范文一:服装跟单流程图
服装跟单流程图
一、前期跟单
1、查阅订单资料
服装接到订单资料后,仔细查看资料是否完整准确。只有完整的资料才能确保跟单的跟进工作。
核对分析资料的具体内容:
a)资料是否完整
b)文字描述是否与款式图一致
c)确认面、辅料
d)查看绣印花等其他设计要素
e)了解客户特殊要求
2、制作办单,查办,寄办。
跟单研究订单资料,制作出办单,列出所需的面辅料并配好,交给板房打纸样及做办,做好办后交洗水部洗水,洗回后交板房做后整及查验,技术部核查OK后寄给客户批核。 同时根据办房报用料,整理出用料成本表一式二份,一份给客户跟单员,一份留底用于成本核算及订购物料作准备。
a)初办:目的是让客户确认服装的款式造型是否准确、设计风格是否一致,缝制工艺是否达到要求等。可以使用代用面料制作,数量根据客户的需求而定。
b)大货办:是订单生产前客户最后一次确认的样衣,因此大货办制作的要求较严格,需要用订单中规定好的生产大货的面、辅料,要求制作的规格一般要齐色齐码。一般情况下大货办得到客户的确认后才能进入大货的生产。
c)样办检验细则:主要检验样衣的面辅料材质和颜色、核对款式。检验尺寸规格和包装等。
成品服装的各部分的规格范围必须符合客户的要求的公差范围,款式造型必须依照工艺文件中的款式图和款式描述来逐一核对,缝制工艺的检验。
3、定购大货面、辅料,报价、检验
a)客户供料时,跟单依照客户的定单数量及提供的资料,计算清楚各物料的用量,并跟进物料的来厂进度,使其尽快上厂进行生产。
b)自己购买物料时,跟单首先联系供应商,将所需的物料的用量及价格输进系统,计算出总价,交跟单主管或总经理批核。大货布料及物料回厂后,大货布由仓库验布员验布,提供验布报告。跟单员根据验布报告进行跟进,同时剪疋头布和缩水布。要洗水的要交由洗水部根据客要求去洗水。回厂后由洗水部,分出LOT色办交客批核(有些客是要求整个布封的疋头布,去批颜色的,并且要求洗前与洗后的,但有些是不用的,根据客人的要求来做,并且要留意布的正反面,中边色差,倒顺毛等等)然后根据做办的用料,初步计算该单的用布量,加裁或缩裁交客户确认,跟单员必须在大货生产前整理好制单资料和物料咭,在裁剪之前分发给相关部门。
物料管理控制:必须做一份物料跟进表,进行追踪。每单物料回厂后,清楚地做好明细登记,并核查物料的规格,数量是否正确,要有处理物料质量和数量分配及物料差异,有物控的能力。节约公司成本,并在大货物料发料前列出一份物料发放表,发给仓库及车间,以作为发料,用料参考,不足的物料,负责追补回,保证生产需要。
审批用料及通知开裁:核实大货物料是否跟报给客人的相同,计算用布量,是否够用.如在有多/少的情况下,问客人是否可缩裁/加裁.遇有绣/印花的,需整理好绣/印花样办,核2 d$ M, \" M/ U0 d7 a' Y- e+ P$ L5 t8 H7 r) F; _+ ]% X! |' Q2 g- Y2 f! e! O8 D: x) q$ l2 W8 s4 ^# w5 7 {9 n! m7 F7 q; v( n; p% @: G! Q- `, P7 g8 w0 i ~: o& ^- u3 ?! K9 P* c$ O0 c5 c6 o8 N- u0 M
对正确后,才可外发.
二、中期跟单
客户批办OK后,接下来生产大货,首先跟生产部排期,标准办样办返厂后,根据客人的评语,要求和样办,制作大货生产单,交主管审查。
召集工厂管理人员、QC以及客户QC开产前会议。核对工厂的生产工艺单是否与客户标准一致,核对的重点包括:面、辅料的材质、颜色是否正确;款式是否正确
注意事项:
生产过程中,将资料交QC,由QC跟进生产质量监控跟进生产进度,及时做好客户要求与车间生产之间的协调和沟通,遇有客更改资料,需在第一时间传达到相关部门,并要保持资料的最新版本,做好签收记录。
发现在未能达到生产计划要求的情况,反映给上级部门,以督促解决,并了解和部门的生产实情,以求完成预定的任务,保证货期和质量.
