范文一:变更管理制度
变变更更管管理理制制度度 第第一一节节 目目的的、、范范围围和和职职责责
第一条 为了加强对新建、改建、扩建项目工程施工阶段管理,减少由于变更而引起的潜在
事故隐患,特制定本制度。
第二条 生产系统内工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化。
第三条 生产单位提出变更申请,安全环保部、保障部、生产副总进行变更审批及验收。
第第二二节节 程程 序序
第四条 工艺工程、技术、设施设计变更应立足于确保结构安全、改善使用功能、合理控制
造价和方便施工、安全施工,保证施工质量和工期。
第五条 工艺工程、技术、设施设计变更应本着节约原则,实事求是,严禁弄虚作假。 第六条 所有的工艺工程、技术、设施设计变更(或变更通知)应先由施工人员和技术开发
部(保障部或项目管理单位)现场根据施工中遇到的设计问题,填写设计变更单,经部门负责人、技术负责人审核后出具设计变更(或变更通知)。
第七条 工艺工程、技术、设施设计变更申请报告应包括:
1. 设计变更申请人(即现场代表); 2. 设计变更原因;
3. 单元名称、单元所在的工程名称; 4. 变更实施后验收情况。
第八条 设计变更申请报告一式二份,申请部门和生产部门各一份。 第九条 工艺工程、技术、设施设计变更的程序:
1. 变更单位出于对操作的自我完善和补充,在不改变原使用功能及操作的前提下,由变更单位自行出变更申请,经保障部或项目管理单位组织公司领导会议讨论确认后下发。
2. 变更单位虽出于对工艺的自我完善和补充,且不改变原使用功能,但工艺发生变化,应事先书面征求保障部或项目管理单位意见,经保障部或项目管理单位组织公司领导会议讨论批准后,方可出变更通知,变更单位接到批准通知书后,对变更过程进行风险分析,确定变更产生的风险,制定控制措施,由保障部或项目管理单位及安
全环保部确认后下发。
3. 保障部或项目管理单位现场技术负责人根据现场施工情况提出的设计变更要求,由保障部或项目管理单位现场技术负责人填写设计变更申请报告由保障部或项目管理单位专业负责人、公司技术负责人签字确认后,再经总经理签发。
4. 施工单位因不可抗拒等原因要求对施工图作出变更,保障部或项目管理单位现场技术负责人到现场察看后确实需要变更,由保障部或项目管理单位现场技术负责人填写设计变更申请报告,由保障部或项目管理单位专业负责人、安全环保部负责人、公司技术负责人审核确认签字后,再经总经理签发。
5. 工艺工程、技术、设施设计变更图(或变更通知)应由技术部资料员发放给施工单位。未经公司领导同意确认的设计变更(或变更通知),不能作为施工、办理竣工资料和办理结算的依据。
6. 工艺工程、技术、设施设计变更应与工程进度同步,不得事后补申请。若遇特殊情况,由保障部或项目管理单位专业负责人和施工单位负责人确认后先行施工,但应及时补办设计变更手续。否则,该设计变更为无效变更。
7. 为尽量减少施工期间的工艺工程、技术、设施设计变更,施工图在送审前,保障部或项目管理单位应先组织有关专家和使用单位进行内审,提出修改意见由设计单位补充完善。
8. 为加强施工图纸管理和办理竣工结算,保障部或项目管理单位现场负责人和施工单位现场代表应按单位工程认真建立施工图设计变更台帐。
第第三三节节 其其他他
第十条 《变更申请表》和《变更验收单》与上述条款具有同等效力,不得擅自更改。 第十一条 本制度由综合管理部负责解释。
第十二条 本制度未作规定的内容,可参照国家相关法律法规或公司其他规章制度执行。 第十三条 本制度自发布之日起实施。
变更申请表
变更验收单
范文二:变更管理制度
有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程
及环境变更的管理制度
1 目的
为加强对公司的安全管理,从人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更等因素采取有效的措施,保证公司安全管理的各个方面能持续的开展,确保公司的安全,特制定本制度。
2 范围
