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张 进
2009年度按照总经理班子分工，我分管集团公司监察审计工作和党委日常工作，现将工作总结如下:
一、 监察审计工作完成情况
按照集团公司企业战略规划的要求，年初组织制定了《集团公司2009年度审计工作计划》，并根据审计工作计划的安排，全年组织了三次综合审计(上半年、三季度、年终)，两次小型机具、周转材料的专项清查，对成本核算、合同管理、材料采购、设备租赁管理等进行了专项审计。按照总裁的布置，监察审计部还对第四份公司(延边分公司)承担的延吉、安图等三项外阜工程进行了两次专项审计。年底前还与经营管理部、财务部等对玻璃钢水泥制品厂、柄泰设计院等两家集团公司控股的独立法人单位进行了联合检查。
每次审计均出具了审计报告，对审计中发现的问题，提出了审计建议，有些整改建议已被公司采纳，对有些问题进行了监督整改。如对小型机具、周转材料清查中出现的借出、损毁、丢失等问题，提出了处理意见并监督整改，通过采取收取租赁费和内部转账等措施，为企业挽回了部分损失。
2009年2月末之前，完成了对第六分公司、第九分公司财务交割审计，并出具审计报告。
2009年5月，我们还对原直属项目部李臣余同志承担的延
边一级公路工程离任进行了审计，对该工程出现的亏损情况，比较客观的出具了审计报告并进行了处理。
除此之外，2009年监察审计部还对第一分公司、第三分公司、第四分公司、第八分公司、机械化分公司、直属项目部等单位行政正职工作调动进行了离任审计，并对第一分公司曲长国项目部承担的前进大街下穿南三环路框购立交桥工程进行了跟踪审计。
按照绩效考核的要求，我认为监察审计部完成了2009年审计计划，审计范围覆盖了岗位职责的规定和正常的审计领域，对审计对象的审计公正客观，保证了审计结论的无差错。
二、 党委日常工作
今年是集团公司的第二个合同期，也是企业战略规划的起始年，按照集团公司的总体部署，党建工作围绕中心、服务大局，在加强企业文化建设，落实企业战略规划等方面做了一下工作:
1、 开展了企业战略规划的宣传，坚强了企业文化建设，总结提炼了新企业的企业精神、企业宗旨、价值理念、企业作风等企业文化。新的企业文化既继承了老企业的传统又具有新企业特点，通过自上而下的宣贯，现已被全体员工接受。为了更好的宣传贯彻企业战略规划和企业文化，制作了企业战略规划和企业文化宣传展板两期12块版面。
2、 开展了“新主人翁精神”学习教育活动，七一召开党
员大会进行布置和动员，8月12日召开了第一批“新主人翁精神”学习座谈会，80多名各级管理干部参加座谈并纷纷发言，畅谈了学习体会。为配合学习教育活动取得实效，公司还在四楼大厅设立了“学习园地”，分两批刊登了部分同志的心得体会文章。在一楼大厅制作了宣传新主人翁精神的宣传展板。
3、 在全公司开展了征集企业歌曲活动，由陈军伟作词作曲的《并肩前行》最终入选，成为新企业的企业歌曲，并在集团公司成了60周年文艺汇演中唱响。
4、 参与策划并组织了集团公司成立60周年庆典系列活动，在一楼大厅制作了“瞄准百年，再铸辉煌”的宣传展板，宣传集团公司成立60周年取得的辉煌业绩，增强广大员工的荣誉感、归属感、自豪感。
5、 全年出版《长春市政》简报8期，从不同侧面宣传报道了集团公司的生产经营、施工动态、企业文化、企业战略、好人好事。
6、 在新闻媒体报道达到了指标要求。长春日报分别于2009年6月25日、7月29日、9月15日、11月11日，对彩宇大街工程、轻轨三期工程、长白出口立交桥工程、前进大街下穿南三环路框构桥工程，进行了报道。2009年12月31日，长春电视台对集团公司成立60周年庆典活动进行了新闻报道。
7、 2009年第六期《中国市政》、2009年第四期《市政》杂志刊登了陈军伟撰写的《在摒弃与传承中追求卓越---透视长
春市政建设集团企业文化整合》的文章。
8、 七一和十一前夕，为纪念建党88周年、建国60周年 ，歌颂党的丰功伟绩和伟大祖国60年的辉煌成就，在一楼大厅分别制作了《永远的旗帜 光辉的历程》、《经典中国 辉煌60年》的宣传展板。
9、 第四季度按照上级党组织的安排，公司在全体党员中开展了第三批“学习实践科学发展观”活动，制定了学习实践活动方案，下发了学习辅导材料和学习笔记，广大党员克服工学矛盾，以自学为主，在规定的时间内完成了学习任务。
10、 组织开展了2009年度慈善救助“双日捐”活动和全市组织开展的“送温暖 献爱心”活动，受到了临河街道党工委的好评。
三、 存在的问题
1、 审计方面:缺少对公司内部审计工作的探讨和研究，审计方法单一，有时审计内容重点不突出。今后将加强对内部审计工作的学习和研究，努力使内部审计工作贴紧靠实公司生产经营活动，大胆开展审计工作，充分发挥内部审计工作的功能和作用，把事中过程审计和事后结果审计有效结合起来，及时发现问题，敢于发现问题，客观公正的提出审计建议和处理意见，并监督整改。通过内部审计工作所具有的及时性、专业性、针对性强的特点，规范管理，加强规章制度的执行力度。 我认为内部审计工作，对加强集团公司内部生产经营管理，规
范各项规章制度的落实和执行，及时发现问题，堵塞漏洞，还是具有突出作用的。
2、 党建方面:存在惰性思想和畏难情绪，工作缺乏主动性、积极性和创造性。创新不足，办法不多，安于现状。今年要在现有人员的基础上，围绕企业实际开展党建工作，加强企业文化建设，继续提炼企业精神、价值理念、企业宗旨、企业作风的深刻内涵，完成党建工作和企业文化建设目标和任务。积极开展丰富多彩的文体活动(今年要举办“一赛、一会、两活动”即员工篮球赛、第三届员工趣味运动会和开展员工读书活动、“送党课，送理论”下基层活动)，充分发挥各级党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，继续开展“新主人翁精神”学习教育活动，打造一支团结和谐、能征善战的员工队伍。
四、 几点建议
1、 企业要发展，创新是关键。企业要想发展，思想观念必须创新。必须树立发展是集团公司今后生存、做强做大的第一要务的思想。要创新发展理念，打破传统观念，树立“不为失败找理由，只为成功找办法”的理念，顺应社会发展的趋势和市场经济的走势，咬住发展不放松，按照企业发展战略规划的目标，坚持诚信经营，提升企业的核心竞争力。
2、 向精细化管理活动要效益。效益是企业管理全部内涵的集中体现，任何企业管理若无效益，那就失去了管理的意义
所在，尤其是在工程微利的情况下，开展精细化管理更显得尤为必要。民营企业机制灵活仅是优势之一，只有真正做到科学管理才属难能可贵。集团公司应该开展“管理效益年”活动，大理倡导和推行精细化管理。想管理要效益应该成为各级管理人员的共识，更应该给成为项目部抓管理的第一要务。通过开展和推行精细化管理，促进公司内部由粗放式管理向精细化管理转变，营造一个人人注重细节，注重管理，注重节约的良好氛围，不断提高公司的管理化水平。
3、 重视人才成长。所有成功的企业都有一个共同点，那就是对人才的重视，企业要发展，用人机制最重要。公司要坚定不移的树立“人才就是企业的生命”和“人才资源是企业第一资源”的观念。切实找准人才流失的根本原因，加大对专业技术人员的吸收、储备、培养、使用力度，健全用人机制，努力做到事尽其人，人尽其才，才尽其用，在薪酬待遇方面和社会接轨，减少人才的流失。
4、 企业文化建设要突出“以人为本”的理念，只有以人为本，才能构建和谐企业，企业经营在一定程度上就是经营人心、凝聚人心，只有人心经营好了，凝聚力才会增强，企业才会在竞争中立于不败之地。俗话说“人心齐 泰山移”，但我感觉 2008—2009年这两年集团公司虽说员工队伍还算稳定，但凝聚力不强、向心力下降，人心比较散，这也是不争的事实(个人之见)。
5、 应该以今年为起始年，每年开展“主题年活动”。可以每年由股东会根据当年的生产经营实际，确定活动年主题，如可以开展质量年、安全年、效益年、管理年等，建议今年以轻轨工程“12.28”失火教训为例，开展“生产必须安全，安全也是形象”为主题的“生产安全年”活动。