大货因客观问题需要延期,必需写出廷期原因及廷期后的交货期,与客户商讨,要求尽快回复,需客人出邮件/书面签回。
成品洗水时,必须要车间尽快做几件去洗水,以了解尺寸及洗水效果,同时给客人批核洗水颜色是否OK,确定接受后,方可洗大货。
当成品在总查后发现有太多次品需每件查看,如有轻微的次品挑出可给走货,严重的属于哪个部门的责任去追查该部门的当事人,通知生产厂长。
三、后期跟单
核查包装办:大货包装前,核查包装的第一件包装办,确保物料齐备及包装方法正确后,方可进行包装,如有客要求要批核后再进行大货包装,就需提前包装一件样办给客去批办。 ) N2 c$ ^ r" |% Y( K v+ Z0 m# k4 2 \+ ]: E$ R: c7 k; N# I! z/ . b @9 x4 O v6 K/ M: E8 c; @2 s! N6 o7 P2 r E- w$ p! z$ c/ `. N/ T6 l1 g; q4 \+ Z' I" B" y3 p1 ]) s
积极准备及配合客户初查,中查,尾查的查货,并且将客户查货信息反馈到各部门。 生产成品后按客要求挑船头办或收货办给客户,目的是让客户预先了解大货的生产情况和订单质量,样办的数量根据客人的要求而定。
并需走货前一星期做好商检资料交报关员做商检,商检需要什么资料,要问明报关员后提供。
客验货合格后,核实走货数量,整理装箱单及出货通知书,并向相关部门汇报可以安排出货。
资料整理及保存:出货后,整理并保存好有关的生产资料及标准样办,遇有次布及不合格的物料,整理好数据资料报客,以安排退回给客户,修正生产中的不足之处,以免翻单时不清楚。
注:很多问题都不是一成不变的,每个订单都有不同的做法,应根据实际的情况及客人要求来。 5 f: \ b& D J+ O7 M- ]' N9 V! w; Y2 t. f1 ^
范文二:跟单流程图
文件偏号: 万里达电子厂
制成: 审核: 确认: 生效日期:
订单跟催流程图 相关文件及记录 职责权限
跟单文员应清楚了解客户订单
1. 订单制作通知单 的所有要求,如:型号、规格、
数量、交期、包装要求、交货地
点、品质要求、以及其他要求。
跟进订单物料状况 1. 订单物料追料单 跟单文员应通过查询订单物料
追料单了订单物料的交货状况,
如有异常应及时向上级或客户
报告。
1. 生产计划安排表 跟单文员应通过查询生产计划跟进单生产计划安 安排表了解订单的生产计划安排
排状况,必要时与PMC讨论更
改计划的可能性和可行性。
跟进订单生产状况 1. 生产计划安排表 跟单文员应通过跟进生产部的
2. 不良品记录表 实际生产状况和品质状况了解
3. 修理报表 订单的交货能力,如生产出现异
4. QC报表 常而可能导致订单不能准时交
货, 跟单文员应及时与客户沟跟进订单品质状况 通,以取得客户谅解并及时更改
交期。
订单出货前,跟单文员应核对成
1. QC报表 品的包装方法是否与客户订单
跟进订单包装及出2. 订单制作通知书 要求一致?如客户订单对包装
货状况 无特殊要求则应考量成品包装
是否安全、美观.
1. 订单制作通知书 跟单文员应特别留意: 就订单执行进度与 1. 订单交期的变动必须经客户客户保持沟通 同意.