本制度规定了公司人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更的有关内容及要求。
本制度适用于公司人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境的变更。 3 内容及要求
3.1 人员变更管理
3.1.1 领导管理层人员变更,需及时补充责任制,签订责任状,进行上岗培训教育。
3.1.2 安全主管、安全员变更,需及时补充责任制,签订责任状,并到管理部门报名参加业务培训,获取安全员资格证书,方能上岗。
3.1.3 技术人员人员变更,需进行技能考核和岗前培训教育。
3.1.4 新工人上岗,需进行“三级教育”培训考核。
3.1.5 换岗复工人员,需从新进行岗前培训教育。
3.1.6 特殊工种操作人员变更,需进行体检,办理操作证,进行岗前教育和培训。
3.2 机构变更管理
3.2.1 中层管理部门变更,需及时补充责任制,签订责任状,传达规章制度。
3.2.2 车间班组变更,需及时补充责任制,签订责任状,传达规章制度。
3.2.3 按照管生产负责安全生产工作的要求,不能随意进行机构变更。
3.3 工艺和技术变更管理
对变更环节进行评估、评价,组织建立管理档案,注重完善安全的工艺流程和技术标准,工作人员开展“四新”教育。
3.4 设备设施变更管理
严格执行设备、设施验收和设备、设施拆除、报废管理制度,建立档案,完善手续,新设备安装验收,必须安全设施齐全,状态良好,达到标准操作环境状态。
3.5 作业过程变更管理
制定详细操作规程,建立危险辨识与控制措施,建立管理档案,对作业全过程进行安全状态评估评价,保障安全作业过程良好运行。
3.6 环境变更的管理
6.1 环境变更必须要严格执行新、改、扩、建项目“三同时”管理制度,合理布局,定值管理,保证事故应急、安全救护、疏散条件,通道、设施标准规范。
6.2 变更前做好审批、申报工作,不能随意违建、改建。
6.3 充分调查了解周边环境影响状态,落实评估评价程序,以免造成建后变更,财产损失。
3.7 制度管理
严格执行安全组织机构执行制度的责任落实工作,充分发挥组织机构的管理职能,发挥工会、员工代表的监督作用,为企业领导决策保驾护航。
3.7.1 严格执行变更管理制度,履行下列变更程序:
a) 变更申请:按要求填写变更申请表,由专人进行管理;
b) 变更审批:变更申请表应逐级上报主管部门,并按管理权限报主管领导审批; c) 变更实施:变更批准后,由主管部门负责实施。不经过审查和批准,任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限;
d) 变更验收:变更实施结束后,变更主管部门应对变更的实施情况进行验收,形成报告,并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。
3.7.2 对变更过程产生的风险进行分析和控制。
4 附则
本制度自公布之日起实施。
范文三:变更管理制度
变更管理制度
1. 目的和依据:
1.1目的
为了规范管理,消除或减少由于变更而引起的各类事故,根据AQ3013-2008<危化品从业单位安全标准化通用规范>>特制订本管理制度。
1.2制定依据
《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令 第七十号)
《危化品从业单位安全标准化通用规范》 AQ3013-2008
2. 范围:
本制度适用于公司各类管理、工艺技术、设备设施的变更管理。
3. 职责:
3.1 总经理安全部、行政部负责对管理方面的变更进行管理和控制。
3.2 生产部、技术部负责对工艺技术的变更进行管理和控制。
3.3 设备部负责对设备设施的变更进行管理和控制。
3.4 安全部负责对各项变更进行安全监督。
4. 管理程序
4.1 管理方面的变更应包括:
(1)法律法规及技术标准的变更。
(2)工作程序的变更。
(3)职业安全健康管理体系的变更。
(4)组织机构和人员的变化。
4.2 工艺技术变更包括:
(1)新建、改建、扩建项目引起的技术变更。
(2)原料介质的变更。