6、 关于劳务公司管理。现在实行的劳务分包，有利有弊。我认为现在项目部与劳务公司沟通不畅，管理跟不上。劳务公司在现场施工时，由于实行了劳务分包，项目部的管理人员很难就工期、质量、安全等方面进行管理，甚至无法进行监管。另外，有的时候集团已经拨付了农民工工资，可是有的时候劳务公司却不及时发放给农民工，造成拖欠农民工工资现象的发生。而农民工却认为是给集团公司干活，而向集团公司讨要工资，甚至向政府告状，给集团带来不好的影响。今年必须改变这种现象，集团在与劳务公司签订劳务合同时，有些条款需要明确，这样有利于工程项目管理。
2009年12月30日
监察审计部工作总结
我们在省联社和各级人行、联社党委、纪委的正确领导下，适应融竞争要求，解放思想，加强内控管理，认真履行工作职能，加大了检查力度，严肃执纪，狠抓查处，清除风险隐患，防范经济案件的发生，与各部门密切协作，为信用社在新形势下的稳健经营做了一些有益的工作，现总结如下:一、认真履行纪检监察工作职能，从源头预防经济案件和治理腐败?、深入贯彻党风廉政建设责任制，切实加强自身廉洁自律工作以**理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十六大精神，加强党风廉政建设，坚持把党员干部的廉洁自律作为加强党风廉政建设的关键来抓。根据市纪委的《##纪检监察工作要点》的有关要求，开展各项工作，一是加强思想理念教育，组织全体党员干部深入学习马克思列宁主义、******思想、**理论、“三个代表”重要思想和党的十六大精神，用科学的理论武装头脑，促进党员干部进一步坚定共产主义的理想信念，再由党员干部普及到全体员工，使学习教育不断深入，打牢拒腐防变的思想根基。二是加强道德教育，培养高尚情操，提高道德素质。重大节日来临前在社务会、基层网点负责人及联社人员等会议上重申纪律和规定，教育广大干部员工在改革开放的形势下，保持清醒头脑。严禁收受现金、有价证券、支付凭证及物品，要求向社会公开办事程序，转变员工工作作风，树立信用社文明廉洁的社会形象，促进了领导干部的廉洁自律。今年以来以各种形式向全市与信用社有信贷关系的客户发放“信贷服务工作征询意见表”***封，收回***封，密切了我社与客户的关系，为规范信贷行为、促进信贷人员做到廉洁自律、按章办事、保持清醒头脑起到了一定的作用。三是建立健全各项规章制度，从源头上预防和治理腐败。为进一步增强各级领导干部的廉洁从业和自觉接受监督意识，坚持实行领导干部述职述廉报告制度，联社党委成员和中层干部将本年度的主要工作情况和执行党风建设的情况分别进行述职述廉，自觉接受群众监督，对加强党风廉政建设起到了积极的促进作用。围绕信贷管理工作的制度化、民主化、规范化，实行廉政放贷制度，小额贷款授权发放，大额贷款由联社审批小级决策，规范和完善审贷分离操作程序，联社制定修改了贷款审查委员会的工作制度和实施细则，明确各项贷款、处理抵债资产和投资业务操作程序和审批权限，强化管理责任，努力遏制资金投入的风险。实施“阳光工程”，切实加强了物资采购管理，根据有关规定，成立了费用管理委员会，对基建装潢、维修及大宗物品采购，实行公开招标采购，提高了资金使用效率，保障了物资采购质量，建立结报制度，基层网点的相关费用核定限额实行包干，定期结报，联社的日常行政管理费用由分管主任审批，并每月对费用列支的情况进行稽核检查，向费用管理委员会汇报，增加了费用开支的透明度。四是加强纪律教育，规范领导干部的从政行为，要求领导干部遵守党的政治纪律，组织纪律，经济工作纪律和群众工作纪律，对信用社主任实行离任审计制度，强化监督约束机制，对照遵守各项规章制度和廉政自律的各项条款，召开领导班子民主生活会，开展批评与自我批评，增加遵纪守法自觉性。从实际效果看，广大干部员工的整体素质得到了进一步的提高，有效地预防了经济案件和腐败现象，切实加强了廉洁自律工作，塑造了企业良好的形象。?、严肃执行加大查处，切实加强案件防范工作坚持把查处各类违规违纪案件，作为从严治社、惩治腐败、维护金融秩序和稳健经营的重要环节来抓。为体现以防为主、以人为主的原则，我们修改制订了“##年度经济案件防范责任书”，在金融工作会议上，由理事长与各网点、部门负责人共同签订，明确了双方的职责和义务，确定了年度防范目标实现的奖惩依据及办法，各网点、部门负责人与职工之间也签订了相应的经济案件防范责任书，增强了干部员工的自我防范意识。稽核监察部门强化自律管理，狠抓对各岗位的检查监督，加强了常规检查和专精品文档，欢迎阅读、下载
项检查，严肃查处各类违规违章操作行为，全年对*个网点进行了通报批评，对**人进行了不同程度的经济处罚，对主要负责人进行戒勉谈话通报批评，通报批评*人，*人接受了下岗处分。通过监督检查和严肃执纪，促使干部职工遵章守纪意识增强，平时注意搜集别的联社有关违纪情况通报，及时通报基层，传达到每一位员工，针对案例开展政治思想教育及内控制度遵守情况的自查活动，并将落实情况反馈到本部门，通过学习分析，提高了认识，增强了广大员工的监督意识，各项业务步入良性发展轨道，切实加强了案件防范工作。?、加强党风建设，开展系列教育，统一思想认识，提高队伍整体形象我们结合纪委监察室要求，进行多种形式的廉政教育，根据市纪委要求，开展了“严格自律、秉公执纪”专题教育活动，认真学习江****、**同志关于加强纪检监察队伍建设的重要论述和指示精神，组织全辖党员干部学习《中国共产党党内监督条例》和《中国共产党纪律处分条例》，并就二个条例进行了测试。认真学习党风廉政教育材料，组织收看了《廉政时空——大要案聚焦》、《“立党为公，执政为民”先进事迹报告会》等电视专题片，收看后及时地把大家讨论和基层反馈的情况向纪委汇报，起到了正面示范与反面警示教育效果，不断增强了党员干部的勤政廉政意识和拒腐防变能力，深入开展学习“三个代表”重要思想，不断提高思想政治素质，开展优良传统和作风教育，大力弘扬求真务实的精神，大兴求真务实之风，重实际、说实话、办实事、求实效，深入基层、深入群众、深入实际、办事公开，进一步增强党员干部的政治意识、大局意识、责任意识、自律意识和法纪观念，全面提高队伍整体素质，树立为民、务实、清廉和可亲、可信、可敬的良好形象。?、切实加强信访举报工作，履行监察职能为有效遏制员工职务犯罪，必须要发挥社会力量的监督作用，我们把认真做好来信访和案件查处工作作为预防犯罪的有效手段，进一步规范信访工作程序，认真落实信访工作责任制，加大信访举报的办理力度，按照事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、手续完备、程序合法的要求，对今年*次来信来访，根据主任室的布置，及时客观地进行了解、调查，分别找当事人谈话、核实，在较短的时间内给予处理和回复。加强对苗头性问题的控制的化解，通过开展诫免谈话，把问题解决在萌芽状态，妥善化解矛盾，维护了稳定。二、加强建设强化职能，稽核检查工作能力和水平不断提高?、充分发挥稽核监督职能，认真做好稽核辅导工作依法合规经营，防范金融风险，既是保障农村信用社资产安全的工作重点，也是我们开民稽核工作的落脚点。日常工作中，我们一是围绕稳健经营，加大审计监督力度，对辖内的内控制度执行、会计核算质量及信贷基础管理进行正常的审计稽核。在稽核内容和对象上既全面覆盖，不留死角，又月所侧重，突出重点，从审贷程序、科目使用、账户设置、信贷档案、会计核算、现金收付、内控制度等方面入手，查找不足，堵塞漏洞。今年以来对全辖所有网点进行了二轮次的常规稽核，针对检查中发现的不足，向被稽核网点及联社有关领导作专题汇报，及时提出整改建议、措施，对违规和发现的差错，按照处罚办法给予相应的处罚，同时将常规稽核以简报形式通报各基层网点。要求各网点对照通报认真排查，把其他网点已发生的问题列为本单位稽核的重点，有则改之，无则加勉，促使各网点依法合规经营，真正体现帮、促作用。二是根据工作重点，有的放矢，开展专项审计，围绕联社的中心工作，适时调整稽核工作思路。今年以来我们根据省联社监事会要求，在联社监事会组织领导下，对信贷资产质量的真实性进行了检查，会同联社办公室对联社的低值易耗品的领用与保管;对近几年的股金募集，清册的登记情况及分红管理进行了检查;每月对联社的费用列支情况进行检查，并向费用管理委员会汇报;对员工反映较为强烈的业务宣传费使用情况进行了专项检查，规范了使用程序，理顺了干群关系;为保障信贷资金安全，防范信贷风险，充分体现贷款责任终身制，对经联社确认的信贷等人员责任清收贷款情况进行了项检查，真实反映了全辖责任贷款收回工作质量，针对发现的问题提出合理建议，促进了信贷管理水平的提高。通过专项审计，体现稽核的针对性，及进发现了存在的问题和潜在风险，提出了改进和完善措施，充分体现了稽核监察的职能作用。?建立制度，责任落实，注重防范为进一步增强稽核工作的精品文档，欢迎阅读、下载
