范文一：IATF16949审核需要的文件

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IATF16949审核需要的文件

条款号 标题 实施 责任人 组织的环境 -IMS手册 子公司 4

-相关方清单

-CSR, 特别是子公司OEM客户一览表，如果可能他们

自己的客户也应包含在清单中

产品安全 -产品安全代表任命(PSR) 4.4.1.2 HQ&

-识别安全件或安全特性与开发流程一致 子公司

-特别注意产品安全代表参与DFMEA 和PFMEA里面

的CC特性

-产品安全代表对于FMEA的特殊批准

高层管理 -在战略经营计划用SWOT展示高层基于风险的思维, 5.1 HQ&

在子公司管理加入SWOT 子公司 企业责任 -行为准则反贿赂方针(第15页)和道德准则升级政策5.1.1.1 HQ

(第17页)

-行为准则不明确，员工行为准则,因此作为IMS手册草

稿里面:“合作关系是基于我们的企业文化，所有员工都

可参与符合我们行为准则的对其工作的规划，这是我们

企业形象的精华要素”

以顾客为关注焦点 -IMS 包含CSR，CSR矩阵 子公司 5.1.2

-中国法律里的法定要求

-法规符合

代表授权 -客户代表任命 子公司 5.3.1

-产品安全代表任命

风险和机遇的应对措-战略经营计划里的SWOT 6.1 HQ& 施 子公司 应急计划 -所有生产中断风险的应急计划的新版，年度评审(公共子公司 6.1.2.3

设施中断，人员短缺，基础设施中断，火灾，常见自然

灾害)

内部审核员能力 -能力矩阵 子公司 7.2.3

-汽车行业过程方法

-基于风险的思维

-了解

-顾客特定要求

-IS0 9001 和IATF 16949 中适用的要求

-质量工具和方法

-计划审核、实施审核、报告审核以及关闭审核发现 工程规范 -应包含在1513“文件控制”里面 7.5.3.2.HQ&

-在0320“设计和开发”和0320-01-AUNDE-“项目管理”子公司 2

应当参照1513工程规范的要求

特殊特性 -有一个旧版的客户指定符号，新的流程是需要的 8.3.3.3 HQ 外部提供过程的法律-参照行为准则将会包含在1211 生产性材料的采购 8.4.2.2 HQ&

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德信诚培训网 和法规要求 1211-08-GROUP 合格供方列表-供方质量要求 子公司 不合格输出的控制 - 修订1341不合格品的控制 8.7.1 HQ 统计工具的识别和应-SPC检查实施是否OK 子公司 9.1.1

