施主淫得一手好湿
范文一：体系审核整改报告
整改 审核 体系 报告 体系审核整改报告格式 体系不符合项整改报告 三体系整改报告
篇一:内审报告及不符合项整改情况汇报
内审报告及不符合项整改情况总结
为验证实验室管理体系运行以来质量活动是否符合管理体系及标准要求，以保证管理体系有效运行及不断得到改进,本鉴定所于2010年12月28至29
日进行了体系运行后的第二次内部审核，本次内部审核是一次覆盖全部门的全要素审核，审核过程得到了受审部门和人员的配合，进行顺利。内审组对本实验室质量体系运行情况的综合评价为:现有的管理体系运行基本满足体系要求，运行效果能确保管理体系持续有效改进，管理体系具有顺利通过评审准则和现场审核的能力，但是本本鉴定所现有管理体系运行情况依然存在问题:
1.2010年3月17、2010年3月29日法定能力鉴定室鉴定人在做(2010)精鉴字第095号和(2010)精鉴字第110号鉴定需补充材料时，没有在鉴定委托合同评审表中注明,违反WTS-CX-6-2009《合同评审程序》
1
4.4.6，合同评审人确定受理时，需签字予以确认，并进一步核查鉴定资料、确定鉴定方法和需补充资料、依案情确定鉴定所需金额等，最后指导办公室完成对鉴定委托合同的填写。
2.2010年8月3日精神损伤鉴定室鉴定人在做(2010)精鉴字第384号鉴定时，所出具的鉴定文书，落款未按照《司法鉴定文书规定》要求书写，违反WTS-CX-27-2009《结果报告控制程序》4.2.2的要求，报告的内容和格式按照《鉴定文书管理规定》的要求编制。报告一律打印，不得书写。
3. 扬州五台山医院司鉴所(2010)精鉴字第381号、扬州五台山医司鉴所[2010] 精鉴字第384号等未提供委托人身份证复印件，违反了《合同评审程序》文件中4.1.k委托人应出具鉴定委托书，提供委托人的身份证明，委托鉴定的事项、鉴定事项的用途以及鉴定要求，并提供委托鉴定事项所需的鉴定材料等。
针对上述8项不符合项，内审组提出了相应的纠正措施，并要求在9月22前整改所有本次审核中出现的不符合项。通过本实验室各责任人的努力，到目前为止3项不符合项已按相应的纠正措施完成并通过验证。
通过审核，发现本本鉴定所的人员在体系文件的熟悉上做的比较好，对所有检测设备量值溯源工作都已完成，人员的培训都已按照计划完成，实验室的基本设施环境能满足检测
2
需要。体系运行情况总结及有效性、符合性结论
本鉴定所建立的质量管理体系经过2年多的运作证明基本符合质量体系运行的要求，适应本本鉴定所的检测工作，编制的各层次、各类别质量体系文件基本覆盖了各项工作，并得到实施;质量管理体系具有发现问题迅速反馈、及时纠正、自我完善以及预防不符合项产生的能力，建立了持续改进的机制;质量方针得到贯彻;检测报告满足客户、检测标准规范和有关法律法规的要求。
总结人:王英 日期:2010.12.25
篇二:计量认证现场评审整改报告1
计量认证现场评审整改报告
单位名称:
日 期:2010 年 8 月 9 日
---------------------------------------------计量认证现场评审整改报告
1、概述:
------质量技术监督局及评审组:
---质量技术监督局评审组于2010年7月24日至7月25日对我站试验室计量认证进行首次评审。在评审组组长---、组员---、----、-----质量技术监督局监督员----的指导下展开评审;一是首先审查了我站的办公场所、设施与环境条件等;二是评审组分硬件组和软件组进行评审，其中硬件组有---和
3
---负责按检测抽项目对现场人员实操考核，以及收样、试验、出报告整个过程复现考核等;软件组有------负责对整个质量体系的建立，档案、程序文件资料一一对应审核项仔细审核，并且通过命题考试项目等加深理解。经过两天的艰苦工作，评审组非常客观、公证、公平地指出了我站存在不足的地方，并开出8个不符合项。评审结束后，我站在站长的组织、指导下专门针对评审组开出的不符合项开了全体员工动员大会，并把各个不符合项的整改任务落实到个人，经过 15天我站全体人员的共同努力，把不符合项进行了彻底整改完毕。
2、具体不符合项整改情况列表如下:
3、综上所述，我单位对所有不符合项都进行了全面和切实的整改，整改基本到位，报请广东省质量技术监督局及评审组审批。
(盖章) 日期 4、随附所有附件文字材料
附件1-1(修改前原始记录表)
---------------------------------