权威性，真正发挥稽核工作的作用，我们注重在建立健全稽核工作制度上下功夫，在联社业务部门的配合下，修改补充了《**市农村信用社违反业务管理规定和业务操作规程处罚办法》，使其更趋完善，制定了《民主稽核工作操作程序》、《民主稽核工作制度》等规章制度，从而使开展稽核监督活动有章可循，查处违规、违章问题有据可依，要求各单位组织员工认真学习，统一思想认识，提高遵章守纪的自觉性。?做好离任、离岗人员经济责任审计，增强责任人员责任感，提高管理水平，遵循“实事求是，客观公正”的原则结合联社岗位交流、人员变动，对今年**名调动的内勤人员进行了离岗稽核，促进干部员工认真履行职责，强化内部管理，及时发现和纠正苗头性问题，消除风险隐患，与信贷部门配合对离岗的*位信贷人员经办的贷款逐笔认定，对发现的违规放贷问题以书面形式予以确认，并责令其限期收回，今年共界定责任清收贷款**笔****万元，最大程度遏制了贷款的风险，提高了贷款的安全性。##年的稽核监察工作虽取得了一定的成绩，但客观分析工作中还存在一些不足，一是稽核检查还不够有力，尚须从深度和广度上下功夫，特别是对计算机业务稽核不够;二是稽核人的知识结构还的待不断改善，审计稽核队伍和人员和素质还需进一步完善和提高;三是稽核工作的范围和手段还需进一步拓展和创新，稽核工作的协调性、权威性还需进一步强化。针对这些问题，我们将在新年度的工作中采取扎实有效的措施，认真加以解决。在新的一年里，我们一定在省联社和联社党委、纪委的正确领导下，振奋精神，扎实工作，与时俱进，充分履行审计稽核职能，为农村信用合作事业的健康、稳步、快速发展保驾护航。
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监察审计部工作总结
? ? ? ? ?监察审计?部工作总?结
篇一?:
? 监察审?计部20?17年年?中工作总?结 监察?审计部2?017年?半年工作?总结
?
? 一、工?作完成情?况及亮点?
?(一)审?计工作开?展情况:?
?
?1.完成?了农网工?程项目共?计45个?结算的外?委审计工?作。(其?中:
? 20?17年3?1个，调?整计划为?1996?万元，送?审金额为?1886?万，审减?39.4?2万元。?审减率占?工程投资?的2%。?2017?年14个?，调整计?划为14?53万元?，送审金?额为13?64万元?，审减1?4.84?万元。审?减率占工?程投资1?%。)。?
? 2.完?成了西宁?供电所综?合楼工程?项目的外?委结算审?计(送审?金额23?9.87?万元，审?减11.?55万元?，审减率?占工程投?资的5%?。) 3?. 根据?市公司审?计部《关?于对巫溪?供电公司?原董事长?谢启云同?志任期经?济责任审?计的报告?》中提出?的18条?审计意见?及建议，?逐条落实?和限期整?改，于5?月中旬完?成了问题?整改的回?复上报工?作。 ? 4?.根据年?初计划安?排，在3?月份完成?了车辆管?理专项审?计调查。?通过查看?车辆维修?统计台帐?、财务凭?证与费用?发生金额?等，对车?辆基本情?况、公车?购臵、运?行费预算?下达及使?用等情况?开展了专?项审计，?发现存在?问题5条?，提出审?计建议6?条。 ? 5?.持续开?展依法治?企工作。?多次召开?专题会议?，明确任?务、落实?责任、自?查自纠，?边查边改?，建立了?依法治企?周报制度?，各部门?在每周四?中午前将?存在的问?题和整改?情况报监?审部，监?审部在每?周一的例?会上进行?通报，力?争杜绝经?营管理中?的“习惯?性违章”?，推动公?司依法从?严治企水?平提升。?
? 6.完?成了“三?集五大”?全员竞聘?工作及审?计人员岗?位能力胜?任资格的?认证考试?工作。 ?
?
(?二)监察?工作开展?情况:关?于对巫溪?供电公司?原董事长?谢启云同?志任期经?济责任审?计的报告?》中提出?的18条?审计意见?及建议，?逐条落实?和限期整?改，于5?月中旬完?成了问题?整改的回?复上报工?作。
? 4?.根据年?初计划安?排，在3?月份完成?了车辆管?理专项审?计调查。?通过查看?车辆维修?统计台帐?、财务凭?证与费用?发生金额?等，对车?辆基本情?况、公车?购臵、运?行费预算?下达及使?用等情况?开展了专?项审计，?发现存在?问题5条?，提出审?计建议6?条。 ? 5?.持续开?展依法治?企工作。?多次召开?专题会议?，明确任?务、落实?责任、自?查自纠，?边查边改?，建立了?依法治企?周报制度?，各部门?在每周四?中午前将?存在的问?题和整改?情况报监?审部，监?审部在每?周一的例?会上进行?通报，力?争杜绝经?营管理中?的“习惯?性违章”?，推动公?司依法从?严治企水?平提升。?
? 6.完?成了“三?集五大”?全员竞聘?工作及审?计人员岗?位能力胜?任资格的?认证考试?工作。 ?
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(?二)监察?工作开展?情况》，?召开专题?会议落实?党风廉政?责任制，?与中层干?部签订了?《党风廉?政建设和?反腐败工?作岗位责?任书》及?《遵守中?央八项规?定承诺书?》，与中?层干部、?重点岗位?员工签订?《廉洁从?业承诺书?》，与施?工单位签?订《工程?建设
廉洁承诺书》??，通过年?度重点工?作责任分?解、“二?十四节气?表”等形?式，将党?风廉政建?设落地生?根。
? 2?. 为扎?实推进党?的群众路?线教育实?践活动，?集中整治?形式主义?、官僚主?义、享乐?主义和奢?靡之风，?制定了《?国网巫溪?县供电公?司整治奢?侈浪费、?厉行勤俭?节约方案?》、《整?治供电服?务突出问?题方案》?，转发了?《巫溪县?严禁党员?干部职工?大操大办?借机敛财?试行办法?》的规定?，职工根?据婚丧喜?庆分别填?报审批表?和承诺书?，严格申?报审批和?加强员工?操办情况?监管，经?公司纪委?审核同意?并登记备?案后方能?举办，在?全司范围?内掀起了?倡导勤俭?节约抵制?大操大办?的文明新?风，确保?大操大办?婚丧喜庆?在执行中?不变样。?目前，公?司没有发?现违反《?重庆市党?员干部政?治纪律“?八严禁”?》和《重?庆市党员?干部生活?作风“十?二不准”?》以及《?正风肃纪?专项行动?实施方案?》中七方?面主要内?容的行为?。
? 3.? 加强供?电服务治?理，杜绝?服务态度?类投诉再?次发生。?针对公司?一季度服?务态度投?诉占客户?户数比值?排县级供?电公司倒?数第二被?市公司重?点工作提?醒事项，?于2月份?组织营销?部开展服?务态度质?量管控专?题会，重?点对三件?服务态度?类投诉举?报情况进?行了调查?和处理。?通过组织?学习，制?度培训，?狠抓落实?，强化考?核，提升?服务质量?，切实整?治服务态?度生硬、?办事效率?低下、作?风纪律松?懈、廉洁?意识不强?等情况，?加强受理?投诉工单?跟踪处理?，并将调?查结果答?复客户，?以提升客?户的感知?度和满意?度，杜绝?“门难进?、脸难看?、事难办?”现象，?第二季度?该项指标?已大幅提?升， 圆?满完成在?去年的基?础上下降?50%的?目标，在?市公司7?月电视电?话月度例?会上获通?报表扬，?整改已初?见成效。?