用

管理评审输入 -所有IAITF要求输入都评审了吗, 子公司 9.3.2

问题解决 -包含鱼骨图和5why 的8D报告 子公司 10.2.3

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范文二：审核的作用、特征、原则

审核的作用、特征、原则

审核的作用、特征、原则

审核的作用、特征、原则 1(审核的作用 获得作出管理决策所需的信息 用人单位要制定系统的年度、中期和长期计划，必须要有可靠的信息数据作依据，而可靠的信息、数据或客观证据可通过审核来获取。 获得公正的管理信息 通常，用人单位高层管理者获取的信息大多是逐级上报上来的，这样的信息可能有虚假成分、依据这样的信息做出判断，就有可能脱离实际，轻则难以实施，重则发生事故，造成不必要的损失。而审核可绕过许多管理层次，以其原貌到达高层管理者手中，真实地展示企业内各部门、人员的运作情况。 真实了解用人单位所处状况 审核可向管理者提供是否满足法律、法规、标准以及内外部状况要求等方面的信息，这有助于管理者了解当前企业真实状况，通过掌握外部要求信息，还可了解企业目前的竞争状况及所处的风险程度，从而为下一步工作做好规划。 增进交往调动积极性 由于审核报告直接递至高层管理者手中，因而它促进了企业内最高层和最低层间的交往联络。通过审核，可增进与各级人员问磋商交流，使他们真正感受到自己已涉足了管理决策，感觉到管理层对他们的建议感兴趣，从而提高士气，调动了各级人员的积极性。如果他们的建议作为审核被采纳，则将会使他们感到有更大的义务使之生效。 评定企业设施、工艺状况和能力 审核有助于获得对整个企业内实施、工艺状况及能力的公正评价，可表明预防、维持及监控是如何有效，可揭示设备工艺的先进性、竞争性，资源与时间的有效性，以及员工的素质能力和个体防护情况等。 在事实基础上评定个人成绩 审核能对每一个人的培训要求、工作的有效性作出公正的评判，这样可使企业管理层对部下的工作业绩作出一准确的评价，从而使年度评定生动多彩，有助于维护和发展有生气的工作关系。 2(审核的特征 1)系统性 a( 审核必须按选定标准、法律、法规及体系文件有组织地进行; b( 审核必须包括对符合性、有效性等方面的验证; c( 审核应按计划进行; d( 审核的重点。 2)独立性 a( 审核是一种公正性活动; b( 审核员被专门授权，且与受审核方无直接责任关系; c( 坚持以标准为准绳，以客观事实为依据的原则;在不能证明有错

误的情况下，应认为其是对的; d( 在提不出相佐证据时，应对受审核方使用“无罪推定“的原则。 3(审核的原则 客观性、独立性与能力 客观性指客观地获取审核证据并予以评价，以判断用人单位的体系活动与标准规定要求的符合情况。审核获取的客观证据必须要基于事实，决不允许将主观意见作为结论的依据。 在进行审核时，必须要记住的是:审核的目的是发现事实，而不是发现错误，当然，也会发现错误，但那也是一个事实，因此，审核是为提供管理信息而进行的发现事实的活动，是对一个企业制定的管理体系在各个方面实施程度和效果的调查。 独立性是指参与审核的人员，即审核组成员应独立于被审核的活动，与受审核方无利益冲突，并且在整个审核过程中都应保持公正、客观、不偏见。 承担审核任务的人员必须具有胜任审核工作的能力，他既可以是来自企业内部的，也可以是企业外部的，这应由委托方来选定。所以，从企业内部选择的审核员应与审核主题事项的直接责任人无责任关系。 职业戒律 审核员在实施审核的过程中，应做到“认真、勤勉、朔熟、明断”。 审核组与委托方之间要充分信赖，并为受审核方保守机密。除非出于法律的要求，否则在没有征得委托方、甚至受审核方的许可，审核组成员绝对不能将审核过程中获得的信息或事件，以及最终的审核报告泄漏给第三方。 系统化的审核程序 审核组成员在进行审核时，必须要采用规定的方法和程序，除非审核中出现某种特殊需要，在经各方同意后方可采用其它程序，这样做的目的是为了加强审核的一致性和可靠性。 依据确定的目的与范围来实施 审核目的是实施审核所应达到工作目标，审核范围是实施审核的工作区间。这皆由委托方在审核前予以确定，并告知审核方。审核组成员应在所确定的审核目的和范围内实施审核。

范文三：内部审核员的作用

内部审核员的作用

内审员在一个组织内对质量体系的正常运行和改进起着重要的作用。这种作用表现在下列几个方面:

一( 对质量体系的运行起监督作用

质量体系的运行需要持续地进行监控，才能发现问题，及时解决。这种连续监控主要是通过内部审核进行的，而实施内部审核的正是这支内审员队伍。所以，从某种意义上来说，内审员对质量体系的有效运行起着监督员的作用。

