也有
关于对县商务
——2017年5月26日在宁县第七届人大常委会
县人大常委会评议组
主任、各位副主
根据人常委会2017年工作议实施方案，3月以来，我们评议组一行6人在王永祥副主任的带领下，对县政府商务工作情进行了调查。听取作汇报的基础，45日至7日，评议组在商务局的配合下，采取实地察看、查阅资、召开座谈会、民主测评等式，对县城、西区、南区等地企业、超市、电商经营点及其它服务对象行了走访，分听取了各方意见建议。在民主测评中，发出测评表17张，收回17张，满意票17张，部职工满意率100%。
一、主要工作及成效
2016年以来，我县商务工作在县委、县政府的高度重视，县大的有效监督下，全县商贸流通体系不断完善；国贸易平稳运行；对外贸易健康展；电商等新型业态蓬勃发展, 商贸流通
() 多措并举，优化服务，国内贸易作呈现新局面。积
争乡镇贸市场建设资金40元，指导新庄镇建成新华综合农贸市场，全县农村商贸流通体系建设不断加强，标准化农贸场总数达到12个，覆盖率66%。不断善市场运行机制，力提高县乡生活必需品市场监测预报工，发布商务预报信息236条，全市排名第二，极大促进了消费市场的平稳运行。认真组织、精谋划，积参加第22届兰会，全力开展项目推活动，我县区域色产品知名和影响力进一提升。签订贸
() 植主体，拓展市场，外贸易工作出现新转机。在全球经济增长放缓、国际贸易摩擦加剧的情况下，县商务部门扎工作，全力推外发展新业态。织企参加外贸业务培训、子商务平台培训等活动，引导企业及时产业结构调整，着力提升业出口经营管理能力。主动为外贸企业搭建国际平台，利用俄罗斯际贸易展各种展会，帮助企寻找国际市场，为业开拓国际市场创有利条件。全县共实现进出总额2297元，遏
() 项目带动，积极作为，电子商务工作创出新亮点。按照“一次规划、逐步实施、规范提升”的思，整合现资，纵深推进电商县、乡、村三级服体系建设。改造原文化大楼，建成级电子商务服务中心1个。依托乡镇超市、快递公司、邮政服务点，建成乡级子商务服站18个。引农村10类群开展代购代销服，建成级电子商务
出多业明星，米桥镇彩霞香包被中央二台经济半小时专题节目《“互联网+”助力农户脱贫》报后，品牌应显，网上交易大。和盛镇庆新子商务有限公司是庆阳首家B2C 农业电商平台，成以来卖出苹果16万斤，公司登上阿里巴巴水果热销第一。县上申报的国家电子商务进农综合示范县项顺利通商务部专家
(四) 依法政，公正执法，商务法规贯彻有了新展。坚持展学法普法活动，依托发放宣传单页、悬挂横幅、制作展板、现场咨等方式，广泛宣传商务工作相关法律法规，营造依法行政的良好氛围。坚持依法行政，着力护市场公，开展了酒类市场专整治，完善类流通备案登记制度和溯源制度，严厉打击制售假冒伪劣酒、无证经营等违法犯罪行为，规范了流通市场。共封各类违法违规酒品300件，价值18000元，罚没各类假冒伪劣酒品1813瓶，价值12640元，立案查处酒类违法案件9起，款4507元。展了成油市场专项整治，现查阅零售、批发、仓储等经营批证书是否齐全，检查采购、存、消防等安全管理制是否制定，以及成品进、销、存台和入库管理账是否建立，
二、存在问题
通评议调查了解，全县商务工
（）内贸流通体系不全，整体规划缺失。内贸流通体系建设不够健全，乏整体性统一规，多数商业网点处自由发
状, 布局有些滞后。对外贸易规划引不力，企业数量少，产品结单一，盈利空间小，抗风险能力弱，有很好
（）贸企业规模不大，竞争能力较弱。商贸企业总体散小弱、档次低、辐射小，配套设施不完善，日常管理规，且传统商贸形居主导地位，代商贸流通欠发达，行业竞争力强。如：近年来，电虽然有了较快发展，但出售的多为土特产，工业附加低，难以形成网上销售模和优势。加物流业发展缓，配送率低、人力
（）业网点布局不当，大型市场偏少。商贸行业准入门槛低，又缺乏布局配套管，有重资现象，浪费大量商业资。县城人气旺的大型商贸数量太少，人、物流涌堵严重，进出不畅，亟需扩建改造。些乡镇以路为市，缺乏规范管理，而与之相对的是镇农贸市
() 商务执法力量不足, 市场监管不严。县商务局执法人员不足，乡镇一级没有设立抓通业的专机，业务开展困较大。商务执中还存在一些较为明显的薄弱节，如典当行、废汽车交易等专业市场经营管理不够规范，一些问题比较突出。特别是电商企业在应用电商务时大多是
