范文一:压力容器质量手册
压力容器质量手册
编号:DF/Sf-04-A
(第三版)
重庆市渝西设备股份有限公司
二OO九年八月
关于颁布实施《压力容器质量手册》(第三版)的通知
东方质字(2009)第 8 号
容器制造各个职能部门:
为了保证公司压力容器制造质量,并且使质量管理水平能适应BR1级压力容器制造的需要,我们根据《压力容器制造单位资格认可与管理规则》以及《压力容器安全技术监察规程》要求,并结合公司实际情况,按照GB/T1900《质量管理和质量保证》系列标准的规定编制了《压力容器质量手册》(第一版)。此通知各部门自2009年8月24日起开始实施。公司要求各部门认真学习,并贯彻实施。
重庆市渝西设备股份有限公司
总经理
二OO九年八月二十四日
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1. 公司概况
2. 《压力容器质量手册》的编写与管理 3. 公司质量方针、质量目标 4. 组织机构与职责
5. 图纸资料管理及其质量控制 6. 工艺管理及其质量控制
7. 焊接及热处理管理及其质量控制 8. 采购与物资管理及其质量控制 9. 生产过程管理及其质量控制 10. 检验管理及其质量控制
11. 生产设备管理及其质量控制 12. 理化、计量管理及其质量控制 13. 产品销售与服务
14. 质量信息反馈与处理
15. 人员培训与考核
16. 质量文件与记录
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1.1 公司基本情况
1.1.1重庆市渝西设备股份有限公司创建于1985年,座落于重庆市津南区双桥河镇西周庄村,从事压力容器制造与安装。公司占地面积60000?、建筑面积8000?,现有固定资产800余万元,职工200多人,拥有各种铆焊、机加工、起重运输、理化检测等生产、安装及检测设备。
公司主要生产压力罐,分、集水器,分、集汽包,电热锅炉蓄热储罐、加药罐等。
1.1.2公司基本情况
企业名称 重庆市渝西设备股份有限公司 企业性质 集体股份制
主管局 乡镇企业局 职工总数 200人
地址 津南区双桥河镇西周庄村 电话 28393959 年生产能力 6400吨/年 厂地面积 15000? 容器主要产品 压力罐,分、集水器,分、集汽包,电热锅炉蓄热储罐、加药罐等
容器车间 机加工车间
主要车间 面积 人数 面积 人数
1000? 52人 1000? 34人
办公室 技术部 检验部 生产部
3人 15人 4人 3人 机构部门 供销部 财务部 人事部 设备部
18人 4人 1人 2人
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1.2工程技术人员、管理人员情况
1.2.1工程技术人员情况
序号 姓名 年龄 职称 专业 文化程度 质量责任 1 高级工程师 热能工程 大本 质量保证工程师 2 工程师 锅炉 大专 标准化责任工程师 3 工程师 机械 大专 工艺人员 4 高级工程师 焊接 大本 焊接责任工程师 5 高级工程师 机械 大本 工装设计人员 6 高级工程师 机械 大本 材料责任工程师 7 工程师 热能工程 大专 工艺责任工程师 8 助理工程师 水处理 大本 理化检验人员 9 工程师 暖通 大本 标准化人员 10 高级工程师 化工机械 大本 工艺人员 11 助理工程师 暖通 大专 工艺人员 12 工程师 自动化 博士 自控人员
1.2.2管理人员情况
序号 姓名 年龄 文化程度 职务 质量责任 1 大本 副总经理 质量保证工程师 2 中专 副总经理 技术负责人、生产质量控制责任人 3 大本 总工程师 材料责任工程师 4 中专 检验部长 检验、理化、计量质量控制责任人 5 大专 采购部长 材料采购 6 中专 探伤负责人 无损探伤质量控制责任人 7 中专 设备部长 设备质量控制责任人 8 大本 技术部长 焊接、热处理责任工程师
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序号 姓名 年龄 文化程度 职务 质量责任
高中 经营经理 销售、服务质量控制责任人
初中 人事部长 员工培训与管理
高中 容器车间主任 生产管理
1.3 专职检验人员
序号 姓 名 年龄 文化程度 检验证号 从事何种检验 1 中专 022-06042 铆焊 2 中专 022-06041 铆焊 3 高中 022-05593 铆焊 4 高中 022-05693 铆焊
1.4 无损探伤人员情况
姓名 出生年月 证件编号 探伤种类 持证级别
(12009068)津-10-013 RT ?
12009068 RT、UT ?
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版本号:A 更改码:0 1. 公 司 概 况 份有限公司 第 4 页 共 5 页 1.5 持证焊工
序性年钢印姓 名 证件编号 合格项目 签证日期 号 别 龄 号
D4-5、D4-24、D4-25、D4-26 99.8.15 1 津劳锅990953 J8 M1-5 2000.8.1
D2-5J 、M2-5J 2000.8.1 2 津劳锅991575 J78 D1/2-24J 2009.7.12
D2-5J 、M2-5J 、 2000.8.1
Rb1-11、Rb1-12、Rb2-5、2009.6.7 3 津劳锅991573 J75 Rb2-6
D1/2-24J 2009.7.12 4 津劳锅991572 J76 D2-5J 、M2-5J 2000.8.1
D1-5、D4-13、D4-14 99.8.15 5 津劳锅990951 J6 M1-5、 2000.8.1
D1-5、D1/2-24 2009.7.12
D2-5、 D2-6、 D2-7 99.8.15 6 津劳锅990952 J7 D2-5J、D1/2-24J 2009.7.12
D1-5、D1-12、D1-17、D1-21、99.9.30 7 津劳锅990786 A22 D1-22、D4-5、D4-6
D1-5、D1/2-24 2009.7.12
D1-24 、D1-25、 D1-26
D1-5、D1-7、D1-11、D1-16、 津劳锅960784 A20 D1-22、D4-5、WS/ D4-5、99.9.30
WS/ D4-6、WS/ D4-11
D1-24、D1-25、D1-26、
D1-5、D1-12、 D1-16、D1-21 99.9.30
D1-23 、D2-5J、D4-13、 津劳锅960783 A19 D4-14、 M2-5、
Rb1-11、Rb1-12、Rb2-5、2009.6
Rb2-6
D1-5、D1-6、D1-10、D1-17、99.9.30
D1 -23、D2-5、WS/ D2-5J、 津劳锅960785 A21 WS/ D2-6J
D2-5J、D1/2-24J 2009.7.12
D4-5 99.8.15 津劳锅990950 J4 M1-5 2000.8.1 12 津劳锅990955 J10 D1/2-25、D1/2-26,D2-5 99.8.15 13 津劳锅990954 J9 D2-5J、D2-6J、D1/2-24 99.8.15 14 津劳锅991574 J77 D2-5J、M2-5J 2000.8.1
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1.6 容器制造专用设备
序号 设 备 名 称 规 格、型 号 台 数 1 四柱液压机 315T YA32-315 1 2 卷板机 20×2000 1 3 剪板机 Q 11—15×2500 1 4 自动切割机 CG1-30 2 5 折弯机 DB76 CNC 1 6 坡口滚剪机 HP-20 1 7 交流手弧焊机 BX1-300 9 8 交流手弧焊机 BX1-500 4 9 交流手弧焊机 BX1-500-2 2 10 直流手弧焊机 AX9-500 1 11 埋弧自动焊机 ZD5-1000 2 12 埋弧自动焊机 MZ1-1000 1 13 逆变直流氩弧焊机 WS-160 3 14 逆变交直流氩弧焊机 ZXE1-315 1 15 空气等离子切割机 LGK-100 1 16 水压试验泵 0~2.5 M Pa 3 17 水压试验泵 0~6.3 M Pa 1 18 空气压缩机 W-1/7 1 19 焊条烘干箱 ZYHC-60,500? 1 20 吸入式焊剂烘干箱 YJJ-A 1 21 摇臂钻 Z3050 1 22 车床 C620 1 23 车床 C618 6 24 天车 5T 1
1.7容器制造专用检测及理化试验设备
序号 设 备 名 称 规 格、型 号 台 数 1 化学分析仪 101A定碳仪、QL-CSZD、QL-BS1 3 2 X射线探伤机 XXH2505C 3 3 超声波探伤仪 SB300 1 4 万能试验机 WEW-300 1 5 冲击试验机 JB-300B 1 6 硬度计 HR-150A 1 7 硬度计 HB-300B 1 8 金相显微镜 XJL-02A 1
质 量 手 册 编号: DF/SC/QP-01-1-A 重庆市渝西设备股
版本号:A 更改码:0 2.《压力容器质量手册》的 份有限公司 第 1 页 共 2 页 编写与管理
2.1 编写说明
公司产品质量保证的目的是向客户提供安全可靠、使用方便、高效节能,符合环保要求的压力容器产品。确保产品质量稳定,达到国家及行业标准、法规、规范,满足客户要求。本质量手册规定了公司的质量方针、质量目标以及实现质量体系有效运行的相关内容,是公司的一项基本法规。
2.2 《压力容器质量手册》(第一版)编写、审核、批准人员
编写:
审核:
批准:
2.3《压力容器质量手册》的管理
2.3.1 管理及发放部门
本《手册》由总经理办公室负责组织编写、管理、统一编号与发放。 2.3.2 发放范围及手续
本《手册》发放至公司级、中层各部门行政领导,市技术监督局,各专业责任工程师、质量控制责任人等职能部门、职能人。
管理发放人员应对于《手册》进行统一编号,登记发放,凡离岗或调离本公司的应及时收回持有人的《手册》。
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版本号:A 更改码:0 2.《压力容器质量手册》的 份有限公司 第 1 页 共 2 页 编写与管理
各职能部门、职能人员可以用各种形式将《手册》的内容宣贯下去。 2.3.3 《手册》的编写、修改、换版
根据手册的实施情况,由质保工程师组织有关人员搜集意见,提出修改范围和内容,经总经理同意后组织有关人员修改,经质量保证工程师审核,总经理批准后印刷、发布。
遇公司升等晋级等重大变化,《手册》修改范围较大时应重新组织排版、印刷和发放。
2.3.4 《手册》的宣贯与实施
《手册》持有人应组织本职责管理范围内的职能人员认真学习贯彻执行。每年进行一次复查,找出差距及改进意见,书面呈报质量保证工程师,制定提高改进措施。
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版本号:A 更改码:0 3. 公司质量方针、质量目标 份有限公司 第 1 页 共 1 页
3.1 质量方针
优质产品,满足客户要求;持续改进,达到顾客满意。
3.2 质量目标
一次产品合格率,98%
合同履约率 100%
顾客满意率 ,97%
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版本号:A 更改码:0 4. 组织机构与职责 份有限公司 第 1 页 共 12 页
4.1 组织机构与质量控制体系
组织机构管理图
总经理
副总经理
营 采容办人设质技
销 购器公事备检术
部 部 车室 部 部 部 部
间
计探人后成综原生设档
量伤力勤品合材产备案
理室 资组 库 库 料班组 室
化源 库 组
室
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版本号:A 更改码:0 4. 组织机构与职责 份有限公司 第 2 页 共 12 页
质量控制体系图
总经理
质量保证工程师
设标工焊检材无
备准艺接验料损
质化责责理责探
量责任任化任伤