二( 对质量体系的保持和改进起参谋作用

在内部审核时，内审员发现某些不适合项，要求受审部门提出纠正措施建议。他必须向受审部门解释为什么这是一项不合格，为什么不符合某一规定的条款。这样对方才能针对不合格，找出原因，采取纠正措施。在受审方考虑纠正措施时，内审员可以提出一些方向性意见供其选择。当受审部门提出纠正措施建议时，内审员应决定是否加以认可，并说明认可或不认可的理由。在纠正措施计划实施时，内审员应主动关心其实施的进程，必要时应加以协助(如向质管办或管理者代表反映实施中的困难，提出解决问题的建议等)。如果在审核中发现某些潜在不合格，内审员也应主动向受审方提出，并提出调查潜在不合格原因的途径并采取预防措施。这一切都说明内审员在内审工作中，决不仅仅是一个消极的裁判员，还应积极为保持和改进质量体系想办法、出主意，成为一名优秀的参谋。

三( 在质量管理方面起沟通领导与群众之间的渠道和纽带作用

内审员在内部审核中与各部门的职工群众有着广泛的交流和接触。他们既可以收集职工群众对质量管理方面的意见、要求和建议，通过管理者代表向领导反映;又可以把领导层关于质量方面的方针、政策和意图向职工群众传达、解释和贯彻，起一种沟通和联络的作用。有时，内审员通过自己的工作，生动具体地宣传贯彻了ISO9000族标准的要求，比上几堂ISO9000标准宣贯课更为深刻，成为领导最好的助手。

四( 在第二、三方审核中起内外接口的作用

由于内审员经常被派往分承包方(企业的供方)去作第二方审核，在审核中贯彻本企业对分承包方的要求，同时也可反映分承包方的实际情况和要求，可以起接口的作用。当外部审核员来本单位进行审核时，内审员常担任联络员、陪同人员或观察员等职务，从中了解对方的审核要求、审核方式和方法，向管理者代表或最高领导反映;同时也可向对方介绍本单位的实际情况，起内外接口的作用。

五( 在质量体系的有效实施方面起带头作用

内审员一般在企业的各部门都有自己的本职工作。在这些工作中，内审员应带头认真执行和贯彻有关的质量标准、质量手册和涉及自己工作的程序文件。在接受内审时要做到虚心诚恳，积极配合，在全厂职工中起模范带头作用，成为贯彻实施质量体系的积极分子。

内审员是企业从事内部质量体系审核的执行人员，是每个需要认证的企业必需必备的人员，需经过严格的培训，由权威机构评估、审核，确认其具备从事组织内部体系审核的资格。

范文四：STRICTI半年审要求提供的审核文件清单(半年审核)

请提供以下文件记录:

1. 最近六 /三个月工资表以及考勤记录、银行转账记录、计件记录、 其他发放或扣取费用的 记录。 最近三个月请假和辞职单。 离职员工的工资发放记录和离职当月的考勤记录。 年假 制度以及记录。

2. 工时政策(或排班表) ;工资和福利政策。

3. 自愿加班政策及最近三个月记录。

4. 工具、厂牌或偿付领用和补发政策和记录。

5. 最近三个月社保缴费记录;社保年检证和相关批文。

6. 请假制度(产假、病假、婚假、年假等)

7. 奖惩制度(记录性奖罚制度)及相关记录。

8. 所有员工的人事档案和劳动合同。

9. 禁止使用童工的政策 /关于受聘员工最低年龄的成文规定。

10. 禁止强迫劳工和囚工的政策及相关记录。

11. 员工投诉机制及最近六个月员工代表会议记录。

12. 反歧视政策及相关记录。

13. 负责招聘的人员关于童工 /未成年工 /年龄识别方面的培训记录;负责招聘人员关于自愿 招聘 /强迫劳动方面的培训记录;管理人员有关记录政策和程序的培训记录(如有) 14. 门卫制度。

15. 员工代表选举制度,最近一届的员工代表选举时间和名单(提供他们所在部门和职位) ; 员工代表关于 ICTI 《规范》和相关支持性文件的培训记录;员工代表会议记录。

16. 员工自由结社和集体谈判的书面程序和制度。

17. 工厂营业执照,税务登记证,组织机构图,工厂平面图

18. 9.3/9.4 工厂设施日常检查记录 (厂区安全和清洁检查记录) .