(3)工艺流程及操作条件的重大变更。
(4)工艺技术改进引起的变化。
(5)操作规程的变更。
(6)工艺参数的变更。
(7)公用工程的水、电、气、风的变更等
4.3 设备设施的变更包括:
(1)设备设施的更新改造。
(2)安全设施的变更。
(3)更换与原设备材质、结构、型号、处理能力不同的设备或配件。
(4)设备材料代用变更。
(5)临时的电气设备、配管、接头等。
(6)新增加的设备、容器、储罐。
4.4 变更程序
4.4.1 变更申请
申请变更部门将申请的变更项目、变更内容、变更依据、变更原因、危险危害因素辨识情况填写到变更申请表(见附表),经本部门负责人签字后,上报主管部门。
4.4.2 变更审批
4.4.2.1 主管部门收到变更申请表后,立即组织相关部门讨论研究变更的可行性。
4.4.2.2 若变更可行,应递交公司主管领导进行审批。
4.4.3 变更实施
3.4.3.1 变更批准后,由相关主管部门下达变更通知,通知变更时间、试运行期限。
4.4.3.2 实施单位接到变更通知后,要对变更过程进行危险危害因素辨识,确定变更过程中可能产生的风险,制定相应的防范、控制措施。
4.4.3.3 实施变更。
4.4.4 变更的验收
4.4.4.1 变更试运行期满后,实施单位应将试运行情况形成报告书面报告主管部门。
4.4.4.2 主管部门接到报告后应及时组织相关部门和人员成立验收小组对变更进行验收。
4.4.4.3 验收小组对变更项目进行验收后,形成评价报告报主管领导审批。
4.4.4.4 主管领导审批通过后,由主管部门正式行文变更。
5. 报告和记录
《变更申请表》
《变更识别及风险分析记录表》
范文四:变更管理制度
变 更 管 理 制 度
1 总则
1.1 为了规范变更管理,消除或减少由于变更引起的潜在事故隐患,特建立本制度。
1.2 变更管理是指对人员、管理、规程、工艺、技术、设施(含建构筑物)等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制,以避免或减轻对安全生产的影响。
2 变更管理的要求
2.1 变更申请单位应详细阐明需要变更原因、依据和内容,并按规定实施变更的程序。
2.2 对由于变更可能导致的风险,应按《危险源辨识、风险评价及风险控制程序》进行风险评价,并根据评价结果,制定控制措施。 2.3 将变更的内容,及时传达给相关人员,对操作人员进行培训。 2.4 对改进项目实施过程中的变更,应将变更结果作为《过程改进(项目)工作表》的附件。 3 变更的类型及主管部门
变更类型分为工艺技术变更、设备设施的变更、管理变更及其它变更,其主要内容及主管部门见下表:
安全环保类
第3页 共6页
YDJD/AH-028
4 变更管理的分级
按变更影响范围、潜在危险性、重要程度等将变更进行分级管理,分为两级:公司级和车间级。分级标准如下:
安全环保类
第4页 共6页
YDJD/AH-028
5 变更程序
5.1 变更申请:在实施变更时,变更申请单位应填写《变更申请/验收表》,并指定专人负责管理。 5.2 变更审批
5.2.1 公司级变更的审批
⑴ 《变更申请/验收表》填好后,经申请部门负责人签署意见,报主管职能部门和企业分管领导审批。主管职能部门组织有关人员按变更原因和实际生产的需要,对变更进行风险评估,确定是否进行变更。
⑵ 变更批准后,实施单位应按《危险源辨识、风险评价及风险控制程序》,再次对变更进行风险分析,确定变更产生的风险,完善、落实控制措施。 ⑶ 变更实施:变更批准后,各相关职能部门应监督、指导实施单位进行变更。任何临时性的变更,未经审查和批准,不得超过原批准的范围和期限。 5.2.2 车间级变更的审批
⑴ 《变更申请/验收表》填好后,经二级单位分管领导签署意见,报二级单位行政第一责任人审批。二级单位行政第一责任人组织有关人员按变更原因和实际生产的需要,对变更进行风险评估,确定是否进行变更。
⑵ 变更批准后,实施单位应按《危险源辨识、风险评价及风险控制程序》,再次对变更进行风险分析,确定变更产生的风险,完善、落实控制措施。 ⑶ 变更实施:变更批准后,二级单位领导应监督、指导实施单位进行变更。任何临时性的变更,未经审查和批准,不得超过原批准的范围和期限。 5.3 变更的验收 5.3.1 公司级变更的验收