工程质量检测委托书
委托编号:
--------------------------------------:
我公司兴(承)建的工程 部位，需按有关规定进行:
?1、抽芯法检测混凝土质量; ?2、回弹法检测混凝土强
4
度;
?3、检测混凝土结构中楼板厚度检测; ?4、检测混凝土结构中钢筋保护层厚度; ?5、外墙饰面砖粘结强度检测; ?6、地基轻便触探检测; ?7、管道工程水压检测; 的检测工作，请给予安排。
工程具体情况及检测委托要求:
检测站安排意见:
施工单位: 委托单位: 工程地点: 委托日期: 检测委托人:检测站经办人: 联系电话: 联系电话:
篇三:体系内审总结报告
内部审核总结报告
审批:审核:编制:
5
范文二：TUV体系审核整改计划
宁波富诚汽车零部件有限公司
体系审核不符合项整改计划
审核方:TUV 日期2006年6月21~22日 共1页第1页
问题点 富诚整改计划 责任人 完成时间 完成情况 跟踪人 日期
张晓丽/06/10/30 1、 经营计划与业务计划里的数据部分不一致 统一各计划里目标值的准确性，并重新下发。 朱巧莲 唐铭杰
朱巧莲 朱巧莲/ 06/10/30 2、管理评审对PPM的达成情况没有具体描述 下次管理评审里应具体对PPM的达成情况进行讨论、描述。 唐铭杰
朱巧莲/朱巧莲 06/10/30 3、持续改进项目具体改进的记录要加强 按提出的改进项作出完整的持续改进并保存好记录。 唐铭杰
朱巧莲 06/10/30 朱巧莲 4、顾客反馈汇总里面应增加措施栏及结果验证栏。 重新制定汇总表，并按其要求展开。
对顾客满意度的分析，改进目标措施应针对薄弱点进行提高并及时 朱巧莲 06/10/30 杨桂凤 5、顾客满意度分析针对新的改进目标、新的措施力度不够 验证。
应加强评审的有效性，作到评肾的清晰和简洁(主要以特殊订单和 朱巧莲 06/10/30 杨桂凤 6、合同评审针对合同的评定、分析还不够 非常规订单为主)
产能分析应考虑到人、机、料、环、法等各方面的因素，内容要全 朱巧莲 06/10/30 孙鸿森 7、产品部对产能的分析不够详细 面。
8、合格供应商名录对各供应商提供的何种产品/牌号/产品要求都06/10/30 朱巧莲 韩苏根 增加对产品的相关要求等内容项。 无说明
朱巧莲 06/10/30 韩苏根 9、对供应商的评分标准没有考虑到附加运费 针对附加运费，评分时应充分加以考虑，并作以评分条件准则。
朱巧莲/朱巧莲 06/10/30 10、质量手册与程序文件里涉及到QS9000的内容应进行更改 删除/更改掉QS9000涉及的相关内容 唐铭杰
朱巧莲 06/10/30 韩苏根 11、供应商是贸易厂家的没有提供其相关的产品代理证书 加大同贸易厂家的联系，并要求其提供产品的代理证件等相关资料
朱巧莲 06/10/30 韩苏根 12、顾客指定的分供方没有被纳入到合格供应商的名录中 顾客指定的分供方必须纳入到合格供方名录中
13、APQP文件目前对产品的控制较多而对过程的控制不够(上张伟明/朱巧莲 06/10/30 相关文件应重点放在对过程的控制，而非对产品的控制 王永宏 海大众1.8发动机罩盖)
孙晓峰/朱巧莲 06/10/30 14、PPK/MSA研究计划复视了对公差范围的考虑(扬声器格珊) 对公差范围的确定应细致一些，并得到顾客的认可 王永宏
15、P-FMEA里针对法律法规方面的严重度偏低(上海大众1.8张伟明/朱巧莲 06/10/30 加强对P-FMEA的了解，涉及到法律法规方面的严重度应为8~9 王永宏 发动机罩盖)
张敏/潘朱巧莲 06/10/30 加大对原材料的检验力度，按要求做到未检验决不入库的规定，并 伟林/朱16、外协/原材料检验记录不祥，部分材料无检验记录 同时形成记录。 巧莲
曹永杰/朱巧莲 06/10/30 盛建忠/17、全尺寸检验无年度计划 全尺寸检验计划可以合到产品审核里面去
朱巧莲
曹永杰/朱巧莲 06/10/30 盛建忠/18、产品审核方式还有待加强 建议产品审核应每年至少一次委外检测审核
朱巧莲
李明军/朱巧莲 06/10/30 19、设备的保养要求不够细致，依据也不够合理 对设备保养的依据性要加强，保养的要求要具体、详细。 孙鸿森
李明军/朱巧莲 06/10/30 20、无设备履历卡 建议逐步建立起设备履历卡 孙鸿森
胡亚萍/朱巧莲 06/10/30 21、作业文件有更改，但没有保证现场作业文件的唯一性(风4文件更改后一定要先收回以前老的文件，然后再下发更改后的新文黄央单/ 王永宏/门板) 件，确保现场作业文件的唯一性。