19. 10.6 出口标识 / 通道检查记录 .

20. 10.11 最近两次的疏散演习记录及相片 .

21. 10.30 喷油工位和调油处的风速测试记录。

22. 10.34 灭火器检查记录。

23. 11.4 近半年 EHS 会议记录。

24. 11.6 员工 EHS 培训记录(找出两个最近入厂的员工,分别提供他们的入厂登记和培训 记录) .

25. 11.49 有害废弃物及其存放点的检查记录 .

请提供以下信息:

1. 总公司的中英文名称和地址,电话,传真。

2. 工厂营业执照复印件; ICTI 证书复印件。

3. ICTI 项目负责人的名字,职位,联系电话,传真和 email 地址。

4. 主要产品:工序:

5. 主要客户英文名称:

6. 工厂成立日期:旺季月份:

7. 生产楼几栋:宿舍楼几栋:

范文五：DSP的GEL文件的作用

【转】 DSP 的 GEL 文件的作用

1 GEL文件基本作用

当 CCSStudio 启动时, GEL 文件加载到 PC 机的内存中, 如果定义了 StartUp()函数则执 行该函数 。 在 CCSStudio(V2.3或更早的版本中 ) ,主机和目标板的初始化工作都在 Startup()函数中执行。但是 对于支持 Connect/Disconnect的 CCSStudio(V2.4或之后的版 本,尤其 3.1版本 ) ,这样的 GEL 文件有可能没有正确的执行,因为 CCSStudio 启动时和目 标处理器是断开的。这个时候,当 Startup()函数试图访问目标处理器时会出错。

因此, V2.4或之后的版本,尤其 3.1版本 CCS 启动时候,一个新的回调函数 OnTargetConnect()来执行 目标处理器的初始化工 作。

2 GEL回调函数

2.1 Startup()函数

如果指定的 GEL 文件中包含 Startup()函数,当 CCSStudio 启动时执行 Startup()函数。支持 Connect/Disconnect的 CCSStudio 的启动时, Startup()函数中不包括访 问目标处理器的代码,目标处理器由回调函数 OnTargetConnect()来初始化。

推荐:

l 建立基本的 CCSStudio 内存映射关系 (不需要访问目标处理器 )

l 任何不需要访问目标处理器的基本初始化

不推荐:

l Get_Reset()(该函数通过仿真器复位目标处理器 )

l 通过 GEL_BreakPtAdd()设置断点

l GEL_TextOUT()和 GET_OpenWindow(), 因为 StartUp()执行时 CCSStudio 的任何控 制窗口还没有打开

不支持 Connect/Disconnect的 CCSStudio GEL文件中的 StartUp()函数:

/* The StartUp() function is called each time CCS is started. */

/* Customize this function to perform desired initialization. */

StartUp()

{

setup_memory_map();

GEL_Reset(); /* Do not call in StartUp() with CCStudio v2.4 or higher */

init_emif(); /* Do not call in StartUp() with CCStudio v2.4 or higher */

}

支持 Connect/Disconnect的 CCSStudio GEL文件中的 StartUp()函数:

/* The StartUp() function is called each time CCS is started. */

/* Customize this function to perform desired initialization */

/* that will not access the target. */

StartUp()

{

setup_memory_map();

}

2.2 OnTargetConnect()函数

绝对最小的系统初始化处理, 保证 CCSStudio 在目标处理器上处于一种可信赖的状态。 例如:禁止看门狗时钟、 DSP 复位结束

每一次和目标处理器建立连接时都调用 OnTargetConnect()函数。

/* OnTargetConnect() is called every time a target is connected.*/

/* Its execution finishes before anything else occurs. Customize*/

/* this function to perform essential target initialization. */

OnTargetConnect()

{

// place critical target initialization steps here

GEL_Reset();

init_emif();