控任工工计工质
制工程程量程量
责程质控师 师 师
任师 量制
人 控责制任
责人 任
人
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版本号:A 更改码:0 4. 组织机构与职责 份有限公司 第 3 页 共 12 页
4.2 质量体系职能人员职责与权限
4.2.1 总经理职责与权限
4.2.1.1 恪守“优质产品,满足客户要求;持续改进,达到顾客满意”的质量方针,认真执行国家有关质量工作的政策、法规。
4.2.1.2 决定公司质量方针,批准公司质保体系,任免质量保证工程师、各专业责任工程师、质量控制责任人。颁布《质量手册》,对于质量体系的正常运行与贯彻实施负全面责任。
4.2.1.3 对本公司开发、设计、生产的产品符合国家法规、标准及合同要求负全面责任。 4.2.1.4 对影响质量的重大问题作出决策。
4.2.1.5授权质量保证工程师负责质量体系的运转和本手册的贯彻执行,授权检验部对于产品质量的独立检验权。
4.2.2 副总经理(生产质量控制责任人)职责与权限
4.2.2.1全面负责公司的技术口工作,确保技术工作在公司上下的顺利进行。 4.2.2.2对于技术工作符合国家有关法律、法规、规范、标准等的正确性负责。 4.2.2.3协助总经理推动质量体系的运行,对质量职责在所辖部门得到落实负领导责任。 4.2.2.4协助总工程师组织推行质量问题的技术攻关。
4.2.2.5领导和主持公司生产管理、维修服务、文明生产、安全生产设备管理等工作。 4.2.2.6执行国家有关政策法令、法规和条例。
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4.2.2.7 组织公司对于材料采购、外购、外协等分承包商的能力调查与认证。 4.2.2.8 负责公司综合统计,对各项数据统计的及时性准确性负责。 4.2.2.9 负责公司生产计划调度会,下达季度、年度生产计划并定期考核。 4.2.2.10主持公司级文明生产、安全生产、定期检查和管理工作。 4.2.2.11审核公司设备购置、更新计划以及设备大、中修计划并检查落实情况。 4.2.2.12 主持材料定额、工时定额计划,并进行考核工作。
4.2.2.13 对因生产管理不善而造成的质量事故负领导责任。
4.2.2.14主持所分管的日常工作。
4.2.3 质量保证工程师的职责与权限
4.2.3.1在总经理领导下具体组织产品质量体系及质量控制工作,审查《质量手册》的执行情况,审核《质量手册》的修改内容。及时向总经理提供质量动态及解决措施。 4.2.3.2对贯彻执行法规、标准规定负责,对整个体系正常运转负领导责任。 4.2.3.3领导和协调质量保证体系,及时解决重大质量问题。
4.2.3.4 负责定期召集质量例会,处理内外重大质量信息,组织有关部门解决关键质量问题。
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版本号:A 更改码:0 4. 组织机构与职责 份有限公司 第 5 页 共 12 页 4.2.3.5 组织制订质量改进计划,产品制造升级计划。
4.2.3.6 批准焊接工艺评定报告,焊缝第三次返修工艺方案。
4.2.4 办公室主任质量管理职责与权限
4.2.4.1具体组织编制、审核、管理《质量手册》、定期修改、补充手册内容,评价《手册》内容所起作用,保持《手册》持续有效。
4.2.4.2在质量保证工程师的领导下,组织、协调、综合、督促《手册》的执行,使手册内容得到正确贯彻。有权对质量体系职能人员的管理职能作出评价,并报告质量保证工程师。
4.2.4.3具体组织制定质量改进计划措施、产品质量指标计划,按规定和质量保证工程师指令,具体组织质量分析会。检查质量改进措施、对策的落实情况,并报告质量保证工程师。
4.2.4.4产品质量信息反馈的管理,组织、协调、督促质量信息的处理,并报告质量保证工程师。
4.2.4.5检查各质量控制职能部门的工作质量,提出改进意见报总经理或质量保证工程师。负责产品质量抽查工作。
4.2.4.6 负责质量体系执行情况季度、年度报告,送总经理质量保证工程师、各专业责任工程师和质量控制责任人。
4.2.5 技术部部长
4.2.5.1 全面负责技术系统的技术工作。
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4.2.5.2确保产品工艺文件、技术资料等符合标准规范要求。
4.2.5.3审查批准技术文件。
重大工艺方案 、工艺重大变更、主要原材料变更、新材料、新工艺推广应用。
重大质量问题改进方案和措施。
公司重大技术改造方案。
4.2.5.5 主持重大不合格品审理会。
4.2.5.6 会同技术副总经理推行质量体系管理、组织重大技术攻关、负责解决重大质量问题。
4.2.5.7 负责设计、工艺、标准化和技术资料的管理工作。
4.2.5.8 审核产品设计图样、工艺文件。确保技术资料的完整性、统一性、正确性。 4.2.5.9 协调各专业间工作安排与分歧处理。
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4.2.5.10 审签设计变更、材料变更、临时性工艺变更通知单。
4.2.5.11 组织好生产、用户技术服务工作。
4.2.5.12 负责本部门日常工作及有关质量方面的管理文件、国家法规标准
4.2.6 营销部经理职责与权限
4.2.6.1主持产品销售工作。
4.2.6.2 对于销售服务质量负领导责任。
4.2.6.3 组织市场调研,及时掌握市场动态,为公司容器生产提出决策性意见。 4.2.6.4 及时将每年销售中质量体系运转情况书面报告质量保证工程师。
4.2.7 采购部经理职责与权限
4.2.7.1 根据技术部提出的容器需用原材料、外购、外协件清单和生产计划,负责上述物资的采购、报验、储存、发放等管理工作,对采购、储存、发放过程中的质量问题负责。
4.2.7.2 负责主要原材料、安全附件以及配套设备的供应单位的选择,并配合质检部进行质量验证。
4.2.7.3 负责原材料外购、外协件的进公司入库、建立台帐、发放等工作;负责产品合格见证资料的收集、使用、传递、存档等工作。
4.2.7.3 参加公司组织的管理评审。
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4.2.8 质检部部长职责与权限
4.2.8.1 负责组织协调检查质量管理体系的建立和运行工作。
4.2.8.2 负责从原材料、外购、外协件进公司,直到制成产品销售出公司的全过程的检验,按“三按”、“三检”原则执行,对于公司产品的最终质量负责。 4.2.8.3 负责容器车间主要工序的工艺监督工作,处理日常质量问题,参与研究处理较大、重大质量问题。
4.2.8.4 负责各种检验记录(报告)等有关检验方面见证材料的制定、使用传递和收集管理;负责产品质量证明书的填写、发送;负责产品质量见证资料的存档管理,并对其正确性和完整性负责。
4.2.8.5 根据检验记录(报告),返修记录,逐月统计容器车间的一次交验合格率,质量情况统计、分析、报告。
4.2.8.6 负责在用工装的定期检验工作,出现因工装问题导致不合格品产生时,应及时通知生产部门。
4.2.8.7 配合营销及采购部门解决有关质量方面的纠纷。
4.2.8.8 参加公司组织的管理评审。
4.2.9 容器车间主任职责与权限
4.2.9.1 主持容器车间的生产工作,使其保质保量,及时完成生产任务,力争降耗。 4.2.9.2 容器生产过程中严格执行“三按”(按图纸、按工艺、按标准)、“三检”(自
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版本号:A 更改码:0 4. 组织机构与职责 份有限公司 第 9 页 共 12 页 检、专检、监检)和“三不”(不合格材料不投产、不合格工序不下转、不合格产品不发出),对于因指挥不当造成的产品质量问题负责。
4.2.9.3 每年组织容器车间自查一次,属于生产方面的质量控制体系运转情况,总结经验、提出问题,改进措施及完成期限。
4.2.9.4 参加公司组织的管理评审。
4.2.10 人事部部长职责与权限
4.2.10.1负责公司年度人力资源需求和培训计划的编制工作。
4.2.10.2 负责组织人力资源的培训工作,对于培训工作的有效性负责。负责整理、保存培训见证记录。
4.2.10.3 根据人力资源的培训与需求情况,向总经理建议以供决策参考。 4.2.10.4 负责公司安全、环境治理工作,职工福利劳保工作。
4.2.10.5 参加公司组织的管理评审。
4.2.11 标准化责任工程师职责与权限
4.2.11.1 贯彻执行国家有关标准化的方针、政策、加强标准化管理。
4.2.11.2 做好各有关标准的收集、管理,不断地采用国内外新标准,提高标准化水平。
4.2.11.3 组织公司有关人员学习标准,结合公司实际进行贯彻、制定、修改、完善本公司内部标准。研究系列化、通用化工作,提高产品零部件的标准化程度。
4.2.11.4 审查产品图纸及技术资料是否符合标准要求。审查中发现有不符合有关标准的情况应及时提出。
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4.2.12 工艺责任工程师职责与权限
4.2.12.1负责本系统各种制度的制定、修改和厂标(工艺方面)的审查。
4.2.12.2按规定对工艺文件及重大的工装设计进行审批,对工艺文件编制质量和齐全性负责,对工装设计的质量负责。
4.2.12.3负责解决产品施工中的重大工艺技术性问题。
4.2.12.4对产品的重大工艺措施负责提出方案。
4.2.12.5对违反工艺纪律的工序,有权停止操作者操作,并通知有关部门,重大问题向质保工程师汇报。
4.2.13 焊接责任工程师职责与权限
4.2.13.1负责编制、修订焊接质量保证系统的制度规定,有权对其贯彻执行监督检查。
4.2.13.2按规定审核有关焊接技术文件。
4.2.13.3对焊接质量问题及时作出明确判断处理。
4.2.13.4组织参加焊接技术攻关工作。
4.2.13.5审定焊工增训计划并监督执行。
4.2.13.6 审批焊缝二次返修方案,制定焊缝三次返修方案。
4.2.14 检验、理化、计量质量控制责任人职责与权限
4.2.14.1 对于检验、理化、计量符合相关技术标准负责。
4.2.14.2 对于签证的各项检验记录及容器质量证明书负责。
4.2.14.3 对于检验、理化、计量使用的手段、检测方法的正确性以及记录的完整性负责,保证记录的完整性及可追溯性。
4.2.14.3 负责各种量、检卡具的登记造册,记录归档工作。
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4.2.15 材料责任工程师职责与权限
4.2.15.1对于材料质量保证系统的工作质量负责。
4.2.15.2负责指导有关部门正确进行原材料采购、管理、试验、检查、发放和使用工作。
4.2.15.3负责审签原材料复验报告,有权制止发放和使用末经复验合格的材料。
4.2.15.4对原材料供应的质量问题(包括不合格材料的退货问题)有权代表工厂与供方交涉或参加仲裁对质量低劣的供方厂家,有权指令供应部门停止与其订货。
4.2.15.5 审签材料代用手续。
4.2.16 无损探伤质量控制责任人职责与权限
4.2.16.1 负责无损探伤人员的资格换证与考核。
4.2.16.2 审定探伤文件、审核探伤部位,进行底片评定。
4.2.16.3 对于探伤设备、探伤耗材的购买提出技术质量要求。
4.2.16.4 负责探伤设备报修、维护工作。
4.2.17 设备质量控制责任人职责与权限
4.2.17.1 保证设备的投入不影响容器的产品质量。
4.2.17.2 制止违反规定的操作,确保设备安全运行。
4.2.17.3 对于设备购置提出技术要求。
4.2.17.4 组织实施设备维护、保养计划,保证使用设备的完好率。
4.2.18 其他人员岗位责任职责与权限见另册《岗位职责与权限汇编》
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4.3 质量保证体系图