三、几点建议
（）做好规划，打造精品商圈。县政府将商贸流通业发展作为全县经发展的主要推手一来抓，出台加快贸流通
发展政策文件，采取以奖代补，对骨干头企业、便民惠民经等商贸企业予以资金扶持。要本着“调整结构、优化布局、以人为本、协调发展”的原则，对全商业网点进行合理划和局，配合城乡发规划，尽台全县商业网点规划。注发挥比较优势，县城重点发展大中型购物中心、连市、星级酒店、商务办公、文化娱等于一体的中、高端商务区。乡镇着力打造具有当地区域特色的现代化小城镇商圈。要按“商贸主导型、特色业主导型、工业导型、旅游主导型”等不思路培育镇级商圈。别突出县城的中地位，发挥早胜、和等乡镇重商传统，打造精品商
（二）抓重点，推动电商发展。加强对贸物流市场体系建设理、传统商贸模式改造升级等问题的研究分析，理清思路，统筹谋划，重点推进。加大对国家目资金争取力度，极推我县农村商贸流体系建设，让标准化农贸市场在全县乡镇实现全覆盖。积极发展现代商贸企业，把电子作为促进我经济发展、转型升的战略性新兴产业，作为服务群众、扩大就业、改善民生的有效举措，摆上重要位置，实解决电子商工作存在的产品质量稳定、专业人才缺乏、流业发展缓慢等困难问，支持本地有响力的电子商务企拓展业务、加快发展，逐步壮大
（）突破瓶颈，建成现代物流。坚持“府规划先行，企业自主运作，场引导，政策扶”的发展原则，构以大型
流为核心，各种物流配送中心为节点，布局结构合理、技术设施先进、运畅达高的代物流体系。县城重点建大型连锁、批发代理、第方物流；乡镇力发展日用消费品、农产品物流中转站。步形成以县城为核心、乡镇为重点、布局合、规适度、功
（四）建队伍，提升保障能力。建立多次多渠道商贸人才培体系，围绕发展现代商贸服务业工作重心，分期分批对商贸干部和行业骨干企业负责人进行培，造就一批具有代经管理知识、开拓新、引领贸经济发展的优秀人才。当增加商务部门的人员和经费，引进商务专业人才，证各项工作利开展。重点解决电子商务紧缺人才，利用各种途径，培训县内从业人员，引进县外优秀人才。进一步强商务部门统责任，建立完善与县直关部门及各乡镇的工作联机制，加强常规监、项整治、跟踪务等工作，确保商工作取得效，为我经济社会
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综治工作自查检查报告
西回辕小学综治工
根县综治办关于《开展校园及周边治安综合治自查 检查的通知》 ,为了保校园安全稳定,我校真开展了校 园及周治安综
一、检查学校周边治安秩序及文化环境,校无欺凌现象, 周边无流氓团伙,无网吧、游戏厅等乐场所,学生无有害 身心
二、检查周边交通秩序,学校路口设有安警告标识,无拥 堵
三、检查安全管理,学校无寄宿学生,
四、检查周边饮食及饮用水,无餐饮,无流动摊贩,学
五、检查周边建筑设施,
六、检查学校锅炉房有隐患,已采取措施,教室搬到安 区域,拉起警戒线,堵住
2017.9.20
西小学下半年综治工作情况汇报 坚持中国共产党的领导,深学习习记的讲话,建设平 安校园,按照县综治办要求,我校认检查了校园及周边 的治安状况,对有安全隐患的地方,及时做出了整。现 将下半
一、真落实安全稳定风险隐患大排查大整治专项行,建 日报制定,发现问题及时上报,及时整改,重加强锅炉 房的安全隐患检,管控好学生远离隐患区,健
二、力推进校园及周边治安综治工作,打击校园欺凌、侵 犯师生人身安全各类违为,查缴有学生的书刊,对 学生上学回家路段重检查, 科学划, 保障学生出行安全, 突出重点检锅炉房,有隐患及时上报,及时处理,落各
三、全面加强特殊人群的监管,对精神病者、吸毒人员、 不良少年点监控,教育学生如何与他们相处,量远
四、推进矛盾纠
五、建平安校园,解决影响校园稳定和安全的突出题, 加强预警研判,开展不稳定因素排查工作,加应急处置, 做好学校开、毕业等关键稳定工作,做人防、物
安全工作大检查报告
***商业银
安全大检查
为面强春节期间安全保卫和案防工作，市行于2010年1月10日下发了《关于转发通知》。到知后，我行高重视，按照通要求，立即着手制定了《***商业银行***行安全大检查工作实施方案》，对大检查进行了面的安排和部署。并严格按照方案计，对全行的全工作行了一次全
一、检查情况