}

对某些平台, 必须调用 GEL_Reset()函数使得 CCSStudio 处于一种 “Good” 状态, 可以通过测 试来确定是否需要调用 GEL_Reset()函数。应该尽可能的降低 GEL startup functions复杂度 -包括减少 GEL_Reset()的调用。

2.3 OnPreFileLoaded()函数

在加载 program/symbol(.out)文件之前该回调函数执行。 在该函数中执行另外的目标处理器 初始化操作以保证程序可以加载和调试是一个好的选择。

/* This function is called automatically when the 'Load Program'*/

/* Menu item is selected. */

OnPreFileLoaded()

{

FlushCache();

IER = 0;

IFR = 0;

init_emif();

}

2.4 OnReset()函数

当目标处理器复位后该函数被调用。如果你需要每次重新启动程序设计了软复位,

GEL_Restart()在此处调用。

/* This function is called automatically after a SW Reset has been executed. OnReset(int nErrorCode)

{

init_emif();

}

2.5OnRestart()函数

当程序复位时调用该函数。

This function is called by CCS when you do Debug->Restart. The goal is to put the C6x into a known good state with respect to cache, edma and interrupts. Failure to do this can cause problems when you restart and run code multiple times.

OnRestart(int nErrorCode )

{

Turn off L2 for all EMIFA CE spaces. App should manage these for coherency

GEL_TextOut(

*(int *)0x1848200 = 0; /* MAR0 */

*(int *)0x1848204 = 0; /* MAR1 */

*(int *)0x1848208 = 0; /* MAR2 */

*(int *)0x184820c = 0; /* MAR3 */

/* Disable EDMA events and interrupts and clear any pending events. */

GEL_TextOut(

*(int *)0x01A0FFA8 = 0; /* CIERH */

*(int *)0x01A0FFB4 = 0; /* EERH */

*(int *)0x01A0FFB8 = 0XFFFFFFFF; /* ECRH */

*(int *)0x01A0FFE8 = 0; /* CIERL */

*(int *)0x01A0FFF4 = 0; /* EERL */

*(int *)0x01A0FFF8 = 0xFFFFFFFF; /* ECRL */

/* Disable other interrupts */

IER = 0;

IFR = 0;

}

3 存储器映射

CCSStudio 存储器映射告诉调试器目标处理器的那些存储区域可以访问那些不能访问。 CCSStudio 存储器映射一般在 StartUp()函数种执行。

3.1 GEL_MapAdd()函数

该函数添加一个存储区域到存储区映射中。

3.2 GEL_MapOn()和 GEL_MapOff()函数

可以调用 GEL_MapOn() or GEL_MapOff()来打开或关闭存储区映射。 当存储区映射关闭时, CCSStudio 假定可以访问所有的存储区空间。

3.3 GEL_MapReset()函数

GEL_MapReset()函数清除所有的存储区映射。没有存储区映射时,缺省设置是所有的存储 区空间都不能访问。

4 尽量避免使用 GEL 初始化

可以考虑在 GEL 文件中使用 GEL_MapAdd()建立存储区映射以准许 CCSStudio 可以调试, 但是不在 GEL 文件中执行外设设置例如:EMIF 寄存器初始化、看门狗禁止。

因为 GEL 语法和 C 兼容, inif_emif()函数可以在 .c 文件中实现,和应用程序链接在一起。但 是要注意以下几点:

使用 “volatile” 来保证变量不被优化。 例如:

*(volatile int *)EMIFA_SDRAMTIM = 0x00000618; /* SDRAM timing (refresh) */ 在编 译调试过程中避免在 GEL 文件中进行外设设置,当到达了最终程序时,需要一个智能加载 软件从 FLASH 或主机加载程序对 EMIF 进行设置, 然后通过 (E)DMA或 memcpy()拷贝程序 /数据。

加载了 GEL 文件以后,并不一定所有的寄存器都是复位值,主程序中没有赋值的寄存 器并不一定就是它的上电复位值,因为加上了仿真器,加载了 GEL 文件,起到了作用。 这一点一定要好好注意

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