六味地黄丸治肾亏不含糖
XXXX （你们公司抬头）
XXXX，
附件（或以下）是我司此月的发货清单（对账单），请查阅。按照我们的约定，X月X日账款到期，烦请确认账单后尽快帮安排付款。如有疑问，请联络。X天内未收到回复，视为确认账单。以下是我司的账号资料。（如需开具发票，请向我司提供开票资料。）
然后你就把对账单做清楚，包括时间、数量、金额、接收人等。再附上你们的账号资料。最后感谢他们的工作支持！
再落款，盖公章。
当然，还要视你们两家公司的关系如何，对联络函的措辞进行润色。
付款申请书格式范文
展开全部付款申请书 合同名称：xxx 合同编号： 至： 根据合同约定，我方已完成工程量，并已获得你方认可，具备预付款支付条件，根据合同条款第十一条规定，工程预付款为签约合同价的30 % ，签约合同价暂定为 448870.40元，即预付款金额为134661.12元，故本次申请金为： 大写：壹拾叁万肆仟陆佰陆拾壹元壹角贰分整。
小写：134661.12（元） 附：付款申请表 申请人： 日期： 年 月 日 参考资料 http://www.bosidata.com
付款委托书怎么写？谁有模板或是样本给我一个。
采购付款涉及到采购收货付款、采购预付款、采购预付款冲应付款、应付转预付款等复杂的业务，是模具采购中非常重要的一个环节。
因此，企业在进行模具采购付款时，需要特别注意以下三点：1、采购执行人或采购发起单位应在合同约定的付款时间内填写支出凭单，由本单位的负责人签批后报财务部，财务部审核并由财务部负责人签批后报集团主管领导审批。
此外，以暂借款采购时，采购经办人员应该在“请购单”采购记录栏内加盖“采购部门整理付款章”，以免会计部门重复付款。
剑鱼招标订阅在此也提醒大家：要制定一些结合公司的实际情况的采购付款管理制度，以防范采购与付款过程中的差错和舞弊。
2、财会部门应当参与商定对供应商付款的条件。
对于现金支付的交易，剑鱼招标订阅提倡根据付款凭证而不是原始凭证支付现金。
也就是说，会计部门在接到发票等原始凭证后，先由部门授权人审核批准，再由会计人员据其编制付款凭证，注明会计科目、款项用途及金额等，交给出纳员，由其根据付款凭证列出的金额支付现金，并登记现金日记账，然后将付款凭证退交会计部门，以便登记总账和明细账。
这样，出纳人员应付出多少现金，会计部门已经记录在案，更有利于形成控制关系。
3、关于采购退货和折让的付款控制企业应当建立退货管理制度，对退货条件、退货手续、货物出库、退货货款回收等作出明确规定，及时收回退货款。
采购部门接到收料单后与采购合同核对，相符则登记采购登记簿；不相符，如数量缺少则与供应商联系要求补足，如质量问题则应考虑是退货还是要求供应商给予折让。
决定退货的应填制退货通知单，授权运输部门退回，在获得物资供应站的退货单后编制借项凭单，借项凭单连同退货单送交财务部门。
借项凭单内容包括供应商名称、退货数量、价格、日期以及金额计算等。
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我要一个付款申请的范文
展开全部 请款函XXX（对方公司名称）： 感谢贵司对我司的支持，选择我司产品，与我司建立友好合作关系。
根据贵司与我司（或＂经协商达成口头协议＂）签订《XXXX合同》，双方约定，我司在交付产品后X日内，贵司应付清货款，现付款期将至（或付款期已过），请贵司本着友好、诚信、互惠互利之原则尽快安排付款，。
我司帐户是（户名：****；开户行：****；帐号：****）。
顺祝商琪！****公司（盖章）...
收到对方的货款10万元,其中订金2万元,模具1万元,以现金支付,？...
如何写联络函：联络函： 其中商务函电是指在日常的商务往来中用以传递信息、处理商务事宜以及联络和沟通关系的信函、电讯文书。
常用的商务信函主要有商洽函、询问函、答复函、请求函、告知函和联系函等。
商务信函的写作需要注意以下几点标准：(1)准确。
商务信函的内容多与双方的利益有着直接的利害关系，因而要完整、精确的表达意思，用于乃至标点符号都要做到准确无误，以免造成不必要的麻烦。
(2)简洁。
在做到准确、周到的前提下，应用最少的文字表达真实的意思，不能拖沓冗长。
(3)具体。
信函所要交待的事项必须具体明确，尤其要注意需要对方答复或会对双方关系产生影响的内容，绝不能语言不详。
(4)礼貌。
要掌握礼貌、得体的文字表达方式，以有利于双方保持良好的关系。
(5)体谅。
要学会换位思考，能够站在对方的立场上思考问题。
这样容易获得对方的认同，有利于双方达成有效的沟通。
公司对公司加工合同内未写明付款时间怎么办,我是做模具的给客户开...
展开全部 合同中付款方式是以哪一种形式付款需要写清楚。
是现金，银行转账，或是支票，再或者是承兑汇票。
一般公司都喜欢银行转账，安全可靠。
最不愿意选的是承兑汇票，手续复杂而且到款时间周期太长。
合同中的付款方式是分几个阶段完成的也要写清楚。
一般的销售合同，需付订金或预付款30%-50%，验收后再付余下的部分。
如果是销售的机器设备等使用持续周期长的物品，则需要扣除掉5%-10%的保证金，约定一年后，再付扣除的那部分钱。
也有的公司付款方式采取月结的形式，如包装类材料，双方是以开发票的日期进行结算，按照发票上的金额进行付款，但合同上要写清楚发票是增值税专用发票还是增值税普通发票。
合同上的付款方式是对付款方的约束，同样作为另一方，在付款方面也要对其有所约束。
比如交货时间，再比如产品质量，这些要求都必须写进合同里的。
合同体现的是自愿，公平，公正的原则进行签订。
同时要考虑到双方的利益。
注意：劳务合同和劳动合同的付款方式和销售类合同又不太一样，劳务和劳动合同属于人员的劳动支出为交易内容而非产品的销售。
而且是以工资的形式进行付款的，且必须是月结。
劳动合同中如果用人单位违约的话，还需要支付违约金。
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