（一）安全防范规章
1、经查，我行每月都召开员工大会，专门对安全保卫工作进行总结及安排部署，及传达上有文件精神，学安全规章制度安全防范知识，研究工作出现的新问题、新况、新特点，分析安全保卫工作的薄弱环节和洞隐患，并有针对性地采取相应对策，对不良苗能早现、早教
2、年以来，我行以开展“深化银行业内控和案防制度执行”活为机，通过对相关制度进行全面自学、自、自改，及“三查”、制度梳理和制度评估等动措施，不断加强员工对规章制的深入理解
员能全面贯彻落实各项规章制
3、行员工能严格按照要求进出通勤门，能做到在确认全的下才开门，进出后及时锁定，严防他人尾随进入。自市行对员工进出防尾随门只单开后，我行及时传达，严格求员工出
4、支行节假日均配有专人值班，兼任大堂经理，夜间保证双人值守，登记记录完，班室配有狼棒、电警棍器械，白天值班人员也求持有狼牙棒等卫器械；经检查，值班室无留宿外来人情况，也无外来人员随意进出现象，无擅自岗、岗现象，
5、自查，我行对人员变动、短期离职均有有交接记录；出纳款项、重要空凭证、章、金库钥匙等接手续清楚，交接班时候必须当面交接，有监交人进行交。运钞接送均在市行保卫处的护送和监下进行，到营业点时均有本行人员等候。经查，
6、经自查，我行各类与安全保卫有的台帐均有专人负责，并有主管领导签字确认，未发现有漏和
7、我行能按照市行要求进行相关应急练，要求所有员工掌握紧情况处理办法。制定有防火预案，工明
8、自查，我行员工在保障营业场所的安全方面，能严格执行相关规章制度，责任较。守库人员严格遵守守规定，按时到岗，不迟、不早退、中不离岗，守库时保持警惕，出现问题能及汇报和处理。在押运环节，能严格遵守押制度，在保卫处
（二）安全防范设
1、营业场所安全
我营场所与外界相通的出入口安装有金属防护门、防盗安全门或防尾随式缓冲式电控联动门，符合相应要求；营场所二层以窗户装有金属防护栏；金出纳柜台采用钢混凝土结构，上方安装有透明防护板，设置有弧形的收银槽；金业务区安装了紧急报警装置，并能立即向公安110报警服务报警；装有视频安防监控置；营业场所设卫生设施，配置自器材（牙棒、电警棍），消防器材（火器）
经查，以上设备设施运行情
2、金库安全防
根查要求及检查情况统计，我行业务现金库符合达标要求。业务现金库警设备装蔽，便于维，有防破功能；报警系统有声光显并能准确发出报；安装有电视监控设备，其中库房、库室、出入库交接场地、主要通道在作业间进行实时不间
接报信号的同时，自动启动照明、录音、录像设备并发出声光报警；报警中心系统具有同时控制电视监控系何等报警统功能，也与公安110报警联网；库配备防火设施（灭火器）和守护武（狼牙棒）；库区安装2种探测原理的入侵探测器，能准确探测报警区域内门、窗、道等重点位的入侵事件，安装有与110警服务台相连的急报警装，启动紧急警装置时能同时启动现
经查，以上设备设施运行情
3、自助设
经，我行自助设备安装有与110报警服务台相连的紧报警；自助设备上有针孔摄像头；业务办理安装有监控头。离行式自助设备有值班室，值班室安装有防盗门，无其他通可以进入，
我定有专人负责维护ATM机及其他自助设备的日常维保养，每核对现金日记账，检查内外置监控录像，定期清洁具，落实好自助设备周边情况的查制度，一旦发生异常及时通知ATM管理员
4、监控设备、联网报警等
经查，我支行电视监控、技防报警系统网络畅、运转正常；插线板，插座均能正使用，无漏电烧毁现；机房电路正常，所电子设
我行每日对录像监控系统及机房进行卫生打，保证电子设备的清
三、总结
通此自查，发现我行的安防水平有所提高，没有明显的风险点。但同时也暴露出一些问题，个别员工是安全工作的重视够。接下来我将继续加强了安全教育，特别在年底将近的时候，做到让每一个员工高度重视安全工作。年关将近，安保卫工作形势严峻，行将一如既往高度重视安全范工作，消除一切安
***商业银行股份
2012年1月17日
会计基础工作检查报告
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会计基础工
中国证券监督管
公司于2010 年月20 日至10 月20 日期间按
计基础工作专项活动方案开展专项检查工作。检
人员的管理和履职、财务会计理制度的制定和执