2. 订单延期的原因应了解清楚
必要时知会客户以取得客户
谅解。
1
文件偏号: 万里达电子厂
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入仓作业流程图 相关文件及记录 职责权限
1. 物料入仓前应核采购单、送
1. 送货单 货单、物料标签。 2. 追料单 2. 成品入库前应核对成品标原材料、成品入
3. 成品入仓单 签、QC标签、成品入仓单、仓前准备
4. 标签 订单制作通知单。 5. 采购单
6. 订单制作通知单
1. IQC检验报告 所有物料及成品皆须经品管部
2. QA检验报告 检查员检验乔授权放行后方可
入仓登帐 品质检验
QC/IQC
1. 送货单 1. 物料及成品入仓时仓务员必
2. 追料单 须先核对数量,确保仓存数
3. 成品入仓单 准确无误。入仓后应第一时
4. 标签 间登记料卡以便日后追溯。 核对数量、入仓、
5. 采购单 2. 仓务员应经常核对账、物、记料卡
6. 订单制作通知单 卡,确保三数合一。
3. PMC和财务人员有权不定
期核查库存品之账、料。发
现问题有权对违规人员进行
惩处。
4. 物料及成品入仓应及时通知登记帐册、通知采
相关部门及人员以便适时安 购部及PMC、跟
排生产及出货。 单文员
货仓物料及成品发出必须凭单
1. 套料单 据作业, 因客户要求或生产线
2. 出货通知单 紧急情况须要而先发出后补单材料发出、成品出
3. 订单制作通知单 的情况必须征得PMC同意,所货前准备
4. 部品交换单 须单据必须在当日补齐,否则作5. 部品申领单 违规论处,仓务员有权要求相关
经手人及时补单,如遇不配合的
部门或个人应及时向PMC或
理层报告.
2
文件偏号: 万里达电子厂
制成: 审核: 确认: 生效日期:
3
范文三:业务跟单流程图
业务跟单流程图
接收业务订单
填写收款收据,到财务处签字
安排订单给录单员录单并要求打印订单
生产交期问PMC,外拿纸质订单给到PMC安排 购交期问采购
有库存 无库存
通知录单员做销货单 追问PMC交期并回复业务员订单的相关情况
仓库通知到货,须知会录单员做销货单
销货单做好,录单员截图给到跟单
跟单将截图发于仓库审核并要求打印纸质销货
单
跟单拿销货单和收款收据到财务处签字
签字完毕,交回仓库发货
仓库发货完毕,跟单须核对销货单与实物是否有
错 有错 无错
退回仓库换货或者补发 打包发货
打包好后,通知业务做CI(商业发票),打印出来
快递单与CI,共同付在已打包好的箱子上,等待货代收货
跟单流程完毕 货代通知追踪号,告知业务员
范文四:服装跟单业务流程图
办公室QA/QC组长 业务员 驻厂QC
从业务员初取得样衣及技术资料审核样品准备开发,开始建立产品MR FILE 跟进打样工作 及资料了解客人及工艺要求,分析难点,准备开始打样,自己研究样衣,整理技 有关工艺及技术问题、打样、辅料问题重点(如需要,填写样衣卡);开始建立样术资料,制定样衣计划 与工厂,办公室QA,业务员沟通协调衣技术资料审核打样资料QA FILE,;样衣将原样及资料交QA初步审核 解决 /样衣卡还业务员;和驻厂QC,工厂沟通再安排工厂或样品中心打样 检查样衣,初核单耗 样衣技术问题
检查各类样品是否符合客人及业务员要求 收到工厂或样品中心样衣,自己整体审提供完成样衣及样衣初检意见 审核初步单耗;填制样衣检查表,一分留核;再交QA检查尺寸及工艺要求; 通知QA初核单耗结果 在QA FILE,一分交业务员,进入 MR 如基本符合客人要求,样衣送交客人; QA 意见进入业务员MR FILE FILE;另外,原样、样衣退还业务员
了解客户修改意见及要求,做出进一步工样衣未被确认,按客人要求重新安排打与QA及业务员沟通客人对样衣的修
艺要求或注意事项,做出相应判断及调整, 样;整理客人修改意见及要求变更,涉改要求,跟进工厂打样直到最终样衣最
终确认 反馈给驻厂QC 或工厂,沟通技术问题,及到尺寸和技术工艺要求的资料交QA,
再结合QA意见,继续安排打样工作 客户意见及所有技术更改进QA FILE,QA
意见进入QA FILE及交业务员进入 MR
FILE
不断完备QA FILE; 重复上述过程,直到样衣确认(或取消)
样衣最终确认后与业务员核对最终确认资不断整理客人意见,完备MR FILE;最终