? 4. ?开展效能?监察，制?定了《2?017年?效能监察?实施方案?》，对1?4台变压?器维修送?检过程监?督，比新?购变压器?节约资金?近6万元?，开展非?招标监督?工作10?次。第二?季度重点?对5个供?电所及营?业窗口优?质服务开?展了明查?暗访工作?，对存在?的问题及?需整改的?事项进行?了通报，?规范了员?工优质服?务意识，?提升了公?司行风纠?风建设水?平。
? 5?.清理完?善制度体?系。根据?国网通用?制度的执?行，进一?步清理监?察、审计?管理制度?，对不适?应管理要?求的2项?制度进行?了废止。?6.开展?反腐倡廉?主题教育?活动。 ? 一是?根据市公?司统一部?署，开展?了“清廉?从业、平?安人生”?廉洁文化?主题教育?活动，
? 4、?5月开展?了“读好?书、知廉?事，勤思?考、重廉?行”读书?活动，向?干部员工?购买并推?荐了一批?必读书目?。
?二是在4?月末起开?展了中层?干部每周?进行廉政?述职工作?。
?三是在6?月组织中?层干部、?新提拔中?层干部及?重点岗位?岗位人员?88人，?开展了廉?洁从业知?识考试，?筑牢拒腐?防变的思?想道德防?线。
? 四是根?据公司“?三集五大?”全员竞?聘人员变?动调整了?反腐倡廉?及稳定工?作风险抵?押金。 ?
?7. 坚?持“廉政?谈话”制?度，对“?三集五大?”全员竞?聘后新上?岗的29?名中层干?部和3名?新提拔的?中层干部?开展了廉?政谈话。?
? 8. ?公司党风?廉政建设?在今年3?月荣获市?公司纪检?监察工作?先进集体?荣誉称号?，党风廉?政建设工?作得到了?市公司及?县纪委领?导的好评?。
? 9.? 认真查?处违规违?纪行为。?对1件群?众举报和?2件有线?索的违规?事件按照?相关程序?进行了调?查处理，?经济处罚?9人，考?核资金6?700元?。
? 10?. 3月?4日-4?月15日?监审部负?责人参加?了市公司?组成的对?北京市电?力公司依?法治企专?项审计工?作，圆满?完成任务?。
? 二(?存在的问?题及措施?工程管理?滞后，依?法治企风?险大。2?017年?、201?7年及2?018年?的农网工?程尚未开?展财务决?算审计工?作。主要?原因是2?017年?的农网工?程至今仍?有10个?工程没能?办理结算?审计，导?致市公司?安排的外?审机构不?能进场开?展财务决?算审计，?依法治企?风险大。?措施:党?风廉政建?设和反腐?败工作岗?位责任书?》及《遵?守中央八?项规定承?诺书》，?与中层干?部、重点?岗位员工?签订《廉?洁从业承?诺书》，?与施工单?位签订《?工程建设?廉洁承诺?书》，通?过年度重?点工作责?任分解、?“二十四?节气表”?等形式，?将党风廉?政建设落?地生根。?
? 2. ?为扎实推?进党的群?众路线教?育实践活?动，集中?整治形式?主义、官?僚主义、?享乐主义?和奢靡之?风，制定?了《国网?巫溪县供?电公司整?治奢侈浪?费、厉行?勤俭节约?方案》、?《整治供?电服务突?出问题方?案》，转?发了《巫?溪县严禁?党员干部?职工大操?大办借机?敛财试行?办法》的?规定，职?工根据婚?丧喜庆分?别填报审?批表和承?诺书，严?格申报审?批和加强?员工操办?情况监管?，经公司?纪委审核?同意并登?记备案后?方能举办?，在全司?范围内掀?起了倡导?勤俭节约?抵制大操?大办的文?明新风，?确保大操?大办婚丧?喜庆在执?行中不变?样。目前?，公司没?有发现违?反《重庆?市党员干?部政治纪?律“八严?
”》以?及《正风?肃纪专项?行动实施?方禁”》和?《重庆市?党员干部?生活作风?“十二不?准
案》中?七方面主?要内容的?行为。 ?
?3. 加?强供电服?务治理，?杜绝服务?态度类投?诉再次发?生。针对?公司一季?度服务态?度投诉占?客户户数?比值排县?级供电公?司倒数第?二被市公?司重点工?作提醒事?项，于2?月份组织?营销部开?展服务态?度质量管?控专题会?，重点对?三件服务?态度类投?诉举报情?况进行了?调查和处?理。通过?组织学习?，制度培?训，狠抓?落实，强?化考核，?提升服务?质量，切?实整治服?务态度生?硬、办事?效率低下?、作风纪?律松懈、?廉洁意识?不强等情?况，加强?受理投诉?工单跟踪?处理，并?将调查结?果答复客?户，以提?升客户的?感知度和?满意度，?杜绝“门?难进、脸?难看、事?难办”现?象，第二?季度该项?指标已大?幅提升，? 圆满完?成在去年?的基础上?下降50?%的目标?，在市公?司7月电?视电话月?度例会上?获通报表?扬，整改?已初见成?效。
? 4?. 开展?效能监察?，制定了?《201?7年效能?监察实施?方案》，?对14台?变压器维?修送检过?程监督，?比新购变?压器节约?资金近6?万元，开?展非招标?监督工作?10次。?第二季度?重点对5?个供电所?及营业窗?口优质服?务开展了?明查暗访?工作，对?存在的问?题及需整?改的事项?进行了通?报，规范?了员工优?质服务意?识，提升?了公司行?风纠风建?设水平。?
? 5.清?理完善制?度体系。?根据国网?通用制度?的执行，?进一步清?理监察、?审计管理?制度，对?不适应管?理要求的?2项制度?进行了废?止。6.?开展反腐?倡廉主题?教育活动?。
?一是根据?市公司统?一部署，?开展了“?清廉从业?、平安人?生”廉洁?文化主题?教育活动?，
?4、5月?开展了“?读好书、?知廉事，?勤思考、?重廉行”?读书活动?，向干部?员工购买?并推荐了?一批必读?书目。
? 二是?在4月末?起开展了?中层干部?每周进行?廉政述职?工作。
? 三是?在6月组?织中层干?部、新提?拔中层干?部及重点?岗位岗位?人员88?人，开展?了廉洁从?业知识考?试，筑牢?拒腐防变?的思想道?德防线。?
四?是根据公?司“三集?五大”全?员竞聘人?员变动调?整了反腐?倡廉及稳?定工作风?险抵押金?。
? 7.? 坚持“?廉政谈话?”制度，?对“三集?五大”全?员竞聘后?新上岗的?29名中?层干部和?3名新提?拔的中层?干部开展?了廉政谈?话。
? 8?. 公司?党风廉政?建设在今?年3月荣?获市公司?纪检监察?工作先进?集体荣誉?称号，党?风廉政建?设工作得?到了市公?司及县纪?委领导的?好评。 ?
?9. 认?真查处违?规违纪行?为。对1?件群众举?报和2件?有线索的?违规事件?按照相关?程序进行?了调查处?理，经济?处罚9人?，考核资?金670?0元。 ?
?10. ?3月4日?-4月1?5日监审?部负责人?参加了市?公司组成?的对北京?市电力公?司依法治?企专项审?计工作，?圆满完成?任务。 ?