4.3.1 附图一、工艺质量保证体系图
4.3.2附图二、采购、物资管理质量保证体系图 4.3.3附图三、产品实现过程质量保证体系图 4.3.4附图四、生产设备质量保证体系图 4.3.5附图五、计量实验器具质量保证体系图 4.3.6附图六、容器焊接质量保证体系图
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1. 目的
为保证质量体系运行中,所使用、依据的图书资料包括标准、法规等的有效性,特
制定本文件作为执行准则。
2. 适用范围
本文件规定适用于本公司内质量体系有关的所有图书资料的管理与控制。 3. 职责
3.1 质量保证手册、管理制度、厂标、技术标准等由办公室负责管理 3.2 外来设计资料、工艺资料等由技术部负责管理
3.3 检验资料等由质检部负责管理
4. 资料管理以及控制内容
4.1 本公司技术档案采取集中管理,分散保存的办法,任何人不得私自保管。
4.2 技术资料归档范围
4.2.1 质量保证手册、管理制度、厂标、技术标准等。
4.2.2 容器设计单位提供的设计资料:包括设计图纸、计算书、零件明细表、竣工图及有关文件资料。
4.2.3 产品工艺资料:包括工艺路线表、工艺卡片、工艺试验和评定报告、工装设计图纸、操作规程、材料及工时定额表、各种通用工艺守则等。
4.2.4 产品检验资料:包括原始检验资料、理化检验报告、X光底片、产品检验技术文件、质量鉴定总结、劳动部门对产品的监检证书等。产品检验资料由质检部保管。
4.2.5 新产品试制总结及本厂重大技术革新资料。
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4.2.6 全厂精、大、稀关键设备档案原本。
4.2.7 投资五万元以上的技术措施项目的设计图纸、计算说明书等资料。
4.2.8 基本建设资料
4.3 归档技术资料的复印或外借,须经部门领导批准。
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1. 目的
为规范工艺纪律,严格执行生产工作统一方法,达到产品质量稳定与提高,特制定本
文件。
2.适用范围
适用于公司工艺编制乃至工艺执行环节的各个部门与生产车间。
3.职责
技术部为责任部门,负责工艺具体工作以及管理与控制。
4.工作内容
4.1编制工艺文件的依据
? 产品图纸
? 产品合同及技术协议书
? 工艺编制意见(方案)
? 《规程》有关部分标准及厂标
? 本厂生产能力设备清单
? 焊接工艺评定报告
4.2工艺文件种类
(1) 工艺文件首表
(2) 工艺过程记录卡
(3) 工艺卡片
(4) 施工工艺说明及技术要求
(5) 焊接工艺首表
(6) 接头焊接工艺卡片
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(7)焊接工艺评定
(8)工艺装备明细表
(9)(补)材料消耗定额表
(10)技术要求通知单
(11)工艺装备验证书
4.3工艺文件的编制
4.3.1工艺员对图纸进行工艺性审核后,并依据工艺编制意见(方案)及其它技术文件,编制产品工艺路线,并提出工装设计任务书。
4.3.2工艺员将图纸、技术文件及产品工艺路线转各专业人员编制《焊接工艺首表》《热处理工艺卡》《工艺卡片》等。
4.3.3工装设计人员依据工艺要求及图纸进行工装设计,最后编制《工艺装备明细表》
4.3.4焊接工艺人员提出《焊接工艺评定任务书》,编制《焊接工艺首表》及《焊接工艺卡片》等。并提供该产品焊接材料牌号、规格及材料定额;
4.3.5将各专业工艺人员的工艺文件汇总后,编制《工艺文件首表》。
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4.4 工艺文件的审批
4.4.1《焊接工艺首表》及《焊接工艺卡片》以及《焊接工艺评定》等文件,由焊接工艺员编制,焊接责任工程师审批。
4.4.2工艺人员编制的技术文件按规定互审签字后生效。
4.4.3属《条例》管理的容器,主管工艺员审核后交工艺责任工程师批准 ,专业
工艺员编制工艺文件经本专业主管工艺人员审核签字后生效。
4.4.4对重大和复杂的工装设计要开工装讨论会会签或由工艺责任工程师批准。 4.5工艺表卡的使用
4.5.1《工艺文件首表》
将各专业工艺员编制的工艺文件进行汇总提出技术要求,绘制产品示意图,填写订货单位,产品名称,类别,消耗材料汇总,工时汇总及工艺文件汇总数量等。
4.5.2 《工艺过程记录卡》
产品一般都要编写《工艺过程记录卡》,随工件转序,在车间传递,由操作者持有。卡片经过工序操作者、检验员双方签字生效,方可传递,下序未见上序卡片,不得施工。
4.5.3对于复杂零部件要编制《工艺卡片》,由专业工艺员编制。编制方法由首序开始,包括车间工序、工步、工序内容、使用设备和工艺装备。当零部件的加工方法以文字说明时,可在工艺卡的简图内绘制工艺划图即中间图。
4.5.4《热处理工艺卡片》
有热处理要求的容器和零件都要编制《热处理工艺卡片》,本卡片由热处理工艺员编制。在填写热处理规范和热处理种类时,只填写要求数据,而实际数据待热处理完工后操作者按处理记录进行填写,如果在热处理中有特殊要求时,必须在工艺说明栏内说明。
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4.5.5《焊接工艺首表》
焊接的容器一般均应编此表
本表内容:焊缝布置示意图,焊接节点号,坡口形式,适用部位,焊接材料的牌号,规格,数量等。
4.5.6《接头焊接工艺卡》
凡属关键部位的焊接用此卡。如主体对接焊缝,夹套与筒体焊缝,管板与筒体及管板与列管的焊缝。
本卡内容:坡口尺寸,适用部位,焊接材料的牌号,规格、数量及烘干要求,焊接规范,热处理要求以及主要工艺措施等。
4.5.7《施工工艺说明及技术要求》
当各种表卡因受格式限制,其内容不能全部说明时,由主要工艺员或专业工艺人员或车间施工员编制施工工艺说明。
4.5.8《焊接工艺评定》
任务书由技术部提出。本任务书需填写评定的项目和焊接接头、型式要求等,审批后,需写出试验用的工艺、材料、工时定额、技术要求、通知下达容器车间实施,焊接工艺人员牵头负责。
4.5.9《工艺装备汇总明细表》
此表由工装员负责填写,在编制工艺时,各专业工艺编制人员提出需用工装,交工装员、工装员将所有工装汇总填写《工艺装备汇总明细表》。
生产处按本明细表做生产准备,并按此表要求车间加强工装管理工作。
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4.5.10(补)材料消耗定额表
如发现工艺材料部分遗漏或由于材料定额计算不当或产品报废,需要进行补料时,由工艺员填写此单。
本单填写后,需由部长审核签字。本单据一式三份,交采购部,车间材料员,技术部留底一份。
4.5.11《技术更改通知单》
此单的使用和发放由主管工艺人员或各专业工艺人员负责填写,由工艺(焊接)责任工程师批准后生效。
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版本号:A 更改码:0 7. 焊接及热处理管理及其质量控制 份有限公司 第 1 页 共 2 页
1. 目的
作为一种产品实现的特殊过程须予以确认并加以控制,保证向用户提供满意的产品。
2. 适用范围
适用于从焊接技术准备至焊接施工以及焊接检验全过程的质量活动。 3. 职责
技术部负责焊接工艺、试验等技术准备与服务。
采购部负责焊接材料的采购,设备部负责焊接设备的购置。
容器车间组织焊接生产,质检部进行焊接检验。
4. 工作程序
4.1 焊接材料采购与领用
采购供应部根据生产以及库存情况,决定是否订货,由选定合格的分承包方供
货。对于首次采用、新型焊材的采购,须组织分承包方评定,由焊接责任工程师审
批。焊材购进后由库管员向检验部门报验,检验部门负责复验工作,复验结果报焊
接责任工程师审批后生效,下焊材入库通知。焊材库负责焊材管理、烘干与发放,
检验部门负责入库及烘干发放检验。
4.2 焊工资格
容器车间根据技术部下发的焊接工艺规程指定焊工项目以及生产需要情况,决
定申请培考,经焊接责任工程师进行资格审批后,由人事部门联系组织培考工作。
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焊工业绩、考试成绩以及焊工合格证等基础资料由人事部负责管理归档。
4.3 焊接工艺评定
技术部焊接工艺人员根据产品工艺审查以及产品发展方向,提出工艺评定任务书、工艺评定实施方案,报焊接责任工程师审核。容器车间负责试件焊接,并配合试验技术人员作好记录,检验部门负责评定过程的检验试验工作,并向技术部门提供试验报告。由技术部负责完成工艺评定报告,报焊接责任工程师、质量保证工程师审批。由焊接工艺员负责将评定结果纳入焊接工艺规程。
4.4 焊接工艺
根据焊接工艺评定结论编制焊接工艺规程,由焊接责任工程师、质量保证工程师审核批准后生效。
4.5 焊接施工
容器车间严格执行“三按”生产,检验部门负责检验工作,技术部门进行生产服务。容器试板必须连体焊接,射线探伤提供连体底片证据。焊缝返修,第一次由容器车间制定方案并实施,二次返修方案由焊接技术人员制定焊接责任工程师审批后实施,三次返修方案由焊接责任工程师编制报质量保证工程师批准。产品焊接试板性能试验报告由焊接责任工程师审批后生效。不合格的试板上报质量保证工程师处理。
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版本号:A 更改码:0 8. 采购与物资管理及其质量控制 份有限公司 第 1 页 共 2 页
1. 目的
正确采购、选择合格的分承包方,妥善保管、发放物资,是保证产品质量的重要环
节,故制定本文件
2. 适用范围
适合于物资采购,管理、发放的全过程。
3. 职责
技术部负责编制所需的原材料、外购件材料明细表;采购部负责采购、评定分承包
方;质检部负责采购物资质量检验。
4.工作内容
4.1压力容器的金属原材料应符合国家、部现行标准和有关技术文件,并具有项目齐全的质量证明书。
4.2采购部根据技术部提出的材料规范及技术文件要求,以及生产大纲、销售合同等提出材料概算编制订货计划。
4.3采购部采购人员按有关技术规范相应的技术标准选优定货。对不能提交项目齐全的质量证明书的厂家,不得与其定货。
4.4国外进口和我公司首次使用的用于压力容器的材料订货,由采购部部长签字,技术人员审签后须经质量保证工程师或授权的材料责任工程师批准后方可提出订货。
4.5采购部金属材料采购员从非材料制造厂调拨金属材料时,应索取项目齐全的质量证明书。如非原件应有供应单位红章,抄件无效。
4.6对按产品合同属用户供料的,由质检部原材料检验员检查质量证明书或复印件,符合要求才允许进料,不符合要求拒绝进料,并通知营销部与用户联系解决。
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版本号:A 更改码:0 8. 采购与物资管理及其质量控制 份有限公司 第 2 页 共 2 页
4.7金属材料进厂后,按规定进行检验、复验。对检验或复验不合格的,材料采购员负责与供方联系解决。
4.8经检验,复验,合格的金属材料以及余料均按《压力容器钢印及标记移植规定》进行材料标记移植。
4.9经入库检验合格且已进行了材料移植的金属原材料方可入库。
4.10材料保管员按规定对金属原材料进行妥善保管。
4.11金属材料的代用由采购部材料计划员办理代用手续。
4.12材料保管员负责发放金属原材料。
4.13容器车间按定额领用金属材料时,应查对材质标记、数量、规格,在确保无误后方可进行加工。并在加工过程中实行材料标记移植和填写记录卡,并由检验员签字。
4.14在加工过程中发现金属材料有质量问题由质检部提供书面材料,向材料责任工程师报告处理。
4.15金属原材料在订货、进厂、检验、保管、发放、加工过程中,任一环节发生重大材料问题,由相关部门提出,报材料责任工程师处理。材料责任工程师不能处理时,报质量保证工程师处理。
4.16本规定适用于制造压力容器受压元件的金属材料,对制造压力容器其它元件的金属原材料也可参照本规定执行。
