计制度：

1、建立、健全科学的档案统计工作，准确地反映本部门档案数量质量及其管理

状况。

2、建立档案、资料、设备等实物统计工作和登记台帐，做到数字准确。

3、坚持做好档案资料统计的基础工作，做好平时原始数据登记工作，注意积累

统计资料。

4、每年对全部档案资料进行全面检查，并做详细记录。

5、逐步实现统计工作完整性，统计分类标准化，统计基础工作规范化。

七、档案的开发利用

1、充分利用档案为工程建设服务。

2、查阅档案时必须保持案卷整洁，严禁涂改。

3、对档案的利用要及时登记。

八、检查与考核

1、档案工作应列入部门工作计划，并列入有关人员的职责范围及工作标准。

2、本标准由工程管理部每年进行一次全面检查，并作为考核有关部门、有关人

员的依据。

附：

文件借阅单

注：任何人不得擅自、私自复印、拍照、拷贝、破坏设计文件，如果损失或者泄露有效设计文件，按公司、部门制度处罚，情节严重者将依法追究其法律责任！

新乡市三联置业有限公司 工程管理部内部管理制度 [第 11 页 共 11 页]

三联置业员工请假单

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