?二(存在?的问题及?措施工程?管理滞后?，依法治?企风险大?。201?7年、2?017年?及201?8年的农?网工程尚?未开展财?务决算审?计工作。?主要原因?是201?7年的农?网工程至?今仍有1?0个工程?没能办理?结算审计?，导致市?公司安排?的外审机?构不能进?场开展财?务决算审?计，依法?治企风险?大。措施?》的有关?要求，开?展各项工?作， ? (1?)加强纪?律教育，?规范领导?干部的从?政行为，?要求领导?干部遵守?党的政治?纪律，组?织纪律，?经济工作?纪律和群?众工作纪?律，对信?用社主任?实行离任?审计制度?，强化监?督约束机?制，对照?遵守各项?规章制度?和廉政自?律的各项?条款，召?开领导班?子民主生?活会，开?展批评与?自我批评?，增加遵?纪守法自?觉性。从?实际效果?看，广大?干部员工?的整体素?质得到了?进一步的?提高，有?效地预防?了经济案?件和腐败?现象，切?实加强了?廉洁自律?工作，塑?造了企业?良好的形?象。
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? (2?)加强思?想理念教?育，组织?全体党员?干部深入?学习重要?思想和党?的十七大?精神，用?科学的理?论武装头?脑，促进?党员干部?进一步坚?定共产主?义的理想?信念，再?由党员干?部普及到?全体员工?，使学习?教育不断?深入，打?牢拒腐防?变的思想?根基。 ?
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(?3)加强?道德教育?，培养高?尚情操，?提高道德?素质。重?大节日来?临前在社?务会、基?层网点负?责人及联?社人员等?会议上重?申纪律和?规定，教?育广大干?部员工在?改革开放?的形势下?，保持清?醒头脑。?严禁收受?现金、有?价证券、?支付凭证?及物品，?要求向社?会公开办?事程序，?转变员工?工作作风?，树立信?用社文明?廉洁的社?会形象，?促进了领?导干部的?廉洁自律?。今年以?来以各种?形式向全?市与信用?社有信贷?关系的客?户发放“?信贷服务?工作征询?意见表”?***封?，收回 ?***封?，密切了?我社与客?户的关系?，为规范?信贷行为?、促进信?贷人员做?到廉洁自?律、按章?办事、保?持清醒头?脑起到了?一定的作?用。
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? (4?)建立健?全各项规?章制度，?从源头上?预防和治?理腐败。?为进一步?增强各级?领导干部?的廉洁从?业和自觉?接受监督?意识，坚?持实行领?导干部述?职述廉报?告制度，?联社党委?成员和中?层干部将?本年度的?主要工作?情况和执?行党风建?设的情况?分别进行?述职述廉?，自觉接?受群众监?督，对加?强党风廉?政建设起?到了积极?的促进作?用。围绕?信贷管理?工作的制?度化、民?主化、规?范化，实?行廉政放?贷制度，?小额贷款?授权发放?，大额
贷?款由联社?审批小级?决策，规?范和完善?审贷分离?操作程序?，联社制?定修改了?贷款审查?委员会的?工作制度?和实施细?则，明确?各项贷款?、处理抵?债资产和?投资业务?操作程序?和审批权?限，强化?管理责任?，努力遏?制资金投?入的风险?。实施“?阳光工程?”，切实?加强了物?资采购管?理，根据?有关规定?，成立了?费用管理?委员会，?对基建装?潢、维修?及大宗物?品采购，?实行公开?招标采购?，提高了?资金使用?效率，保?障了物资?采购质量?，建立结?报制度，?基层网点?的相关费?用核定限?额实行包?干，定期?结报，联?社的日常?行政管理?费用由分?管主任审?批，并每?月对费用?列支的情?况进行稽?核检查，?向费用管?理委员会?汇报，增?加篇三:?
?内部审计?及监察管?理工作岗?位年度个?人工作总?结 内部?审计及监?察管理工?作岗位=?个人原创?，绝非网?络复制，?欢迎下载?= 转眼?之间，一?年的光阴?又将匆匆?逝去。回?眸过去的?一年，在?×××(?改成内部?审计及监?察管理岗?位所在的?单位)内?部审计及?监察管理?工作岗位?上，我始?终秉承着?“在岗一?分钟，尽?职六十秒?”的态度?努力做好?内部审计?及监察管?理岗位的?工作，并?时刻严格?要求自己?，摆正自?己的工作?位置和态?度。在各?级领导们?的关心和?同事们的?支持帮助?下，我在?内部审计?及监察管?理工作岗?位上积极?进取、勤?奋学习，?认真圆满?地完成今?年的内部?审计及监?察管理工?作任务，?履行好×?××(改?成内部审?计及监察?管理岗位?所在的单?位)内部?审计及监?察管理工?作岗位职?责，各方?面表现优?异，得到?了领导和?同事们的?一致肯定?。现将过?去一年来?在内部审?计及监察?管理工作?岗位上的?学习、工?作情况作?简要总结?如下:
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? 一、?思想上严?于律己，?不断提高?自身修养?篇四:
? 2?017年?审计监察?部工作总?结 20?17年审?计监察部?工作总结? 201?7年，我?公司在以?崔经理为?核心的班?子带领下?，各项工?作都取得?了一定成?绩，作为?公司一个?新成立的?部门，审?计监察部?也为公司?的发展做?了一些工?作，下面?总结如下?:
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? 1、按?照公司规?定，履行?合同审计?职能。 ?
?根据公司?的规定，?公司的各?类经济合?同应该由?审计监察?部审计后?才可签订?，但是，?今年这个?制度执行?的不好，?我只对部?分经济合?同进行了?审计，原?因是多方?面的，其?中一个很?重要的原?因是:
? 个?别人员有?意绕过审?计这个环?节，其具?体的心理?考虑不得?而知，总?归是有难?言之隐吧?。这个工?作如果公?司下一步?还是打算?继续做下?去的话，?就需要公?司领导的?支持。 ?
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2?、提高公?司信息化?管理水平?，投资建?设供应链?管理系统?，争取到?了省工信?厅的管理?创新奖。?
? 近年来?，国家不?断推出对?中小企业?的扶持政?策，20?17年初?吉林省工?信厅推出?的“管理?创新奖”?就是其一?，公司开?展这个工?作一个是?为了管理?上水平，?提高公司?信息化管?理能力;?另一个就?是得到政?策支持，?获得扶持?资金。我?们在金蝶?软件的配?合下，给?公司的物?流管理上?了“供应?链管理系?统”，对?供应、销?售、仓储?保管工作?进一步规?范化，在?公司上下?的共同努?力下，我?们获得了?省里的扶?持资金。?
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?3、根据?公司的发?展需要，?进一步完?善制度，?起草了《?接单标准?》等规章?制度。 ?
?公司近年?来对外业?务不断扩?展，为了?规范接单?、计划、?生产等环?节管理，?按照公司?领导要求?，我起草?了《公司?接单管理?标准》，?为规范生?产、销售?管理提供?了依据。?但是，这?个标准贯?彻的并不?好。
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? 4、?配合公司?工作需要?，做好员?工培训工?作。
? 前?几年，我?曾对班组?长以上人?员就“5?S管理法?”等内容?进行了数?次培训，?培训期间?反应不错?，因此培?训工作也?得到了公?司领导的?重视，但?是，实事?求是地说?，培训过?后效果并?不明显。?这其中的?原因一个?是各级管?理人员对?培训工作?的理解不?同、重视?程度不同?造成的;?另一个是?我们公司?内部还没?有形成一?个真正的?规范管理?、科学管?理的氛围?，所以说?大家接受?这个培训?就是听个?热闹。鉴?于此，今?后，我个?人觉得以?前那种培?训尽量少?搞。所以?，今年我?们主要是?根据具体?的工作需?要进行了?相关的培?训，在运?行“供应?链管理系?统”的过?程中，我?们先后四?次请金蝶?软件公司?的人员进?厂培训，?对供应、?销售、物?流保管等?人员进行?了系统的?培训，效?果还是不?错的。以?后的培训?工作我也?打算这么?搞，就是?根据公司?工作需要?，适时进?行。 ?