唐铭杰
柳书龙/朱巧莲 06/10/30 22、油漆产品更换时无各种工艺参数调换的记录(风4门板) 生产时严格按产品工艺要求执行，同时做好记录，并按要求保存 孙鸿森
对所有样件重新确认，并作好相关标记。样件名称、型号、客户名柳书龙/朱巧莲 06/10/30 23、油漆车间样件柜里样件没有生产日期、保质期、何时到期 孙鸿森 称、生产日期、封样时间、何时到期、保质期。
24、电子文件的管理无相关依据、也无相关管理(顾客提供的标黄央丹/朱巧莲 06/10/30
朱巧莲/准要求内审员没有，也不知道最新标准。如上海通用的标准建立电子文件的管理制度，并按制度要求执行。
唐铭杰 内审员不知道)
富诚编制:陈绍刚 06/09/28 审批:
范文三：yzc关于管理体系内部审核整改报告
预制厂关于管理体系内部审核整改报告
预制厂根据公司2014年7月24日下达的《管理体系内部审核观察项报告》，厂领导高度重视，要求各分管部门针对整改项进行整改，以下是具体整改情况：
一、针对厂安全管理制度不健全一项，制定了隐患排查治理制度、安全生产承诺制、领导干部带班制度、事故调查制度等制度。（详见附件1。）
二、制定了《预制厂电杆堆放坍塌应急预案》。（详见附件2。）
三、针对质检、试验资料有无证人员签字一项，分管领导要求有证质检人员做实验，并做好试验签字记录。（详见附件3。）
四、对全厂生产用电、火灾、食物中毒等危险源进行了辨识。（详见附件4。）
五、根据公司机电物资部年度工作计划，制定了《预制厂2014年设备物资管理工作规划》。（详见附件5。）
六、针对“公司下发的管理文件未及时传阅学习”一项，厂综合办公室将公司近期下发的公文打印交领导传阅，同时，组织机关业务人员在厂二楼宣贯学习。（详见附件6。）
七、对厂特种设备法律法规清单进行了更新。（详见附件7。）
八、对厂里签订了设备合同逐一清查，对不符合厂里实际情况的合同全部整改到位。
九、对厂内特种设备操作人员进行了操作安全技术交底。（详见附件8。）
十、制定了预制厂零星材料采购计划，同时加大了采购平台供应商发展力度。
十一、进一步规范了物资发放记录，对预制厂领料单填写内容进行了完善。（详见附件9。）
葛洲坝新疆工程局（有限公司）预制厂
二〇一四年八月四日
范文四：HACCP体系验证审核不符合项整改报告
青岛三木水产有限公司
2014年下半年HACCP体系验证审核不符合项整改报告
敬致 青岛出入境检验检疫局：
CIQ人员对我司进行了2014年下半年HACCP体系验证审核，对现场和文件进行了审查，提出了不符合项，具体不符合项及整改措施如下：
1、 不符合项：车间水龙头标识不全。
整改措施：立即根据车间水龙头分布图的序列号补齐所缺标识牌。并对车间主
任，及设备保全人员进再培训
2、 不符合项：化学品库存放消毒液，现场张贴MSDS，但是管理员不了解MSDS
整改措施：对化学品库的管理人员由品管主任进行专业知识培训，并使之胜任
工作。
以上，请局里领导给予改正，我工厂会在以上问题的基础上举一反三，继续对工厂的各个环节进行自检自控，尽量做到符合要求。
青岛三木水产有限公司 2014年 10月 28日
范文五：qs审核整改报告
整 改 报 告
**省**市质量技术监督局:
省审查组及贵局观察员于2009年*月*日对我司食品生产许可证认证进行审查评审，指出了不足之处，并提出了许多宝贵的建设性建议，这对我司进一步完善和改进生产的硬件设施和软件环境起到了关键作用，对此，我司表示十分感谢。在此次审查评审后，我司进行多次且深层次的分析和讨论，落实了各项改进措施，健全了规章制度，保证了措施的实现和可持续性，现把我司已完成落实的具体整改措施汇报如下:
1(腌制与烘干工序人员手的消毒措施已落实，工作人员对手清洗后用75%的酒
精进行喷洒消毒，确保产品不受污染。
2(对部分发霉的墙壁重新清洗后进行粉刷，保证了生产环境卫生、整洁。 3(及时更换损坏的紫外线杀菌灯，确保车间空气控制措施的有效性，并随时检
查紫外线杀菌灯的完好性。
4(在配料间重新设立一个物料传递窗口，使人流、物流彻底分离，确保物料在
传递过程中不受交叉污染。
5(及时更换损坏的灯具防护罩，以起到保护照明灯具的作用，并随时检查。 6(因新工人刚入职，已向***卫生监督所办理健康证，证件还在办理中。 7(添加塑料筐，将半成品用内膜袋套好后装入塑料筐中进行运输和存放，有效
防止了半成品在储运过程中的污染，确保了产品卫生质量。
****集团有限公司