4.17 材料的变更与代用,由采购部负责办理手续,材料责任工程师审核批准。
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1. 目的
为了规范生产过程,加强生产质量,特制定本控制文件。
2. 适用范围
适用于容器生产的全过程。
3. 职责
采购部负责原材料、外购件、外协件等物资的采购;技术部对生产过程进行技术支持;容器车间负责生产;质检部负责检验工作。
4. 工作内容
4.1 生产车间应树立质量第一的思想,编制生产大纲,生产准备计划和作业计划、组织文明生产和现场管理。
4.2 加强生产调度工作,车间办公室要对日常生产活动中出现的矛盾和生产不平衡状况及时采取措施并解决,集中统一指挥,在组织生产过程中,对发现的技术、质量等问题,应迅速反馈给有关部门研究解决。
4.3 车间办公室负责生产车间的半成品周转。
4.4 在生产过程中,每个职工都必须严格按照本岗位安全操作规程进行工作。
4.5对职工进行安全教育,监督检查有关安全生产的情况,并及时向经理报告。对不安全的因素和隐患应及时采取有效的措施予以解决。
4.6 对违反《条例》、《规程》规定的行为,各级质管人员都有权制止,并及时向质保工程师反映,视情节轻重予以处理。
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版本号:A 更改码:0 9. 生产过程管理及其质量控制 股份有限公司 第 2 页 共 2 页
4.7工作程序
4.7.1 营销部下达《生产任务单》。
4.7.2 技术部负责图样审查、工艺编制、工装设计。 4.7.3 采购部负责材料采购工作。
4.7.4 容器车间进行工装制造。
4.7.5 容器车间组织生产制造,质检部进行检验。
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版本号:A 更改码:0 10. 检验管理及其质量控制 份有限公司 第 1 页 共 3 页
1. 目的
为了有效地对产品实现的全过程进行监控与测量,特指定本控制文件。 2. 适用范围
产品实现全过程的检验管理与控制。
3. 职责
由质检部负责检验管理与控制。
4.工作程序
4.1 产品检验管理工作严格按照检验质量保证系统的有关规定执行。
4.1.1 产品质量检验应由质检部人员根据图样、工艺过程记录卡和技术标准,编制检验文件,提出检验要求,下发到检验员执行。
4.1.2 产品检验的依据为图样、技术文件以及相关标准。
4.1.3 压力容器产品经总检合格后,应向市锅炉压力容器检验所报验。向市锅检所报验产品是产品质量保证措施之一,是产品质量控制的停点,因此质检部应设专人负责整理产品完工的有关资料,并填写报验单经检验责任工程师审批后向市锅检所报验。产品未经市锅检所监检合格,产品一律不准出厂。
4.2 无损探伤
4.2.1 无损探伤人员应严格执行《规程》有关规定和要求。其质量控制由无损探伤质量控制责任人负责。
4.2.2 从事无损探伤的人员必须经过培训,经考试合格,由劳动部门签发合格证,按规定责任范围进行工作。
4.2.3 X光底片的质量评定必须由II级(包括II级以上)探伤人员进行,对评定结果若有争议的,由无损探伤质量控制责任人裁决。X光底片和资料保存期限不应少于5年。
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版本号:A 更改码:0 10. 检验管理及其质量控制 份有限公司 第 2 页 共 3 页
4.3 理化实验和计量
4.3.1理化实验和计量按相关规定执行。其质量控制由理化、计量质量控制责任人负责。
4.3.2 理化实验和计量必须使用经鉴定合格的完好设备和计量器具。设备应做好维护保养工作,使用过程中发现问题应立即停止,并及时报告设备质量控制责任人。
4.3.3 计量器具由计量室负责管理,保证在用计量器具在检修周期内使用。
4.3.4 理化试验人员和计量人员应 过培训,并持证上岗。
4.3.5 理化试验严格按照理化试验工艺守则和操作规程进行试验,并做好数据记录、整理和评定。试验报告要准确、及时,并经理化试验室负责人签字、材料责任工程师审批(产品焊接试板机械性能试验报告由焊接责任工程师审批)。 4.4 制造过程的检验
4.4.1 产品制造过程的检验应按工艺规定的工序逐步进行检验,并实行检验记录制度,由质检部负责归档。
4.4.2检验记录随工件转序,由检验员填写,并在检验员内部传递,下序未见上序卡片,不得进行产品检验。
4.4.3 制造过程的检验实行“自检、互检、专检”三检制度,每个操作者都应坚持自检,并对产品质量负责。经专检不合格即定为不良品。不良品按不良品管理和有关制度处理。专检人员除检验交验的产品外,还应做好巡回监督检查。专职检验,应对产品检验结果负责。
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版本号:A 更改码:0 10. 检验管理及其质量控制 份有限公司 第 3 页 共 3 页
4.5 油漆、包装
4.5.1 油漆包装应按工艺文件要求执行。
4.5.2 产品须经锅检所监检、复验合格以后再涂漆。
4.6 出厂技术文件
产品出厂时应向用户提供竣工图样、产品合格证、产品质量证明书、产品说明书、压力容器安全质量监督检验证书。
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版本号:A 更改码:0 11. 生产设备管理及其质量控制 份有限公司 第 1 页 共 1 页
1. 目的
制定本控制文件,使影响产品质量的生产手段得到有力保证。
2. 适用范围
适用于产品实现过程中所依赖设备行为的全过程。
4. 职责
由设备部门负责,质量控制由设备质量控制责任人负责。
5. 工作程序
4.1 生产设备和检验设备均应有设备档案,档案应包括合格证、维修情况和鉴定报告等。
4.3 用于产品制造的设备和检测设备,应定期进行检修、维护和保养,使设备处于完好状态,完好设备应挂“完好设备”标牌。对影响产品质量的设备,设备质量控制责任人有权制止使用,并及时向质保工程师报告,同时上报经理及时解决。
4.4 设备修理应在设备维修技术人员指导下进行,质量应符合设备有关标准的规定,修理后应由检验、使用、设备部门共同验收。设备维修记录归入设备档案。
4.5 设备操作者必须经过训练,严格执行设备操作规程,严禁违章操作,超负荷或带病运转。并对使用设备做到精心使用和维护保养工作。
4.6 重大设备设有专职的设备负责人。
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版本号:A 更改码:0 12. 理化、计量管理及其质量控制 份有限公司 第 1 页 共 1 页
1.目的
为保证产品实现过程中监视与测量的科学性、有效性,制定了本控制文件。 2.适用范围
适用于理化实验、计量、试验检验活动的全过程。
3.职责
质检部为整个理化实验、计量、试验检验活动全过程的责任部门。 4.工作程序
4.1 有关设备仪器的购置由检验部提出,经理批准后购置,设备质量控制责任人负责资料归档造册。
4.2 容器车间根据工艺文件等相应技术资料,制做试件,由检验员填报委托单报理化室进行试验检验。
4.3 产品的工序间试验检测(强度、密封性、无损探伤等)设备上的仪表,生产设备上的检测、计量仪表有专人负责报质检部定期鉴定。
4.4 对于计量器具,由质检部定期收回报上级计量检测部门鉴定,编号、登记造册,保证仪器、仪表、量、检具的准确性完好性。
质 量 手 册 编号: DF/SC/QP-01-1-A 重庆市渝西设备股
版本号:A 更改码:0 13. 产品销售与服务 份有限公司 第 1 页 共 1 页
1.目的
为建立规范的销售与服务工作秩序,最大限度满足客户需要,所以制定本文件。 2.适用范围
适用于参与产品营销的所有售前、售中和售后服务活动。
3.职责
营销部为责任部门。
4.工作程序
4.1 产品服务包括产品售前服务、售中服务和售后服务,所有涉及产品的技术咨询、交货期、产品质量、产品三包等问题的函、电、来访等都属于服务的内容。服务接待工作由营销部具体负责,有关工作责成归口部门承担和处理。
4.2 营销部应建立用户服务档案
4.3 服务人员应经常走访用户并向用户发放产品咨询调查及时填写用户服务记录,并交营销部归档。
4.4 产品销售一般要经过咨询服务、合同评审、签定合同、履约合同、合同调整、实现合同要求并交付产品等一系列过程。
4.5 具有历史可比性、同类性产品销售,由营销部内部评审,对于首次或有特殊要求的销售活动,应由营销部组织公司合同评审组进行合同评审。
4.6 对于有特殊要求的合同应将合同条款(或相关条款)复印件发至相关部门,以便遵照执行。
质 量 手 册 编号: DF/SC/QP-01-1-A 重庆市渝西设备股
版本号:A 更改码:0 14. 质量信息反馈与处理 份有限公司 第 1 页 共 1 页
1.目的
为不断取得有效信息,以便统计分析,不断改进提高产品质量,特制定本控制文件。 2.适用范围
适用于公司内外,所有对于容器制造质量起到影响因素的质量信息及其处理。 3.职责
由营销部负责对于用户方面的信息收集、统计;检验部负责容器制造过程中的质量信息收集、统计。所有信息最后收集到公司办公室统一处理。
4.工作程序
4.1 办公室是全公司的质量信息反馈中心。
4.2 营销部负责厂外的信息反馈,质检部负责公司内部的信息反馈,以及有关部门的产品质量、工作质量分析。对发现的问题均应填写《质量问题信息反馈单》报办公室经质量管理工程师提出处理意见并监督有关部门执行,各部门将处理结果及时报办公室存档。
4.3 营销部、质检部及有关部门发现重大质量信息应及时向质保工程师和经理报告。
质 量 手 册 编号: DF/SC/QP-01-1-A 重庆市渝西设备股
版本号:A 更改码:0 15. 人员培训与考核 份有限公司 第 1 页 共 1 页
1.目的
确保从事与质量有关的工作人员能够受到培训,不断提高岗位技能,胜任本职工作。 5. 适用范围
本公司从事与质量有关的人员培训与考核。
3.职责
人员培训与考核工作由人事部负责
4.工作程序
4.1 职工教育与培训工作按有关规定执行。职工教育由人事部负责。
4.2 对从事压力容器制造的焊工、探伤工、理化检验员要定期进行培训和考核。
4.3 职工教育与培训应包括全面质量管理的有关内容,时间不得少于8小时。
4.4 每年12月底由各部门提交本部门年度培训计划,交人事部报总经理批准后实施。
4.5 参加公司外部培训的人员,届时须向人事部交回学习、结业情况资料。有资格证书的还应交回资格证书。
4.6所有的培训都必须填写教育培训记录,建立职工教育培训档案。
质 量 手 册 编号: DF/SC/QP-01-1-A 重庆市渝西设备股
版本号:A 更改码:0 16. 质量文件与记录 份有限公司 第 1 页 共 1 页
1.目的
全面掌握质量文件与记录,以便于统管全局,利于质量管理工作的改进与提高。
3. 适用范围
适用于容器生产所涉及到的全部质量文件与记录
3.职责
由办公室负责质量文件和记录的组织编写、策划统筹以及信息整理归档等工作。
4.内容
质量文件与记录
A. 首层质量手册
1.《压力容器质量手册》 B.二层程序文件
2. 图纸资料管理及其质量控制
3. 工艺管理及其质量控制
4. 焊接及热处理管理及其质量控制
5.采购与物资管理及其质量控制
6.生产过程管理及其质量控制
7.检验管理及其质量控制
8.生产设备管理及其质量控制
9.理化、计量管理及其质量控制
质 量 手 册 编号: DF/SC/QP-01-1-A 重庆市渝西设备股
版本号:A 更改码:0 16. 质量文件与记录 份有限公司 第 2 页 共 3 页
C.三层作业指导书
10.焊接工艺评定的规定
11.焊接工艺规程
12.压力容器钢印及标记移植规定
13.容器压力试验工艺守则 D.四层质量记录文件
14.工艺审查意见书
15.工装验证记录
16.原材料外观检查记录
17.原材料入库通知单
18.不合格材料处理单
19.焊材温、湿度记录
20.焊条烘干记录
21.焊条发放回收记录
22.质量问题处理单
23.无损探伤委托单
24.容器无损检测合格通知单