? 5、?防范于未?然，建立?完善公司?的监控系?统。
? 我?们曾经安?装过5个?监控探头?，201?7年，公?司投资两?万余元新?装了10?几个新型?的监控探?头和消防?烟感报警?探头，我?组织有关?人员;利?用近两个?多月的时?间，在公?司内初步?形成了监?控网络。?目前公司?已经初步?形成了包?括20几?个监控探?头，十几?个消防报?警探头的?安全电子?预警网络?，使得公?司的消防?、安全工?作得到了?有力保证?。
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? 6、规?范基础管?理，完善?客户档案?。
? 根据?公司安排?，我对公?司的客户?基础资料?进行了收?集整理，?其实我个?人觉得，?我做这个?工作的同?时，也是?督促和协?助销售人?员梳理、?完善客户?资料，规?范销售工?作的一个?过程。 ?
?2017?年已经过?去了，工?作有收获?，也有遗?憾，有欣?慰，也有?失落。2?017年?初步打算?做好以下?几项工作?:
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? 1、 ?员工培训?工作:
? 2?017年?的培训工?作
?一是制定?年度培训?计划，按? 照培训?计划按部?就班的进?行;
? 二是根?据公司实?际需要，?适时开 ?展员工培?训工作，?尤其是各?级管理人?员的培训?，针对性?要强。 ?
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2?、 合同?审计工作?:
? 201?7年这个?工作要完?善、坚持?，尽自己?的努力，? 做好经?济合同审?计工作，?维护公司?利益不受?损害。 ?
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3?、 项目?申报工作?:
? 及时了?解国家新?的扶持政?策，如有?机会，努?力 获得?国家的政?策支持，?争取再次?获得国家?的扶持资?金。
? 2?017年?，国内外?的经济形?势将持续?走向低迷?，公司的?形势将比?以往更加?严峻，但?是我有信?心、也有?决心，在?公司班子?带领下，?把工作做?好，为公?司的发展?作出贡献?。
? 审计?监察部 ?2017?年12月?12日 ?东昊工贸?股份有限?公司20?17年度?培训计划? 为了更?好地贯彻?执行“以?人为本”?的经营理?念，不断?提高本公?司全体员?工的素质?，在激烈?的市场竞?争中确保?我们的竞?争优势，?促进企业?持续发展?，201?7年将持?续推进员?工培训工?作。
? 2?017年?的培训工?作，由审?计监察部?统筹推进?，协调组?织，各职?能部室以?及有关人?员积极参?与，“全?员培训，?培训全员?”。具体?培训内容?如下:
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一?、制度培?训:
? 要对?各项新修?订的制度?，宣传、?贯彻、落?实。
? 二、职?业化培训?:
? 针对公?司发展需?要，在“?职业心态?、团队意?识、有效?沟通、执?行能力、?领导能力?”方面，?组织一到?两次培训?，培训对?象是公司?班组长以?上人员，?责任部室?是审计监?察部，培?训时间是?2017?年5-6?月份。 ?
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三?、管理知?识与技能?培训:
? 针?对“企业?运营相关?的法律法?规、质量?管理知识?”等组织?一次培训?，由审计?监察部
?上半年。? 组?织实施，?时间在2?017年
?四、操作?技能培训?:
? 由生产?系统组织?对各岗位?操作人员?组织“操?作规程和?操作技能?培训”，?由生产经?理主抓，?时间是2?017年?上半年。?
? 审计监?察部 2?017年?12月1?2日篇五?:
? 纪检监?察审计科?上半年工?作总结 ?纪检监察?审计科2?017年?上半年度?工作总结? 201?7年上半?年，医院?纪检监察?审计科在?院纪委、?院党委以?及上级机?关的正确?领导下，?紧紧围绕?医院中心?工作，认?真履行纪?检监察、?审计、物?价管理工?作职责，?主要从以?下五个方?面开展了?工作:
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一?、认真落?实了党风?廉政建设?责任制，?反腐败领?导体制和?工作机制?进一步确?立。医院?召开党风?廉政建设?暨纠风工?作会议，?分别与各?支部书记?、科室主?任签订了?党风廉政?建设及反?腐纠风目?标责任书?。按照“?谁主管谁?负责”的?原则，将?各项任务?进行了分?解，融入?到各科工?作目标中?去，做到?了廉政建?设与业务?工作同部?署、同落?实、同检?查、同考?核。
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? 二、?广泛开展?反腐倡廉?教育，筑?牢思想防?线。邀请?枣庄市人?民检察院?预防职务?犯罪处蔡?明处长举?办预防职?务犯罪专?题报告会?，组织部?分中层干?部、业务?骨干、重?点岗位人?员20余?人赴市检?察院接受?警示教育?;印发党?风廉政建?设及反腐?倡廉相关?学习材料?;通过宣?传教育，?进一步增?强了党员?干部特别?是领导干?部的廉政?意识和加?强廉政建?设的自觉?性。先后?印发了“?廉政风险?防控”、?“医药购?销和医疗?服务中腐?败问题专?项治理”?、“领导?干部防止?利益冲突?”等实施?方案。 ?
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三?、发挥审?计监督职?能，努力?从源头上?预防和治?理腐败。?进一步完?善有关审?计工作的?规章制度?，搞好建?章立制,?规范审计?工作行为?。二月份?联系枣庄?市审计局?对吴院长?进行经济?责任审计?。对每月?的财务收?支情况;?绩效工资?发放情况?;各种物?资、药品?、设备采?购、使用?、财务结?算情况;?重大项目?进展情况?进行例行?审计。同?时，按照?年初工作?计划对全?院各科室?绩效工资?发放情况?展开专项?审计工作?，及时发?现问题纠?正问题。?实行对大?件、大宗?物资和设?备招标采?购、人事?聘任的全?程监督。?做到发现?一个问题?，制定一?项整改措?施，提出?一项合理?化建议，?从而监督?、检查和?预防职务?犯罪的发?生，为医?院快速、?健康、稳?定、和谐?发展创造?有利环境?。
? 四、拓?宽信访渠?道，加大?投诉、举?报和案件?查处力度?。在院纪?委的领导?下，第一?时间了解?群众的意?见和建议?，起到理?顺情绪，?化解矛盾?，统一思?想，凝聚?人心起的?积极作用?;认真梳?理和分析?群众来信?来访、投?诉和举报?，建立健?全案件线?索集中管?理制度和?集体排查?机制，重?要线索经?集体研究?提出处理?意见，对?违纪情节?较轻的同?志，进行?谈话提醒?;对群众?有反映，?经初步核?实后基本?属实，但?尚不构成?严重违纪?行为的同?志，进行?警示告诫?;对受到?失实举报?的同志，?及时予以?澄清,做?到支持干?事的，保?护干事的?，查处违?纪的。 ?
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五?、规范物?价收费标?准，严格?测算，严?格执行。?自201?7年3月?5日接受?物价管理?工作以来?，严格按?照省市两?级物价部?门要求，?规范我院?医疗服务?收费行为?。积极做?好日常物?价管理、?维护、审?核、测算?工作。对?各科室新?申报项目?到物价局?进行临时?价格备案?，及各类?收费项目?认证转正?。对目前?医院8类?收费项目?进行审核?测算，逐?步统一收?费编码。?
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?六、深化?“三好一?满意”活?动，按照?“抓巩固?、抓提高?、创品牌?、出成效?”的总体?要求，以?“以德治?院、以情?医患”为?特色品牌?，进一步?强化品牌?建设，铸?造一流服?务品牌、?质量品牌?、制度品?牌和文化?品牌建设?。
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? 七、积?极开展“?优化经济?环境专项?治理年活?动”，对?损害经济?发展环境?的“乱检?查、乱收?费、乱处?罚、乱摊?派”行为?进行专项?治理，进?一步规范?医疗服务?行为，净?化医院经?济环境。?
? 九、继?续深化民?主评议行?风，民主?评议医院?活动，完?善就医流?程、便民?设施，提?高服务质?量，进一?步提高医?院社会美?誉度，弘?扬医院行?风建设成?果。 ?