系统的使用和管理、会计核算础工作的规范，检
司各项财务会计基础工作规，不存在违反会计法
形。月20 日至月20 日成自查工作后，在财
作规范，不存在违反会计法律规的情形下，公司
展规划和提升风险管控能力的要，将此次检查中
容细化，并通过制定内控检查的形式将各项检查
当中，以期财务会计基
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公司财务日常
为落实财务制度，规范财务务，在日常工作当
务人员、资金管理、发票及收收据、保险柜、盘
章、会计档案、财务信息等八具体项目相关风险
内控检查，过程中编制内控检表、形成内控检查报
公司设置财务内控专员负责体财务内控工作，
成内控检查表检查和内控报告编制，确定每项检
人和检查人，检查过程中在内检查表中注明检查
查不合格情况的整改结果，并责任人和检查人签
项目检查
一、财务人员
1、新进或换岗财务人
、新进或换岗财务人员是否提交培训总结; --------------------------------------------最新精范文分享--------------
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、会计工作交
二、资金管理
1、现金
(1)库存现金
? 每个工作日及时登记现日记账，盘点库存
? 库存现金余
? 每周编制现金盘点表，与ERP 账核对，说
? 盘点表签
? 月末实存数是否
(2)现金账簿
? 现金日记
? 登记信息是
(3)现金保管
? 现金是
? 到银行存、取现
、
(1)银行账户
开户、销户是否经财务负人批准，审批流程
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(2)余额表
? 每日
? 说明与
(3)银
? 每月与
? 每月编制银行存款
? 是否对每一未
? 审核
? 银行对账单打英取回否由经办该账户以
责;
? 银行存款余额调节表的制、审核是否由经
外
(4)
登记信息是否及时、准确、整，是否每周与银
、公
? 每周
? 及
? 月末与ERP 账核对。
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、
? 票据是否
? 票据上印鉴章、背书等信息是否齐全;
? 空白银行票
? 领用票据是否签名、非公司人员是否保留
书与领用人
? 《票据签收
? 《银行票据统计表》金额是否与ERP 一致。
、信用证
? 开立信用证的申请书是按权限审批，开立
料
? 信用证开立、承兑、付是否编制统计报表，
? 每月《信用证开立、承
章
三、发
1、
? 新购发票的号码与发票购本是否一致，与
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统读取的
? 第一张空白发票
? 开具的发票号
? 空白发票张数与发票领本推算的剩余张数
、发
? 核对发票通知单与开具发票的购货单位信
货物名称、
? 复核人与
? 记账联是否全部印有该货方单位的发票专
? 作废的发票号码、
? 作废发票是否全部联次都有“作废”两字，
? 发票内容中含“清单”或位“批”等字样的，
、发
? 开具的发票中，密码的数字是否与开票
? 发票上的
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? 密码区的数
? 收到的发票其日期是否
、保
? 空白发票是否未印
? 每月记账
? 下班后、周末、节假，发票是否放入保
、IC
? 下班后金税
? 金税卡移交
1、每月
、现金及相关资
、未存放与本公司
、未存
五、盘点报告
1、盘点表
、电子文档与纸
、盘点表是否
、半年度/年度纸质盘点表是否有制表人、审核人、--------------------------------------------最新
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部门经
理签字(半
、盘点差异是否分
六、财务印鉴章
1、印鉴章是
、印鉴章使
、带印外出时，是否登记，经财务负责人批
两人分开
、印鉴移交，是