25.焊缝射线探伤评片记录
26.焊缝射线探伤检验报告
27.无损检测返修通知单
质 量 手 册 编号: DF/SC/QP-01-1-A 重庆市渝西设备股
版本号:A 更改码:0 16. 质量文件与记录 份有限公司 第 3 页 共 3 页
28.压力试验检验报告
29.设备定期检查记录
30.原材料、焊材检验登记记录 31.计量器具周期鉴定表 32.外协件检验记录
33.焊工施焊记录
34.焊工质量统计记录
35.外购件检验记录
36.压力容器产品质量证明书
范文二:压力容器质量手册
压力容器质量手册
*******公司 2002年5月
关于颁布实施《压力容器质量手册》(第一版)的通知
****字(2002)第 5 号
容器制造各个职能部门:
为了保证公司压力容器制造质量,并且使质量管理水平能适应BR1级压力容器制造的需要,我们根据《压力容器制造单位资格认可与管理规则》以及《压力容器安全技术监察规程》要求,并结合公司实际情况,按照GB/T1900《质量管理和质量保证》系列标准的规定编制了《压力容器质量手册》(第一版)。此通知各部门自2002年5月24日起开始实施。公司要求各部门认真学习,并贯彻实施。
*****公司
总经理
二OO二年五月二十四日
关于压力容器质量体系责任人员的任命书
*****字(2002)第 5 号
为了有效贯彻实施《压力容器质量手册》(第一版),确保质量体系的正常运转,特任命压力容器质量体系责任人员如下:
** 质量保证工程师 ** 标准化责任工程师 ** 工艺责任工程师 ** 焊接、热处理责任工程师 ** 检验、理化、计量质量控制责任人 ** 材料责任工程师
** 无损探伤质量控制责任人 ** 设备质量控制责任人 *** 生产质量控制责任人 ** 销售、服务质量控制责任人
总经理:
二OO二年五月二十四日
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范文三:压力容器质量手册
共 14页 第 7页 钢材订购单
合肥发茂工贸有限公司
共 14页 第 13页
合肥发茂工贸有限公司
材料
领 料 单
工具 开单日期 年 月 日 发料日期 年 月 日
共 14页 第 14页
合肥发茂工贸有限公司 材料代用申请单
生产令号:
产品名称:
共 6页 第 5页
共 6页 第 6页 工艺修改通知单
合肥发茂工贸有限公司
第 9 章 检验、试验与检查
编制:
审批:
总则:
根据 GB/T9001-ISO9001:2000标准中验证控制结合压力容器特点形成形成以各个阶段处于稳定受控状 态,并提供充分的证实和可追溯性。充分体现检验是生产过程必要的手段,通过检验并和第 8章呼应阻止 上道工序不合格流到下一工序;通过检验将不合格品(件)剔出来,起到了不合格材料不得投产;不合格 零件不装配;不合格产品不出公司的把关作用,从而保证了产品最大限度满足顾客要求。各项工艺守则和 有关程序文件是本章的配套文件。
9.1 工作程序
如图 9-1制造与检验、试验和检查工作程序图。
9.2 职责和职权
9.2.1 质量第一责任人的原则,质量检验部门由总经理直接领导,并受上级主管质量部门和安全监察机 构的指导和监督,有权直接向总经理直至上级报告质量问题
9.2.2 负责产品质量检验和试验工作,有独立行使质量监督检验的权力。
9.2.3 质量检验、试验人员应经专业培训、考核合格并取得相应资格的上岗证书(按上级部门规定日期 执行) 。
9.2.4 质量检验部门根据法规、标准、规范、设计、工艺文件和需方合同要求,从原材料入公司检验开 始一直到产品处公司的全过程,按照质量手册的规定,独立进行检验和控制,验证处理不合格事 项。
9.2.5 质量检验部门在质量问题上和其他部门发生争议时,最终由质保师裁决。
9.3 工序实验
9.3.1 质量检验部门对特殊工序和新品开发应编制检验工艺或验规程。
9.3.2 质量检验使用的计量器具应符合第 12章的规定进行校准。
9.3.3 原材料、焊接材料、外购件、外协件的入库检验应按第 7章的规定进行控制。
9.3.4 质量检验由自检、互检和专职检验相结合,上道工序不合格不得流入下道工序,下道工序有权拒 绝接受。当工序进行到 W 或是 H 点时,车间应提前同志质量检验部门与鉴检联系。
9.3.5 工序检验时应注意检验工作标记,当标记部位需切除或被覆盖时,应按第 8章和《材料标记移植 工艺守则》规定进行标记移植。
9.3.6 压力容器受压元件的焊接按第 10章规定进行控制。焊缝质量、耐压试验、致密性试验等为重点 把握的关键工序。
9.3.7 检验结果不符合规定要求时,按第 13章规定处理。
9.3.8 耐压试验
9.3.8.1 耐压试验前,生产车间应依据制造标准、图样、工艺等文件,对产品进行自检,符合要求后出具 “耐压试验交验单” ,并交质量检验部门。
9.3.8.2 质量检验部门根据制造标准、图样、工艺等文件,对完工工序的检验记录、试验报告、无损探伤 报告及原材料和焊接材料质量证明书等进行审查,并对产品进行内外表面检验,合格后在交验单 上签署试压意见。受鉴检的压力容器必须经锅炉压力容器监察机构驻厂代表审查确认,方可进行 压力实验。
9.3.9 检验资料审理和产品质量考核。
9.3.9.1 产品制造完工后,由质量科根据图样更改、材料代用、检验记录报告,出具竣工图交质量检验部 门。
9.3.9.2 质量检验部门对所有资料按照法规、标准、图样、工艺文件、合同等进行审核。并按第 15章的 规定签发产品质量证明书及产品质量档案。
9.3.9.3 凡经检处公司的产品资料、须经监督检验机构代表审核认可,出具鉴检证书。
9.3.10 产品入库检验
9.3.10.1生产车间对竣工产品应按设计要求, 将产品附件、 备件配备齐全, 并在规定的位置安装产品铭牌, 铭牌内容应符合“容规”附件六规定。
9.3.11 产品的包装和出公司检验。
9.3.11.1产品包装方式及标志应符合有关标准,合同或包装工艺、包装清单的要求。
9.3.11.2产品处公司时应通知质量检验部门进行出公司检验,不符合要求的产品不得出公司。
9.4 理化实验的委托
9.4.1 委托部门按规定要求填写委托单交质量科,质量科连同正确的试样(件)分别送给各(委托)试 验室,试样加工图样由各(委托)试验室根据要求出具。
9.4.2 送试验室的试样必须有明确的识别标志。
9.4.3 产品焊接试板经外观和无损检验合格后由质量科交委托单位做有关试验。
9.4.4 试验的制备:
9.4.4.1 试样按工艺规程要求进行取样,加工和检验。
9.4.4.2 试样必须有清晰的识别和追溯检验标记。
9.4.4.3 试样须经检验员按试验规程、图样要求检验合格后交付试验。
9.4.5 试验、记录、报告:
9.4.5.1 质量记录应结合《质量记录控制程序》文件方式书写、
9.4.5.2 各专业试验人员,按委托单的检验项目和相应的操作规程进行试验,做好试验台帐,并开出试验 结果报告。
9.4.5.3 试验环境条件(温度、湿度)必须符合标准要求。
9.4.5.4 试验结果报告需经试验单位质量工程师审核签发。
9.4.5.6 试验试样由各(委托)单位自行保存到产品出公司后 3个月。
9.5 样表
9-1 产品下料合格单
9-2 压力试验检验报告单
9-3 封头检验记录
9-4 机械加工零部件检验记录
9-5 筒节检验记录
9-6 筒体组装检验记录
9-7 管口方位的内件检验记录
9-8 对接焊缝检验记录
9-9 角焊缝检验记录
9-10 壁厚测量检验记录
9-11 压力试验检验记录
9-12 致密性检验记录
9-13 产品油漆包装检验记录
9-14 零部件工序交验单
9-15 理化检验委托单
图 9-1 制造与试验、检验和检查工作程序图
产品下料检验合格单
合肥发茂工贸有限公司
表-
压力试验检验报检单 合肥发茂工贸有限公司
注签名时签日期
共 18页 第 9页 筒 节 检 验 记 录
筒 节 组 装 检 验 记 录 卡
管口及内件方位检验记录卡
共 18页 第 12页 对 接 焊 缝 检 验 记 录 表
共 18页 第 13页
范文四:压力容器质保手册
目 录
0.1 颁布令 ……………………………………………………………………… 3 0.2 公司简介 ……………………………………………………………………… 4 0.3 压力容器质量保证体系结构 ………………………………………………… 4 1 管理职责 ………………………………………………………………………5 1.1 质量方针和目标…………………………………………………………………5 1.2 质量保证体系组织 …………………………………………………………… 5 1.3 职责、权限 ……………………………………………………………… 5 1.4 管理评审 …………………………………………………………… 8 2 质量保证体系文件 ……………………………………………………… 8 2.1 压力容器标准体系文件 ……………………………………………………… 8 2.2 质量保证手册 ………………………………………………………………… 8 3 文件和记录控制 ……………………………………………………………… 10 3.1 文件控制 ……………………………………………………………10 3.2 记录控制 …………………………………………………………………… 10 4 合同控制 ……………………………………………………………………… 10 5 设计控制 ……………………………………………………………………… 10 6 材料。零部件控制 ……………………………………………………………13 7 工艺控制 ………………………………………………………………………15 8 焊接控制 …………………………………………………………………………15 9 热处理控制 ……………………………………………………………17 10 无损检测控制 ………………………………………………………………… 18 11 理化检验控制 ………………………………………………………………… 18 12 检验与试验控制………………………………………………………………… 19 13 设备和检验与试验装臵控制 ……………………………………………………20 14 不合格品控制…………………………………………………………………… 20 15 质量改进与服务………………………………………………………………… 20 16 人员培训、考核及其管理………………………………………………………21
17 执行特种设备许可制度 ……………………………………………………… 21 附 件:
附件一:压力容器质量保证体系组织结构图; 附件二:公司综合情况;
附件三:压力容器用表单一览表(通用表单不计)。 附件四:设计质量控制 附件五:材料质量控制 附件六:工艺质量控制 附件七:生产质量过程控制 附件八:焊接质量控制 附件九:无损检测质量控制 附件十:检验质量控制
0.1
颁 布 令
****《压力容器质保手册》(D版)从即日起发布实施。
储气罐、冷却器、换热器和油水分离器等压力容器产品是我公司主导产品压缩机的重要部件。为贯彻实施国务院第373号国务院令《特种设备安全监察条例》、质技监局锅发[1999]154号《压力容器安全技术监察规程》等法律、法规和标准的规定,同时按照TSG Z0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》,结合公司的实际情况,制订本手册。 我授权公司管理者代表 负责建立、健全压力容器质量保证体系和进行体系的有效性审核;授权技术总负责人 全面负责压力容器设计、制造、服务过程中出现的重大技术问题;授权质量保证工程师 主持压力容器质量的日常管理工作,负责压力容器质量保证体系的有效运转和有关制度的实施。采取必要措施处理各种质量问题,包括停止生产,直至问题得到妥善解决为止。当发生重大分歧时,将由我通过全面考虑法律、法规和技术的要求予以裁决。
该手册是公司压力容器设计、制造、服务过程中质量保证的法规性文件,所有与压力容器质量控制活动的有关人员,都必须认真学习、贯彻实施,做到严肃法规、消灭违章、强化管理、权责分明,切实为客户提供安全可靠、价廉质优的产品。
总经理:
年 月 日
0.2 公司简介