年度监察审计部工作总结
??? ##年，我们在省联社和各级人行、联社党委、纪委的正确领导下，适应融竞争要求，解放思想，加强内控管理，认真履行工作职能，加大了检查力度，严肃执纪，狠抓查处，清除风险隐患，防范经济案件的发生，与各部门密切协作，为信用社在新形势下的稳健经营做了一些有益的工作，现总结如下： ? ? 一、认真履行纪检监察工作职能，从源头预防经济案件和治理腐败 ? ? ㈠、深入贯彻党风廉政建设责任制，切实加强自身廉洁自律工作 以**理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十六大精神，加强党风廉政建设，坚持把党员干部的廉洁自律作为加强党风廉政建设的关键来抓。根据市纪委的《##纪检监察工作要点》的有关要求，开展各项工作，一是加强思想理念教育，组织全体党员干部深入学习马克思列宁主义、**思想、**理论、“三个代表”重要思想和党的十六大精神，用科学的理论武装头脑，促进党员干部进一步坚定共产主义的理想信念，再由党员干部普及到全体员工，使学习教育不断深入，打牢拒腐防变的思想根基。二是加强道德教育，培养高尚情操，提高道德素质。重大节日来临前在社务会、基层网点负责人及联社人员等会议上重申纪律和规定，教育广大干部员工在改革开放的形势下，保持清醒头脑。严禁收受现金、有价证券、支付凭证及物品，要求向社会公开办事程序，转变员工工作作风，树立信用社文明廉洁的社会形象，促进了领导干部的廉洁自律。今年以来以各种形式向全市与信用社有信贷关系的客户发放“信贷服务工作征询意见表”***封，收回***封，密切了我社与客户的关系，为规范信贷行为、促进信贷人员做到廉洁自律、按章办事、保持清醒头脑起到了一定的作用。三是建立健全各项规章制度，从源头上预防和治理腐败。为进一步增强各级领导干部的廉洁从业和自觉接受监督意识，坚持实行领导干部述职述廉报告制度，联社党委成员和中层干部将本年度的主要工作情况和执行党风建设的情况分别进行述职述廉，自觉接受群众监督，对加强党风廉政建设起到了积极的促进作用。围绕信贷管理工作的制度化、民主化、规范化，实行廉政放贷制度，小额贷款授权发放，大额贷款由联社审批小级决策，规范和完善审贷分离操作程序，联社制定修改了贷款审查委员会的工作制度和实施细则，明确各项贷款、处理抵债资产和投资业务操作程序和审批权限，强化管理责任，努力遏制资金投入的风险。实施“阳光工程”，切实加强了物资采购管理，根据有关规定，成立了费用管理委员会，对基建装潢、维修及大宗物品采购，实行公开招标采购，提高了资金使用效率，保障了物资采购质量，建立结报制度，基层网点的相关费用核定限额实行包干，定期结报，联社的日常行政管理费用由分管主任审批，并每月对费用列支的情况进行稽核检查，向费用管理委员会汇报，增加了费用开支的透明度。四是加强纪律教育，规范领导干部的从政行为，要求领导干部遵守党的政治纪律，组织纪律，经济工作纪律和群众工作纪律，对信用社主任实行离任审计制度，强化监督约束机制，对照遵守各项规章制度和廉政自律的各项条款，召开领导班子民主生活会，开展批评与自我批评，增加遵纪守法自觉性。从实际效果看，广大干部员工的整体素质得到了进一步的提高，有效地预防了经济案件和腐败现象，切实加强了廉洁自律工作，塑造了企业良好的形象。 ? ? ㈡、严肃执行加大查处，切实加强案件防范工作 ? ? 坚持把查处各类违规违纪案件，作为从严治社、惩治腐败、维护金融秩序和稳健经营的重要环节来抓。为体现以防为主、以人为主的原则，我们修改制订了“##年度经济案件防范责任书”，在金融工作会议上，由理事长与各网点、部门负责人共同签订，明确了双方的职责和义务，确定了年度防范目标实现的奖惩依据及办法，各网点、部门负责人与职工之间也签订了相应的经济案件防范责任书，增强了干部员工的自我防范意识。稽核监察部门强化自律管理，狠抓对各岗位的检查监督，加强了常规检查和专项检查，严肃查处各类违规违章操作行为，全年对*个网点进行了通报批评，对**人进行了不同程度的经济处罚，对主要负责人进行戒勉谈话通报批评，通报批评*人，*人接受了下岗处分。通过监督检查和严肃执纪，促使干部职工遵章守纪意识增强，平时注意搜集别的联社有关违纪情况通报，及时通报基层，传达到每一位员工，针对案例开展政治思想教育及内控制度遵守情况的自查活动，并将落实情况反馈到本部门，通过学习分析，提高了认识，增强了广大员工的监督意识，各项业务步入良性发展轨道，切实加强了案件防范工作。 ? ? ㈢、加强党风建设，开展系列教育，统一思想认识，提高队伍整体形象 ? ? 我们结合纪委监察室要求，进行多种形式的廉政教育，根据市纪委要求，开展了“严格自律、秉公执纪”专题教育活动，认真学习**、**同志关于加强纪检监察队伍建设的重要论述和指示精神，组织全辖党员干部学习《中国共产党党内监督条例》和《中国共产党纪律处分条例》，并就二个条例进行了测试。认真学习党风廉政教育材料，组织收看了《廉政时空——大要案聚焦》、《“立党为公，执政为民”先进事迹报告会》等电视专题片，收看后及时地把大家讨论和基层反馈的情况向纪委汇报，起到了正面示范与反面警示教育效果，不断增强了党员干部的勤政廉政意识和拒腐防变能力，深入开展学习“三个代表”重要思想，不断提高思想政治素质，开展优良传统和作风教育，大力弘扬求真务实的精神，大兴求真务实之风，重实际、说实话、办实事、求实效，深入基层、深入群众、深入实际、办事公开，进一步增强党员干部的政治意识、大局意识、责任意识、自律意识和法纪观念，全面提高队伍整体素质，树立为民、务实、清廉和可亲、可信、可敬的良好形象。 ? ? ㈣、切实加强信访举报工作，履行监察职能 ? ? 为有效遏制员工职务犯罪，必须要发挥社会力量的监督作用，我们把认真做好来信访和案件查处工作作为预防犯罪的有效手段，进一步规范信访工作程序，认真落实信访工作责任制，加大信访举报的办理力度，按照事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、手续完备、程序合法的要求，对今年*次来信来访，根据主任室的布置，及时客观地进行了解、调查，分别找当事人谈话、核实，在较短的时间内给予处理和回复。加强对苗头性问题的控制的化解，通过开展诫免谈话，把问题解决在萌芽状态，妥善化解矛盾，维护了稳定。 ? ? 二、加强建设强化职能，稽核检查工作能力和水平不断提高 ? ? ㈠、充分发挥稽核监督职能，认真做好稽核辅导工作依法合规经营，防范金融风险，既是保障农村信用社资产安全的工作重点，也是我们开民稽核工作的落脚点。日常工作中，我们一是围绕稳健经营，加大审计监督力度，对辖内的内控制度执行、会计核算质量及信贷基础管理进行正常的审计稽核。在稽核内容和对象上既全面覆盖，不留死角，又月所侧重，突出重点，从审贷程序、科目使用、账户设置、信贷档案、会计核算、现金收付、内控制度等方面入手，查找不足，堵塞漏洞。今年以来对全辖所有网点进行了二轮次的常规稽核，针对检查中发现的不足，向被稽核网点及联社有关领导作专题汇报，及时提出整改建议、措施，对违规和发现的差错，按照处罚办法给予相应的处罚，同时将常规稽核以简报形式通报各基层网点。要求各网点对照通报认真排查，把其他网点已发生的问题列为本单位稽核的重点，有则改之，无则加勉，促使各网点依法合规经营，真正体现帮、促作用。二是根据工作重点，有的放矢，开展专项审计，围绕联社的中心工作，适时调整稽核工作思路。今年以来我们根据省联社监事会要求，在联社监事会组织领导下，对信贷资产质量的真实性进行了检查，会同联社办公室对联社的低值易耗品的领用与保管；对近几年的股金募集，清册的登记情况及分红管理进行了检查；每月对联社的费用列支情况进行检查，并向费用管理委员会汇报；对员工反映较为强烈的业务宣传费使用情况进行了专项检查，规范了使用程序，理顺了干群关系；为保障信贷资金安全，防范信贷风险，充分体现贷款责任终身制，对经联社确认的信贷等人员责任清收贷款情况进行了项检查，真实反映了全辖责任贷款收回工作质量，针对发现的问题提出合理建议，促进了信贷管理水平的提高。