与QA核对确认样资料 料,得证QA FILE与 MR FILE中涉及技
术工艺的资料一致
完成确认样资料
业务员 QC组长,办公室QA 驻厂QC
选定大货生产工厂 协助业务员对工厂生产能力评估 提供工厂能力建议
1. 与工厂签订购货合同 QC组长从业务员处得到订单生产计从QC组长出接受大货生产跟单计划,
划,制定跟单,QC调度计划 2. (年度协议交QC组长备案) *QC调整决定只由QC组长作出业务
3. 与QC组长协商QC驻厂计划 员无权单方面调动QC
1.结合产品及客户最终确认意见,1. 从业务员处接受大货生产具体资1.面辅料准备
填要求清单及生产注意事项,以便料;从QA处接收技术要求清单及2.大货生产具体资料的准备,包
括样衣,面辅料卡,上料清单,通知QA,QC,及工厂 上缠注意事项,积极及时消化研究
生产计划等。以便通知QA,QC,2.协助业务员检查面辅料单耗表 2. 跟进工厂
及工厂初步生产计划反馈给业务员
建议 1. 普通款式:由QA与QC沟通工艺重点
再由QC与工厂召开产前会议
2. 重点款式:由QA、QC、业务员与工厂一同召开产前会议
沟通工艺重点及其他
备注:技术工艺要求依据QA FILE
业
业务员 QC组长/办公室QA 驻厂QC
负责跟进面辅料确认、生产、交货,负收集QC反馈面辅料品质问题 面辅料数量的清点, 质量检查,面辅料检查
与业务员沟通问题处理方法 责解决面辅料质量等问题 清单的填写,问题的反馈
协助解决问题
样品的检查和审核 产前样的确认,综合QA反馈,批办意见反生产过程控制 填写样衣反馈给业务员及驻厂QC 馈给工厂,并寄回公司QA处批办 生产进度控制
协调QA,QC解决重大技术问题
安排客人到厂前期,中期的验货
收集工厂小组产前样检查意见及产前会议召集工厂技术及生产管理层召开产前会议
记录,确认跟进 进行会议记录;小组首件确认首件成品检查
表,通知办公室
收集生产过程中QC反馈资料 生产质量的跟进(每日产品质检报告回传到,
了解工厂中出现的问题 QC组长,与组长办公室QA或进一步业务员
根据实际情况找出问题解决方案,并与业解决质量问题)
务员沟通 生产进度的跟进(至少每周生产进度表回传
确认问题解决 业务员,与业务员、工厂协调解决生产进度)
根据情况尾查前预查(克要求技术中心支过程质量的控制,中尾期查前预查
持巡检) 尺寸验货报告
尾期出货工作计划 不合格 通过验货 拒收,返修再返修 负责协调工厂按质出货监督工厂返修 合格 解决问题,确认结果 解决难点,确认出
货
业务员 QC组长 驻厂QC
1.订单综合评定,对供应商1.订单综合评定,对供应商的评1.工厂面敷料剩数清点
QC/QA订单操作过程进行评分。对业务操作过程中经验、教2.样品回收(面料卡)
3. 跟单日程报销记录 估 训、评估反馈给业务员及QC
4. 2.质量资料留档 2.样品的回收,资料的整合 业务跟单记录表填写
3.该合同订单质量,工艺资料归档 3.审核QC日程报销记录
4.审核QC日程报销记录
注:大货样品的收集
1.驻厂QC备齐面料卡,尺寸规格单,连同样品,在大货出货时交回公司到QC组长
2.QC组长备齐成本单(业务员提供),对样品统一编号,并电脑存档。对出货样统一存档管理
范文五:业务跟单工作流程图
业务跟单工作流程图
流程
接单
职责 业务跟单员
作业标准 了解客户订单数 , 质量 技术要求 , 是否提供样 板,交期
记录表格 订货通知单
样板生产单
业务跟单员
首板生产跟进 , 问题处 理 样板记录一览表
客户确认签板
业务跟单员
保存记录,以及样版
产品资料记录表
报价确认
业务跟单员
各客户新产品单价表
订单汇总
生 产 计 划 变 更
下生产指令单
一式四份分发
协助生产部门做出产能 /品质/进度评估. 查库存有料直接生产, 无料,欠料订购所需物 料,并跟进 了解当日生产排程及要 求.
订单评审记录
查库存、采购
业务跟单员
采购单
每日生产排程表
了解生产日程 安排
业务跟单员
生产进度跟踪
业务跟单员
收集生产日报表及核查 生产进度.
生产进度跟踪表
生产品质跟踪
业务跟单员
积极配合生产对板与异 常情况处理.
生产进度跟踪表
出货通知安排
出货通知,派车单 业务跟单员 根据生产入库状况 , 及 时安排出货. 对各客户生产状况做出 统计分析上报财务. 生产日报表 生产周报表 入库单 送货单
数据统计与分析
业务跟单员