****的前身 是原国家机械工业部重点企业,国家二级企业。一九九八年通过ISO9001认证(含压力容器产品);一九九九年获得ISO9001补军认可证书,是国家动力、军工、油田、天然气压缩机的定点生产单位。
自五十年代开始设计和生产为各类大、中型中、高压压缩机配套的一、二类压力容器,具有专业从事压力容器的设计和制造能力,八六年正式取得一、二类压力容器设计和生产资格,并较早地应用了CAD计算机辅助设计系统。
公司对原有的压力容器质量保证体系重新进行了调整,对相关人员进行了资格审查,配备了一批专业技术人员,对压力容器技术总负责人、质保工程师、各质控责任人进行了重新任命。按照TSG Z0004-2007标准的要求,建立健全了压力容器的质量保证体系,根据公司实际情况制订了《压力容器质保手册》(以下简称《手册》),以切实保证压力容器质量管理的规范性、连续性和有效性。
目前公司占地面积 万平方米,建筑面积约 万平米,专业生产压力容器的厂房面积为 多平方米;公司现有员工 人,从事压力容器设计和生产的人员有 多人,其中具有初级以上职称的为 多人,占总人数的 %(具体见附件二)以上。专业用于压力容器生产的各种设备近 台套(具体见附件二)。
我公司自取得压力容器设计、生产资格证书以来,压力容器产品主要是与压缩机配套的储气罐、稳压罐、回收罐、分离器、热交换器、缓冲罐等,材质主要为Q235-B、Q345R和20#钢。
0.3压力容器质量保证体系组织结构图(见附件一)
1 管理职责
1.1 质量方针和目标
1.1.1经公司总经理批准并形成文件的质量方针:更高效、更平稳、更安全、更完美、更满意。详见公司《质量手册》。
1.1.2质量目标:公司每年在相关职能和层次上建立与质量方针保持一致的质量目标,并量化和分解到各质量控制系统及相关的部门和责任人员。详见公司《质量目标分级展开表》。
1.2质量保证体系
1.2.1根据TSG Z0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》及GB/T19001-2000建立了压力容器质量保证体系,形成了《手册》、《压力容器质量管理制度》和各类作业文件及记录表单。同时明确了各控制环节、控制点、责任部门及责任者的职责和权限,确保提供所需的资源,同时实施监视、测量和分析过程,以达到整个压力容器质量体系的持续改进和有效性。
1.2.2压力容器质量保证体系组织结构图(见附件一) 1.3 职责和权限
以下责任部门或责任人,除《质量手册》已规定的职责和权限外,对于压力容器质量保证体系,还具有以下方面的责权: 1.3.1总经理
1) 领导公司贯彻《条例》、《容规》等与压力容器相关的法律法规,对公司压力容器产品质量负最高责任;
2) 组织建立压力容器质保体系,任免压力容器质量保证体系的压力容器质量保证工程师(以下简称“质保工程师”)、技术总负责人和各专业质控责任人及各级设计人员,批准、发布《压力容器质保手册》;
3) 委托质保工程师具体负责压力容器质保体系日常工作,定期组织对压力容器质保体系进行评审,确保体系正常运转;
4) 确保压力容器整个质量体系正常运行所需的各种资源。 1.3.2 压力容器技术总负责人
1) 对公司压力容器产品负技术总责; 2) 按规定批准压力容器技术文件;
3) 特殊情况下,批准主要受压元件钢材的使用; 4) 批准焊接工艺评定报告和焊接工艺指导书; 5) 负责审批压力容器三次以上的焊缝返修报告; 6) 符合条件时,批准以批代台制作产品焊接试板;
7) 与公司安全负责人对压力容器耐压试验场地的安全防护措施进行检查认可。 1.3.3压力容器质保工程师
1) 领导压力容器制造全过程的质量控制工作,及时向管理者代表和压力容器技术总
负责人反映压力容器的质量动态和存在问题,并提出解决措施;
2) 设立压力容器制造各质量控制系统及主要控制环节和控制点,领导、检查和协调各质控责任人相关工作;
3) 对生产中有争议或不明确的问题有决定权,对质量失控现象,有权下令停产和停止产品出厂,并限期整改。有越级向质量监督部门、检验机构和公司有关部门反映存在问题的权利;
4) 协助管理者代表建立健全压力容器文件化的质量管理体系; 5) 组织贯彻、实施有关压力容器的法律、法规、标准和有关技术规定;
6) 严格不合格品的控制,建立和健全信息反馈和处理系统,监督做好压力容器的用户服务工作;
7) 定期组织召开压力容器质保体系质量分析会议,协助管理者代表对压力容器产品的质量体系管理评审工作; 1.3.4设计质控系统责任人
1) 主管压力容器产品设计工作,建立完善压力容器设计质量保证体系,制订必要的规章制度,确保压力容器的设计质量控制体系的适宜性和有效性; 2) 对压力容器的设计原则性问题具有决定权;
3) 按要求审核压力容器设计总图、技术文件和外来图纸,对其先进性、安全性、合理性、经济性等原则问题负责; 4) 按规定签署设计文件。 1.3.5工艺质控系统责任人
1) 组织压力容器设计图样的工艺性审查;
2) 审核压力容器工艺文件、通用工艺规程、工装设计任务书;
3) 监督检查压力容器制造的工艺纪律,有权对工艺失控环节下达指令,限期整改。 1.3.6焊接质控系统责任人
1)审核压力容器焊接工艺评定报告和焊接工艺评定指导书; 2)对压力容器的焊接质量进行监督检查; 3) 审批压力容器受压焊缝的第一、二次返修报告; 4) 指导焊材一、二级库的技术管理工作; 5) 对压力容器持证焊工进行管理。
1.3.7 材料质控系统责任人
1)负责压力容器用原材料(包括焊材)和外协、外购件材料质保书、合格证的审核工作;
2)监督材料采购员、检验员、保管员、下料员按规定程序操作,当材料有问题时应及时分析原因,并做出处理意见;
3)对所有压力容器受压元件的材料(包括焊材)的进行登记、编号,确保压力容器用材得到有效控制;
4)对压力容器所用材料的合格性负责。 1.3.8 理化质控系统责任人
1)编制理化试验管理制度,指导理化试验人员工作; 2)负责理化试验报告的审核并对其正确性负责。 1.3.9 热处理质控系统责任人
1)负责制订热处理管理制度及质量控制管理规定,处理并指导热处理日常工作; 2)审批热处理工艺文件并负责监督实施。 1.3.10无损检测质控系统责任人
1) 编制压力容器无损检测工艺并监督实施;
2) 指导探伤人员工作,对摄片质量和探伤报告的正确性负责; 3) 签署探伤报告。
1.3.11压力试验质控系统责任人
1)制订压力试验质量控制管理制度,负责对压力试验的监督和确认; 2)编制压力试验工艺,并负责监督实施; 3)审核压力试验报告并对其正确性负责。 1.3.12最终检验质控系统责任人
1) 对压力容器产品制造全过程的质量工作进行监督检查;
2) 对出厂的压力容器产品质量负责,保证出厂质量证明文件的正确、完整; 3) 对不合格的产品有处臵权; 4) 负责督促建立压力容器产品档案。 1.3.13生产质控系统责任人
1)签发《压力容器生产工序记录卡》,对压力容器产品在压力容器工段生产过程中的质
量进行控制;
2)掌握在制压力容器产品的流动情况并建立台帐; 4)对压力容器焊接材料一、二级库管理员进行管理。 1.3.14设备质控系统责任人
1)负责制订生产设备的管理制度,制订设备保养、维修及设备更新计划;
2)督促设备使用部门、操作者执行设备操作维护规程,做好使用设备的日常维护保养工作,保证设备完好,满足生产和质量要求。 1.4 管理评审
每年至少应对压力容器质量保证体系进行一次管理评审,其时间间隔不超过12个月,以确保质量保证体系的适应性、充分性和有效性,满足质量方针和质量目标的要求,并保存管理评审记录。
具体执行《程序文件》Q/BY-QP-503《管理评审程序》。 2 质量保证体系文件
2.1压力容器质量保证体系文件应包括:
1)形成文件的质量方针和质量目标; 2)《压力容器质保手册》 3)《压力容器质量管理制度》 4)各类作业文件及其记录表单 2.2 质量保证手册
本《手册》是按照TSG Z0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》和压力容器相关的法律、法规及标准的规定,结合本公司的实际情况,并根据压力容器产品设计和生产的特殊性编制而成,规定了压力容器质量保证体系及其要求,内容主要包括:
1)压力容器产品的设计、制造和服务的全过程;
2)公司有关压力容器质量保证体系的组织机构和运作要求的所有文件和记录; 3)对压力容器质量保证体系所包括过程的顺序和相互作用的阐述与说明。
与公司《质量手册》和《程序文件》相同且已进行了详细说明的内容,本《手册》将对其有选择进行引用。 2.2.1术语、定义和缩写
(1)本《手册》采用TSG Z0004-2007及GB/T19001-2000标准中的术语和定义。 (2)《条例》是指国发[2009]549号《特种设备安全监察条例》
(3)《容规》是指质技监局锅发[1999]154号《压力容器安全技术监察规程》 (4)GB150是指GB150-1998《钢制压力容器》 (5)GB151是指GB151-1999《管壳式换热器》
(6)“三按”是指:按技术标准、按产品图样、按工艺文件。 (7)“三检”是指:自检、互检、专检 2.2.2适用范围
本《手册》适用于在本公司以及外部委托本公司进行设计、制造的压力容器产品,主要包括以下类别和品种:
1)第一类压力容器 品种范围:低压容器
具体包括:热交换器、冷却器、分离器、缓冲罐、稳压罐、回收罐、储气罐。 2)第二类压力容器 品种范围:低、中压容器,
具体包括:热交换器、冷却器、分离器、缓冲罐、稳压罐、回收罐、储气罐。 2.2.3引用法规、标准
本《手册》发布实施时,所有法规和标准都会被修订,使用本《手册》的各相关部门和员工应探讨使用下列法规、标准最新版本的可能性。
国发[2009]549号 《特种设备安全监察条例》
国质检总局第22号 《锅炉压力容器制造监督管理办法》 国质检锅[2003]194号 《锅炉压力容器制造许可条件》
《锅炉压力容器制造许可工作程序》
《锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则》 国质检锅 [1999]154号《压力容器安全技术监察规程》
国质检锅[2002]235号 《压力容器压力管道设计单位资格许可与管理规则》 国质检锅[2002]109号 《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》 国质检锅[2003]248号 《特种设备无损检测人员考核与监督管理规则》 GB150-1998 《钢制压力容器》 GB151-1999 《管壳式换热器》
JB4708-2000 《钢制压力容器焊接工艺评定》
JB/T4744-2000 《钢制压力容器产品焊接试板的力学性能检验》 JB/T4730-2005 《承压设备无损检测》
TSG Z0004-2007 《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》 TSG Z0005-2007 《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》 3 文件和记录控制 3.1 文件控制
3.1.1《手册》由经营管理部编写,管理者代表任审核,总经理批准实施;《压力容器质量管理制度》由经营管理部编写,质保工程师审核,管理者代表批准;
3.1.2《手册》编号说明:Q代表企,BY在代表蚌压,QM代表质保手册,R代表容器; 3.1.3《手册》和《压力容器质量管理制度》的执行,由经管部负责协调,各质控责任人及有关部门负责贯彻实施;
3.1.4《手册》和《压力容器质量管理制度》均由经管部统一编号发放; 3.1.5具体文件控制见《程序文件》Q/BY-QP-402《文件控制程序》。 3.1.6技术文件控制具体执行《程序文件》Q/BY-QP-402《文件控制程序》。 3.2 记录控制
具体执行《程序文件》Q/BY-QP-404《记录控制程序》。压力容器用表单见附件三。 4 合同控制
合同的评审、签订、修改、会签执行《程序文件》Q/BY-QP-702《顾客要求识别评审及沟通程序》。 5 设计控制
5.1目的:对压力容器的设计过程进行控制,以保证设计过程的规范性和压力容器产品的安全性、合理性。