⑴ 变更实施结束后,进入试运行阶段,试运行时间一般为72小时,重大项目可根据具体情况延长至1个月试运行时间,试运行期间按特殊时段进行安全管理,实施单位应作好运行监控和工艺参数的调整,并将运行情况和控制记录报告主管职能部门,由主管职能部门组织有关部门和人员对变更情况进行验收,确保变更达到计划要求。
⑵ 变更主管职能部门应及时将变更结果通知相关部门和人员。 ⑶ 变更申请、实施、主管职能部门均应妥善保存相关记录。 5.3.2 车间级变更的验收
⑴ 变更实施结束后,进入试运行阶段,试运行时间一般为24小时,特殊情况试运行时间延长至72小时,试运行期间按特殊时段进行安全管理,实施单位应作好运行监控和工艺参数的调整,由二级单位行政第一责任人组织有关人员对变更情况进行验收,确保变更达到计划要求。 ⑵ 二级单位领导应及时将变更结果通知相关部门和人员。
⑶ 二级单位应妥善保存变更申请、实施、验收的相关记录,并报有关主管职能部门备案。 6 附则
6.1 公司规章制度的变更以及对二级管理机构、管理职责的变更,以公司文件形式进行。
6.2 公司对中层干部及以上人员的变更,以公司文件形式进行。
6.3 对工作变动时段的管理,按企业管理文件《工作变动时段安全监护制度》进行。
6.4 本制度从下发之日起执行。
6.5 本制度由安环部负责解释。如有争议时由公司安全生产委员会仲裁。
二0一一年八月一日
范文五:变更管理制度
变更管理制度
1 目的
为了规范公司内项目建设和生产经营活动的变更管理, 消除和减少由于变更而引起的潜 在事故隐患。结合公司的实际情况,特制定本制度。
2 变更的定义
变更管理是指对人员、管理、工艺、 技术、 设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的 控制,以避免或减轻对安全生产的影响。变更管理失控,往往会引发事故。
3 变更管理的内容
3.1 工艺、技术的变更,主要包括:
(1)新建、改建、扩建项目引起的技术变更;
(2)原料介质变更;
(3)工艺流程及操作条件的重大变更;
(4)工艺设备的改进和变更;
(5)操作规程的变更;
(6)工艺参数的变更;
(7)公用工程的水、电、气、风的变更等。
3.2 设备设施的变更,主要包括:
(1)设备设施的更新改造;
(2)安全设施的变更;
(3)更换与原设备不同的设备或配件;
(4)设备材料代用变更;
(5)临时的电气设备等。
3.3 管理的变更,主要包括:
(1)法律法规和标准的变更;
(2)人员的变更;
(3)管理机构的较大变更;
(4)管理职责的变更;
(5)安全标准化的变更等。
4 变更管理职责
公司总经理负责公司内所有形式的变更管理。
5 变更程序
5.1 变更申请。 在实施变更时,变更申请人(单位)应依照《风险评价管理制度》对每 项 变 更 过 程 产 生 的 风 险 都 进 行 分 析 , 制 定 控 制 措 施 , 填 写 《 项 目 变 更 申 请 表 》 (AQBZH-ZL/3-11)并由专人负责管理。非常规活动及危险性作业的实施按照《安全作业 管理制度》执行。
5.2 变更审批。 《项目变更申请表》填好后,应按主管部门和分管公司领导审批,主管 部门组织有关人员按变更原因和实际的需要确定是否进行变更。
5.3 变更实施。 变更批准后,又各相关职责的主管部门负责实施。任何临时性的变更, 未经审查和批准, 不得超过原批准的范围和期限。 变更过程中, 实施变更全过程的风险管理, 执行《风险评价管理制度》 。
5.4变更验收。 变更实施结束后,变更主管部门应对变更情况进行验收,填写《项目变 更验收表》 (AQBZH-ZL/3-12)确保变更达到计划要求。变更主管部门应及时将变更结果通 知相关部门和人员。
6 相关文件
《风险评价管理制度》
《安全作业管理制度》
7 相关记录
《项目变更申请表》 AQBZH-ZL/3-11
《项目变更验收表》 AQBZH-ZL/3-12
危化品从业单位安全标准化通用规范>