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安全工作大检查报告
安全大检查
为加强春节期间安全保卫和案防工作，市行于xx年xx月xx日发了《xx通知》。到通知后，我行高度重视，按照知要求，对大查进行了全面的安排和部署。并严格照方案计划，对全行的安全工作进行一次全面的排
一、检查情况
（一）安全防范规章
1、经查，我行每月都召开员工大会，专门对安全保卫工作进行总结及安排部署，及传达上有文件精神，学安全规章制度安全防范知识，研究工作出现的新问题、新况、新特点，分析安全保卫工作的薄弱环节和洞隐患，并有针对性地采取相应对策，对不良苗能早现、早教
2、年以来，我行以开展“深化银行业内控和案防制度执行年”活动为契机，通过对制度进行全自学、自查、自改，及“三查”、制度理和制度评估活动措施，不断加强员工对规章制度的深理解和贯彻落实。经自查，我行员工能全贯彻实各项规
3、我行员工能严格按照要求进出通门，能做到在确认安全的况下才开门，进出后及时锁定，防他
自行对员工进出防尾随门只单开后，我行及时传，严格要求员工出入防尾
4、支行节假日均配有专人值班，兼任大堂经理，夜间保证双人值守，登记记录完，班室配有狼棒、电警棍器械，白天值班人员也求持有狼牙棒等卫器械；经检查，值班室无留宿外来人情况，也无外来人员随意进出现象，无擅自岗、岗现象，
5、自查，我行对人员变动、短期离职均有有交接记录；出纳款项、重要空凭证、章、金库钥匙等接手续清楚，交接班时候必须当面交接，有监交人进行交。运钞接送均在市行保卫处的护送和监下进行，到营业点时均有本行人员等候。经查，
6、经自查，我行各类与安全保卫有的台帐均有专人负责，并有主管领导签字确认，未发现有漏和
7、我行能按照市行要求进行相关应急练，要求所有员工掌握紧情况处理办法。制定有防火预案，工明
8、自查，我行员工在保障营业场所的安全方面，严格执行相关规章制度，责任心较强。库人员能严格遵守守库定，按时到岗，不迟到、早退、
保警惕，出现问题能及时汇报和处。在押运环节，能严格遵押运制度，在保卫处的护送和监下进
（二）安全防范设
1、营业场所安全
我营场所与外界相通的出入口安装有金属防护门、防盗安全门或防尾随式缓冲式电控联动门，符合相应要求；营场所二层以窗户装有金属防护栏；金出纳柜台采用钢混凝土结构，上方安装有透明防护板，设置有弧形的收银槽；金业务区安装了紧急报警装置，并能立即向公安110报警服务报警；装有视频安防监控置；营业场所设卫生设施，配置自器材（牙棒、电警棍），消防器材（火器）
经查，以上设备设施运行情
2、金库安全防
根检查求及检查情况统计，行业务现金库符合达标要求。业务现金库报警设备安装隐蔽，便于维修，有防破坏功能；警系统有声显示能准确发出警报；装有电视监控设备，中库房、守库室、出入库交接场地、主通道在作业期间进行实时间断录像、录音，非作业期间能在接受报警信号的同时，自动启动明、录音、录像设备并发出光报警；报警中心统具有同时控制电监控系统等报警系统的能，也与公安110报警
施（火器）和守护武器（狼牙棒）；库区安装2种探测原理的侵探，能准确探测报警区域内门、窗、通道等重部位的入侵件，安装有与110报警服务台连的紧急报警装置，启动紧急报警置时能同时
经查，以上设备设施运行情
3、自助设
经，我行自助设备安装有与110报警服务台相连的紧报警；自助设备上有针孔摄像头；业务办理安装有监控头。离行式自助设备有值班室，值班室安装有防盗门，无其他通可以进入，
我定有专人负责维护ATM机及其他自助设备的日常维保养，每核对现金日记账，检查内外置监控录像，定期清洁具，落实好自助设备周边情况的查制度，一旦发生异常及时通知ATM管理员
4、控设备、联网报警等安防设备的有效运转状况 检查，支行电视监控、技防报警系统网络畅通、运转正；插线板，插座均能正常使，无漏电烧毁现象；机房电路常，所有电
我行每日对录像监控系统及机房进行卫生打，保证电子设备的清
三、总结
通此自查，发现我行的安防水平有所提高，没有明显的风险点。但同时也暴露出一些问题，个别员工是安全工作的重视够。接下来我将继续加强了安全教育，特别在年底将近的时候，做到让每一个员工高度重视安全工作。年关将近，安保卫工作形势严峻，行将一如既往高度重视安全范工作，消除一切安
***商业银行股份
2012年1月17日