5.2 适用范围:适用于公司压力容器设计过程。
5.3各级设计人员的任职资格和任职程序应符合压力容器各级设计人员任职条件和任职程序的规定。 5.4职责和权限: 5.4.1设计人员
(1)正确贯彻有关压力容器的法律、法规、标准、规范和技术条件,遵守压力容器
设计的各种规章制度;
(2)按照设计任务书和设计条件图的要求负责所承担产品图样的设计和技术文件的
编写,对设计质量负责。
(3)正确应用压力容器设计的基础资料、数据、计算方法、计算公式,做好受压元
件的计算和应力分析。
(4)按规定签署设计图样和设计文件,并做好设计文件的整理和归档。
(5)负责设计文件的复查和修改;
5.4.2校核人员
(1)帮助设计人员解决设计中的一般技术问题,并对所校核的设计图样和设计文件
的质量负责;
(2)全面校核压力容器设计图样和设计文件,
(3)设计图样的比例、视图、图面布臵、尺寸、符号、加工要求、材料选用及数量
是否正确,安全附件的选用是否符合规定。技术文件是否齐全,内容是否正确。
5.4.3审核人员
(1) 参加压力容器设计主要技术问题的讨论,帮助设计、校核人员确定设计方案,
解决疑难技术问题,并对所审核的设计图样、设计文件的主要技术内容和设计方案的正
确性负责。
(2)审核设计图样和设计文件,
(3)协调设计、校核人员之间在技术上的不同意见;
5.4.4标准化人员
(1)收集整理有关压力容器产品的法律、法规、标准、规范的最新版本,已利于其
贯彻执行;
(2)对压力容器产品图样和技术文件进行标准化审查,具体执行压力容器设计文件
的标准化审查制度,并填写《标准化审查记录表》反馈给设计人,以对设计文件进行修
改。
5.5设计控制程序
5.5.1 技术室根据《合同》(必要时包括顾客《设计委托书》、设计条件图)、《技术协议》
和《生产通知单》等要求,以及适用的法律、法规、技术标准、以前类似产品的设计输
出、类似产品的顾客反馈信息,编制压力容器《设计任务书》(作为压缩机配套部件的
压力容器产品,其设计任务书可以作为整个压缩机产品设计任务书的一部分);
5.5.2《设计任务书》经设计室负责人审核后实施,设计人员按照《设计任务书》的要
求进行施工图设计,施工图初步完成以后,工艺室和技术室对其进行工艺性和标准化审
查,同时填写《产品图样(文件)审查记录单》。
5.5.3设计人员根据审查结果对施工图修改后,工艺和标准化人员进行工艺和标准化会
签。受委托设计的容器还须送用户会签确认,并征得用户的书面同意。
5.5.4设计输出应形成设计计算书、设计图样,必要时还包括设计说明书。
5.5.5产品施工过程中如需对原图进行修改,一般情况的修改经设计人员认可,涉及主
要件材质、管口尺寸等重要变更时,应经设计质控责任人批准。
5.5.6产品完成后,原设计人员根据质检部提供的产品生产实际情况,绘制竣工图。竣
工图可以在蓝图上修改,但必须由修改人和审核人签字方可提供给用户。
5.5.7设计文件由外单位提供时,设计质控责任人负责对图样和技术文件进行审核;
(1)对审查中发现问题的设计文件,由设计质控责任人与委托单位联系,取得一致
意见后,由设计室主任确定项目负责人和各级设计人员。
(2)设计人员对设计图样、文件进行检查,并填写检查报告,同时提出修改意见。
(3)检查报告和修改意见经校对人员校对,设计质控责任人审核后,设计人员与其
设计单位联系,并征得证明文件,确定补充设计文件或施工图。
(4)补充的设计文件或施工图设计完成以后,履行校对、审核、会签、批准手续。
5.5.8提供给用户的压力容器产品竣工图应有压力容器设计单位资格印章和“竣工图”
字样的印章方可有效。
5.5.9压力容器设计单位不准在外单位设计的图样上加盖本单位的压力容器设计资格印
章;
5.5.10压力容器设计文件的复用执行设计文件的复用制度。
5.5.11压力容器设计资格印章的使用和管理具体执行压力容器设计资格印章的
使用和管理制度。
5.5.12设计质量控制环节、控制点及流程图见附件四。
6 材料、零部件控制
6.1目的:对用于压力容器产品的原材料(含焊接材料)、外协外购件的采购、验
收、保管、发放、代用、标记及移植等进行控制,以确保压力容器产品用料准确
无误,且具有可追溯性。
6.2适用范围:公司用来生产压力容器产品的所有材料(包括原材料、焊接材料、外协
外购件等)。
6.3职责和权限:
6.3.1采购员依据采购文件进行采购;
6.3.2质检部对所采购的材料、零部件进行检查验证;
6.3.3物流中心仓储科负责对材料按要求进行堆放、保管和发放。
6.4对供方实施质量控制和管理,包括对供方进行评审、选择和重新评价,建立合格供
方名录等执行Q/BY-QP-705《供方管理程序》。
6.5材料、零部件采购
6.5.1 采购部根据产品图样和生产部提供的《月度生产计划》、《计划请购单》,编制材
料《采购计划》。
6.5.2 采购人员根据《采购计划》,按照《合格供方名录》择优采购,不得擅自更改材
料、牌号、规格和数量。必须更改时,应按照压力容器材料代用制度的规定,办理代用
手续后方可实施采购。
6.5.3所购材料均要求标记清晰、牢固,有齐全、正确、清晰的质量证明书(原件或复
印件),且品种、规格、炉批号等与实物一致,并符合《容规》的规定。
6.6 材料、零部件进货验收
6.6.1材料、零部件进厂后,材料质控责任人负责编制本公司编号并在质保书上标记,
采购员进行“进料送检单维护”办理报验程序,连同质量证明书或合格证交质检部材料
检验员进行报检。
6.6.2 材料检验员按照《进货检验规程》和外购、外协件验收制度的规定对原材料、外
购、外协件进行验收。检验完毕后在ERP系统进行确认。
6.6.3 对需要复验的压力容器材料按照《容规》第25条的规定进行复验。
6.6.4 根据验收和复验结果:
(1)对于合格的材料,由材料检验员签字确认,经材料质控责任人签字认可后,按材
料标记及移植制度的规定进行标记移植。
(2)对于不合格的材料,由材料检验员在实物上做出明显的“不合格”标记,经材料
质控责任人签署意见后,交采购部向供货方作权益交涉。仓库保管员应将“不合格材料”
隔离存放。
6.6.5 所有材料的质量证明文件(质量证明书、合格证、验收记录、复验报告等)由材
料质控责任人负责保管并建立台帐。
6.7 材料保管与发放
6.7.1 仓库保管员应按材料管理制度规定对材料进行保管与发放,材料质控责任人应对
其进行定期检查,发现材料锈蚀、标记脱落或模糊不清等问题,应及时责成有关责任人
查找原因,及时处理。
6.7.2 库管员应建立库存材料台帐,台帐应能清晰、齐全、正确反应材料库存情况。
6.7.3 材料应按类别、牌号、规格、炉批号分类存放,应有明显、正确和任何时候都能
识别的标志,同时加强对材料表面质量的保护,防止磕、碰、划伤。
6.7.4不锈钢材料必须在室内存放,并以木材衬垫(无论地面堆放还是货架存放)。不锈
钢材料表面严禁磕、碰、划伤,搬运、起吊时,不得直接使用钢丝绳。
6.7.5用于受压元件的原材料、外协件、外购件必须印证齐全,发料时应按材料标记及
移植制度做好材料标记的移植工作。
6.8 材料标记及移植
材料标记的内容及移植按材料标记及移植制度的要求执行,一般情况下由操作者进
行移植,检验员进行确认。应做到能根据材料标记查出材料、原始质量证明书编号、材
料炉批号等,以保证压力容器产品用材的正确性和可追溯性。
6.9 材料代用
6.9.1 压力容器产品的主要受压元件和非受压元件使用的材料因某种原因需要代用时,
应按材料代用制度规定的程序,分别办理材料代用手续。
6.9.2 受压元件材料的代用,须经设计质控责任人审批。使用代用材料应满足原设计要
求,并保证其焊接性能,以确保产品的质量和安全。
6.9.3 材料代用申请单由采购部提出、材料质控责任人审核,经压力容器设计、工艺、
检验负责人签批后,方可有效。
6.10材料质量控制环节、控制点及流程图见附件五。
7 工艺控制
7.1本公司压力容器工艺文件主要是指压力容器通用工艺规程、工艺过程卡。
7.2工艺过程的控制
7.2.1工艺质控责任人参加设计图样的工艺性审查,并签署审查意见;
7.2.2根据图样审查结果,压力容器工艺员制订工艺方案,经各级工艺人员讨论、工艺
质控责任人审核、主任批准,确定工艺方案;
7.2.3工艺人员根据工艺方案、技术要求、标准等编制工艺文件;
7.2.4工艺文件经主管工艺员校对,工艺质控责任人审核后,由技术总负责人批准实施;
7.2.5工艺文件的更改执行《程序文件》Q/BY-QP-403《技术文件控制程序》。
7.3每月至少组织一次工艺纪律检查、考核,具体执行BYGA/ZD1206B-2006《工艺纪律
管理细则》
7.4压力容器工艺装备的制造、使用和管理执行《程序文件》Q/BY-QP-604《工装管理程
序》。
7.5工艺质量控制环节、控制点及流程图见附件六;生产过程质量控制见附表七。
8 焊接控制
8.1目的:对生产压力容器的焊接过程进行控制,保证其过程符合规定。
8.2适用范围:公司压力容器生产中的焊接过程。
8.3职责和权限:
8.3.1焊接质控责任人见5.5.1.7。
8.3.2持证焊工
1)熟悉《容规》和JB/T4709《钢制压力容器焊接规程》等对焊接过程的要求和规定,
严格执行焊接工艺纪律和焊材的领用、回收制度。
2)对所焊的每道焊缝质量负责,并及时打上焊工代号钢印。
8.3.3焊材二级库保管员
1)按焊接材料收发和管理制度的要求对焊材进行管理和收发、回收。
2)对焊材的烘烤应按工艺要求进行,并作好记录。
8.3.4车间检验员负责对焊接质量和焊工钢印的检查和验证。
8.4焊工资格
压力容器焊工必须按《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》进行培训考试,
取得焊工合格证后,才能在有效期间担任合格项目的焊接工作。
8.5焊接工艺评定
8.5.1焊接工艺评定指导书由焊接工艺员编制,经焊接质控责任人审查,压力容器技术
总负责人批准后实施。
8.5.2焊接工艺评定所用的焊接设备、仪器、仪表和有关装臵应定期检定,保证合格完
好。
8.5.3按JB4708《钢制压力容器焊接工艺评定》和焊接工艺评定管理制度的要求,实施
焊接试验和焊接工艺评定工作。
8.5.4焊接工艺评定报告由焊接质控责任人进行审核,压力容器技术总负责人批准后生
效。焊接质控责任人可根据工艺评定情况,决定是否重新进行评定。
8.5.5焊接工艺评定由技术中心工艺室组织实施。
8.6编制焊接工艺文件
8.6.1焊接工艺员根据焊接工艺评定报告及图样的要求,制订焊接工艺规程、通用焊接
工艺等焊接工艺文件。
8.6.2焊接工艺文件由焊接质控责任人审核,技术中心工艺室主任批准后生效。
8.7产品焊接试板
8.7.1产品焊接试板,应作为筒体纵焊缝的延长部位,采用与施焊压力容器相同的条件
和施焊工艺同时焊接。
8.7.2焊接试板应打上焊工和检验员代号以及试板材质、制造令号钢印。
8.7.3试样按JB/T4744《钢制压力容器产品焊接试板的力学性能检验》的要求,进行制
作、检验和试验。
8.7.4产品试板经试验合格后,所代表批次的产品判定合格,方可转入下道工序。
8.8 施焊环境控制
施焊环境要求必须符合GB150的5.9.3规定要求。
8.9 焊接材料控制具体执行焊接材料管理制度和焊接材料烘干与发放制度。
8.10焊缝返修。
8.10.1不合格焊缝进行返修时,必须按焊缝返修管理制度规定,办理返修手续后方可进
行返修。
8.10.2第一、二次返修,由焊接质控责任人审批。返修时,由焊接工艺员到现场指导进
行,并做好返修记录。返修后须重新进行外观检验和无损检测。
8.10.3焊缝经二次返修仍不合格,进行第三次返修,须经公司压力容器技术总负责人审
批后进行。返修时,应先制订详细的返修工艺,由焊接质控责任人到场监督进行。返修
情况应进行记录,并纳入产品档案。
8.11焊工管理
焊接实验室应建立焊工考绩档案,车间技术员每月对焊工的施焊焊缝数量、施焊部
位、返修情况等进行跟踪和记录,认真填写“焊工档案卡片”。
8.12焊接设备
8.12.1焊接设备(包括焊材烘烤设备)必须定人操作,定期进行维护保养,执行《设备
管理程序》,保证设备达到完好要求。
8.12.2电焊机应配备电压表及电流表或电流指示装臵,并应在周检合格期内,以确保焊