通过专项审计，体现稽核的针对性，及进发现了存在的问题和潜在风险，提出了改进和完善措施，充分体现了稽核监察的职能作用。 ? ? ㈡建立制度，责任落实，注重防范 ? ? 为进一步增强稽核工作的权威性，真正发挥稽核工作的作用，我们注重在建立健全稽核工作制度上下功夫，在联社业务部门的配合下，修改补充了《**市农村信用社违反业务管理规定和业务操作规程处罚办法》，使其更趋完善，制定了《民主稽核工作操作程序》、《民主稽核工作制度》等规章制度，从而使开展稽核监督活动有章可循，查处违规、违章问题有据可依，要求各单位组织员工认真学习，统一思想认识，提高遵章守纪的自觉性。 ? ? ㈢做好离任、离岗人员经济责任审计，增强责任人员责任感，提高管理水平，遵循“实事求是，客观公正”的原则结合联社岗位交流、人员变动，对今年**名调动的内勤人员进行了离岗稽核，促进干部员工认真履行职责，强化内部管理，及时发现和纠正苗头性问题，消除风险隐患，与信贷部门配合对离岗的*位信贷人员经办的贷款逐笔认定，对发现的违规放贷问题以书面形式予以确认，并责令其限期收回，今年共界定责任清收贷款** 笔****万元，最大程度遏制了贷款的风险，提高了贷款的安全性。 ? ? ##年的稽核监察工作虽取得了一定的成绩，但客观分析工作中还存在一些不足，一是稽核检查还不够有力，尚须从深度和广度上下功夫，特别是对计算机业务稽核不够；二是稽核人的知识结构还的待不断改善，审计稽核队伍和人员和素质还需进一步完善和提高；三是稽核工作的范围和手段还需进一步拓展和创新，稽核工作的协调性、权威性还需进一步强化。针对这些问题，我们将在新年度的工作中采取扎实有效的措施，认真加以解决。在新的一年里，我们一定在省联社和联社党委、纪委的正确领导下，振奋精神，扎实工作，与时俱进，充分履行审计稽核职能，为农村信用合作事业的健康、稳步、快速发展保驾护航。
年度监察审计部工作总结
纪检监察审计部工作总结
纪检监察审计部工作总结
纪检监察审计部工作总结
2012年以来，本部门在公司党委、行政的领导下，在上级主管部门的指导帮助下，在各职能部门的积极配合下，围绕公司中心工作，将纪检监察、审计出发点和落脚点放在强化内部控制、防范风险上，通过开展各种形式的监督、审计，认真履行职责，较好的完成了各项工作任务。2012年推荐报四院:《建筑工程专业分包招投标管理专专项效能监察报告》参选，荣获二等奖;《关于对，水电费收支管理工作情况水专专项审计报告》参选，荣获获三等奖。现总结如下:
一、加强领导，突出党风廉政建设责任制落出实到位实
(一)根据四院纪检监察工作部署，四以全面完善和落以
实各项制度度为主线，强化监督检查和效能监察为重要手段，和切切实做好党风建设和反腐倡廉各项工作，推进惩治倡和预防腐和败体系建设，制定定2012年公司纪检监察察工作要点。
(二))由公司纪委书记杨飞组织织召开纪委工作会，一是讨论公司讨2012年纪检监察工作要点，二是对纪监委委员工委作进行分工，三是是学习胡**在中纪委七七次全会上的讲话，四是杨杨书记对纪委委员提出具体体的要求。
(三)为落实党风廉政建设责任为制，按照公司党委、制
行政的要求，针对不同岗位人的员，分员5个不同层次起草并并制定了相关《党风廉政建设责任书》，《重要岗建位人员廉洁承位诺书》，明确确规定了相关责任目标、应承担的责任、应尽的应
义务等，并分别与相关责任务人共计人35人进行了逐一签签订。
二、积极极开展反腐倡廉教育活动，，增强党员干部廉洁意识和拒腐防变能力和
((一)根据上级《关于开展展2012年元旦、春节党员干部党党风建设、廉洁自自律教育》的通知要求，组组织党员干部、重要岗位、管理人员进行“两节”、专题党风廉政教育，一是专公公司组织学习上级有关党风风廉政建设的文件规定;二二是收看廉政电教片《欲盖弥彰》盖;三是党委书记对春节期间党风廉政建对
设有关注意事项提出具体要有求，提醒打招呼;四是严求格执行格《廉政准则》及公司规定，拒收礼品、礼金司。。
(二)根据四院统统一部署，积极组织开展以“保持党以的纯洁性，廉洁促发展”为主题的第洁133个党风廉政建设宣传教育月活动:育
1.组组织机关支部全体党员对照思想、学习、工作、生照活活等方面的自查自纠，开展展自评议工作;
2.2公司党委李书记以《加强党员领导干部思想作加风风建设 保持和发扬党的先先进性和纯洁性》为题，从从九个方面进
行了全面的论述，中心组成员、部门论领导、重要岗位人员，领
员工等工33人参加了听课;
3.组织公司党委副书记杨飞、副总经党理毛以旺、总会理
计师**波、计划部长黄钦鹏等波4人人，参加集团组织到湖北省省反腐倡廉警示教育基地((**监狱)参观学习，接接受警示教育，写心德体会会向集团推荐;
4.4组织观看《敬畏、感恩、知足,抵御腐败的内恩在在素质》参加人员32人，，借鉴案例敲警钟;
5. 统一订阅《惩贪警示录》警--五十六名贪官官腐败人生的警示》《保持党的纯洁性学习读本》持《做纯洁的共产党员》《
《惩贪警示录》惩--五十六名贪官腐败人生的警示》名等等书籍，发给党员干部、支部书记，组织和自学相支结合，通过阅览其结
中案例，常思贪欲的危害;，
6.结合公司党风风廉政宣传教育工作，通过过网络及办墙报进行宣传，警示党员干部、重要岗，位位人员，做到廉洁自律，警警钟长鸣。
三、加强监督检查，规范领导加干部廉洁从业行为干
(一)年初，向公司相关(部门征集效能监察立项建部议议，2012年效能监察项项目立项并报公司领导批准准，确定项目
“2012年安全生产管理效能监察年”，完成了立项表、监察”前前期准备工作效能监察实施施方案并行文。
(二二)2012年4月参与党群部组织的工会安全检党查，查对**、**、**等工程管理部安全管理工等作进行检查和考核;作
通过对施工人员、场地、防护对等安全管理情况的检查，等并并提出意见及建议.
四、开展审计与风险管管理，认真履行监督职能
(一)年初，根据计划安排和领导指示，公计司司成立以李巨云为组长，纪检监察审计部、计划部纪、财务部为成员的、
考核小组，于组2012年2月177日-15日起，分别对***办事处、**分公司、、检测公司、物资设备部等，等2011年度与公司签签订经营管理目标责任完成情况进行审计考核。在成相关单位和部相门管理人员支持及配合下，已按预定支考核方案顺利完成考核考
工作作,并报告。
(二))根据《公司全面风险管理理体系建设工作规划》推进的同时，将按照“机构进职职责明确、重要风险受控、梳理、业务流程、定期风险险分析”的标准，对风险管理体系推进工管
作进行计划划安排，制定了2012年公司风险管理工作要点年。。
(三)认真履行监监督审计职能，在建筑工程专业分包程招投标、物资设备采购等方面，截止设20120年6月底，纪检
监察审计人员先后参加察3项建设工程分包招投标、建6 项物资设备采购比值比价价开标、评标的全过程进行了监督，程序符行
合文件规定，确保按照市场配置规资源的原则，实行比质、资比比价，竞争择优，做到公开开、透明、规范，杜绝暗箱箱操作。
五、存在在不足及采取措施
(一)存在不足(
1.1纪检工作上满足于正常化，业务水平有待提高常;;监督制约机制还需进一步加强。步
2.审计制度有待进一步完善，计审计方法需进一步改进，审审审计力度需进一步加强。
(二)采取措施
1. 加强反腐倡廉宣传教育，坚持日常宣传与传专专题教育相结合，突出反腐倡廉宣传教育的针对性腐，坚持正面宣传与，
警示教育相结合，进一步突出反育腐倡廉宣传教育的有效性腐。。
2.进一步推进风险管理体系建设，认进真总结开展过程真
中形成的好好经验和好做法，不断完善提高，建立健全风险防善控控的长效机制。
二?一二年七月二十日
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