接规范选用的正确以提供监督。
8.13 焊接质控责任人对焊接过程质量控制负责,并接受质量保证工程师监督检查。
8.14 控制环节和流程图见附件八:各质量控制系统、控制环节、控制点及流程图
9 热处理控制
9.1压力容器热处理工艺文件应为有资质的工艺人员编制,经工艺负责人审批后才能成
为正式文件;
9.2上道工序必须将需处理的零件同《工艺路线单》一道交热处理工段;
9.3 生产前操作者应检查设备、工装、控制仪表的完好状况,确定能否满足工艺的质量
要求;
9.4质检人员应在生产现场督察工艺的执行情况,加强过程监控;
9.5操作者在生产过程中应严格执行工艺文件,并认真填写热处理工艺操作卡片、过程
参数监控记录表、工艺路线单。各种原始记录应做到真实、准确、有效,提供符合要求
和质量管理体系有效运行的证据;
9.6如材料代用,采购部必须提供《材料代用单》,热处理方可加工,否则不予加工;
9.7工段设备员应负责生产设备/控制仪表符合生产和工艺要求,保证设备、工装的完好。
10 无损检测控制
10.1无损探伤人员必须经过培训、考核并取得相应资格证书方可上岗操作。评片员必须
由II级以上探伤人员担任。
10.2无损检测工艺规程由公司理论水平较高和实践经验丰富的Ⅱ级人员或Ⅲ级人员根
据产品结构图及工艺文件编制,无损检测质控人员审核、质保工程师批准后实施。
10.3无损检测工艺规程必须符合《容规》和GB150的规定。
10.4无损检测方法、数量、比例、评定标准等必须符合JB/T4730标准的规定,严格按
照无损检测制度执行。
10.5探伤人员必须严格遵守操作规程,认真填写X射线底片的原始记录,注上可追踪片
号和有效长度标志。
10.6底片由拍片者进行初评、评片人员进行复评,评定结果须进行记录。
10.7发现超标缺陷,探伤人员应及时下达《焊缝返修通知单》给生产质控责任人,安排
返修,焊缝返修按照焊缝返修管理制度进行。
10.8对焊缝返修后的容器,重新探伤必须按规定进行。
10.9无损探伤合格后,评片员应及时签发探伤报告。探伤底片、资料及报告应由探伤室
整理归档和保存,保存期限为7年。
10.10无损检测质控人员对无损检测质量和过程负责,并接受质保工程师监督检查。
10.11 控制环节和流程图见附件九:各质量控制系统、控制环节、控制点及流程图。
11 理化检验控制
11.1理化检验人员必须经过相关有资质机构进行培训、考核合格,取得相应资质证书方
可上岗;
11.2根据《容规》要求,当钢材和产品焊接试板需要做理化试验时,由需求部门的检验
员填写《试验委托单》(有试样的连同试样)交试验员,试验员依据《试验委托单》的
内容进行试验、检测并开出检测报告。
11.3理化检验试样加工必须符合相关标准的规定要求。
11.4理化检验员应严格按相关的检定规程、试验要求进行操作,保持工作环境的整齐、
清洁,并符合规定的温度、湿度要求。
11.5理化检验的试样、试剂、标样的保管应符合相关规定。
11.6理化检测设备按要求每年进行检定,日常精心保养,保证检测设备始终处于完好
状态。
11.7理化检验报告由检验员填写,字迹清晰,填写规范并经理化质控责任人审核确认。
12 检验与试验控制
12.1压力容器检验员应按照《容规》、技术标准、图样的技术要求及检验规程等对在制
压力容器产品进行检验。
12.2压力容器检验文件经最终检验质控责任人审核、质保工程师批准后实施。
12.3原材料、外购、外协件进货检验按6.“材料、零部件控制”的规定进行检验。
12.4过程检验与试验。
12.4.1操作者领取生产材料后,检验员应对材料及外购、外协件的锈蚀情况、外 型尺寸和材料的标记等情况进行检验,检验结果应作记录。经检验员检验合格后方可进
行生产。
12.4.2操作者应严格执行“三按”制度同时认真填写“工序过程记录卡”。
12.4.3压力容器检验员应认真填写“检查记录卡”,对于检查合格的工序应及时在“工
序过程记录卡”上签字确认。
12.4.4检验员同时对标记移植、焊工钢印及过程参数进行核查,检查合格后,打上检验
标记。
12.4.5压力容器产品的纵、环焊缝施焊完毕后,施焊焊工都应及时在指定部位打上自己
的钢印记号,检验员给与确认后方可进行下一道工序。
12.4.6检验员对经检验和无损检验合格的产品试板,应按产品焊接试板管理制度填写
《试验委托单》,凭《试验委托单》,把试板工艺过程卡、试板试样一起送质检部进行试
验。
12.4.7压力容器焊接试板的试验按照产品焊接试板管理制度进行。
12.5最终检验与试验
12.5.1压力容器的铭牌内容应符合GB150中10.10.2条及GB151中4.19条之规定。
12.5.2压力容器的出厂证明文件由最终检验质控责任人签发,必须齐全、完整,具体内
容按GB150中10.10.1条规定。
12.6检验与试验条件
12.6.1检验与试验装臵须满足检验与试验要求,所用仪器、仪表须经检定并在有效合格
期内。
12.6.2检验与试验场地、环境、温度、湿度、安全防护等能满足检验与试验要求。
12.7 检验与试验状态
执行Q/BY-QP-714《产品的标识程序》。
12.8检验与试验记录、报告
12.8.1压力容器从材料进货检验到产品最终检验的检验与试验记录、试验报告、代用单、
返修记录、工序过程卡等必须项目齐全,内容完整,字迹清晰,并按相关规定进行审批,
检验与试验报告由相关质控责任人确认。
12.8.2所有检验与试验记录、报告在零件完序后,由压力容器检验员汇总到质检部归档。 12.8.3检验与试验记录按压力容器检验资料管理制度的规定进行整理和分类保管,并可根据用户要求,进行随时查询。
12.8.3压力容器检验与试验不允许紧急例外放行。
12.9 控制环节和流程图见附件十:各质量控制系统、控制环节、控制点及流程图。 13 设备和检验与试验装臵控制
13.1 设备和检验与试验测量装臵的使用和管理执行Q/BY-QP-603《设备管理程序》和Q/BY-QP-717《监视和测量装臵控制程序》。
13.2应建立设备和检验和试验装臵台帐和档案,包括质量证明书、使用说明书、使用记录、维修保养记录、校准检定计划、校准检定记录及报告等档案资料。
13.3设备和检验与试验装臵状态控制,应包括检定校准标识、法定检验要求的设备定期检验报告等。
14 不合格品控制
14.1不合格品控制执行Q/BY-QP-804《不合格品控制程序》。
14.2 压力容器产品不允许回用和降级使用。
14.3对不合格品应进行原因分析、处臵及处臵后的检验。
14.4对不合格品所采取的纠正措施应经审核批准,实施后应进行跟踪验证。
15 质量改进与服务
15.1有关内、外部质量信息及质量技术监督部门和监督检验机构对公司压力容器设计、制造提出的质量体系或产品质量问题、意见和建议,管理者代表应召集有关领导及部门负责人和各质控责任人进行研究,制订整改措施,并对制订的整改措施要形成文件落实到责任部门、限期进行整改和跟踪验证。执行Q/BY-QP-806《纠正和预防措施程序》。 15.2每年至少进行一次完整的内部审核,对审核发现的问题分析原因、采取纠正措施并跟踪验证其有效性,具体执行Q/BY-QP-802《内部审核程序》。
15.3压力容器质量保证体系应对产品一次合格率和返修率定期进行统计、分析,包括内审、管理评审中发现的问题,都要提出纠正和预防措施进行持续改进,具体执行Q/BY-QP-805《持续改进程序》。
15.4压力容器的用户服务计划、实施、验证和报告执行Q/BY-QP-703《顾客服务管理
程序》、Q/BY-QP-801《顾客满意度检测程序》。 16人员培训、考核及其管理
具体执行Q/BY-QP-601《人力资源管理程序》。 17.执行特种设备许可制度
17.1公司应严格执行特种设备许可制度; 17.2接受各级质量技术监督部门的监督;
17.3许可证的申请和换证申请由技术中心技术室负责。许可证的有效期为4年,技术室应在许可证有效期满六个月前向省行政服务中心或省技术质量监督局递交换证申请; 17.4压力容器随机文件中应附有许可证证书的复印件,产品铭牌上应标注与许可证书上一致的企业名称和编号,产品随机文件中的产品质量合格证书、产品安装和使用说明书必须有中文表述;
17.5公司应按规定接受发证部门的安全监察机构和公司所在地安全监察机构对本公司的证书使用、生产条件、产品质量状况及其管理等情况进行检查;
17.6公司应明确专人负责与监督检验人员的工作联系,提供监督检验工作的条件,对监督机构提出的《监检工作联络单》、《监检意见通知书》,应当在规定的期限内处理并书面答复;
17.7公司需要增加许可制造产品种类、级别、项目时,应向发证部门提出新的书面申请,经受理、试制、审查合格后,由发证部门颁发新的许可证。
17.8公司如发生名称、地点或质量保证体系发生变更,技术中心技术室应及时办理变更申请。
17.9及时向质量技术监督部门、检验机构和社会提供公司特种设备制造、安装、改造、维修的相关信息。
附件二:公司综合情况
1、压力容器技术总负责人及质控责任人一览表
2、压力容器设计人员一览表
3、无损检测及检验人员一览表
4、持证焊工一览表
5、压力容器生产检测设备一览表
附件三: 压力容器用表单、报告一览表
生产: 材料: 1、 压力容器主要受压元件工序记录卡 1、产品主要受压元件使用材料一览表
2、 产品焊接试板作业流程卡 2、压力容器板材发放记录 3、 产品焊接试板台帐 3、封头收发记录 4、 压力容器产品台帐 4、焊接材料收发记录 5、 焊条领用单
无损检测: 检验: 1、 射线探伤委托单 1、压力容器水压试验报告 2、 X射线检验原始记录 3、 焊缝返修通知单 4、 焊缝射线检测工艺卡 5、 探伤报告(工艺参数、底片评定级别、布片图) 6、机械性能试验报告
焊接 1、 焊接工艺评定指导书 2、 焊接工艺评定报告 3、 主要焊缝焊接参数记录卡 4、 持证焊工档案卡片 5、 二级库焊材烘干记录 6、 焊接二级库温度、湿度记录 7、 焊工考试档案 8、 焊缝返修报告
2、压力容器气压试验报告 3、压力容器气密性试验报告4、压力容器产品质量证明书 5、化学分析报告
附件四: 设计质量控制 一、控制环节及控制点
附件五: 材料质量控制
一、 控制环节及控制点:
二、
生产计划 材料采购清单
外协件采购清单
材料采购计划
合格供方名录
采购合同 采购和材料质量控制程序
材料验收入库管理制度 外购件、外协件验收制度
原材料入库记录
附件六: 工艺质量控制 一、 主要控制环节及控制点
二、控制流程图(参见设计控制流程图和工装管理程序)
附件七: 生产过程质量控制
二、 控制流程图
附件八: 焊接质量控制 一、 控制环节及控制点:
二、控制流程图 1.焊接控制程序
2. 产品焊接试板制造、试验流程图
压力容器工段
材料质控责任人
焊接工艺员
压力容器工段
工段检验员
质检部理化室
质检部理化室
质检部理化室
试验员 资料员、试验员
3、
工艺性审查报告
工艺室焊接工艺员
生产计划
试板制作流程卡
试板制作流程卡
试板制作流程卡
检查记录单
试验原始记录
评定目录
附件九: 无损检测质量控制 一、 控制环节及控制点:
二、 控制流程图
质检部探伤委托单
质检部无损检测工艺文件
探伤室探伤记录
探伤室底片保存情况
探伤室初评记录
探伤室评片记录
探伤室探伤报告
质检部资料员资料目录 产品档案
附件十: 检验质量控制 一、 控制环节及控制点:
二、检验流程图
范文五:压力容器质保手册
****有限公司
文件名称 编 号:Q/BY—QM—R 第 1 页 共 21页 版本版次: D 《压力容器质保手册》 实施日期: 2009年10月20日
目 录
0.1 颁布令 ……………………………………………………………………… 3 0.2 公司简介 ……………………………………………………………………… 4
………………………………………………… 4 0.3 压力容器质量保证体系结构
1 管理职责 ………………………………………………………………………5 1.1 质量方针和目标…………………………………………………………………5 1.2 质量保证体系组织 …………………………………………………………… 5 1.3 职责、权限 ……………………………………………………………… 5 1.4 管理评审 …………………………………………………………… 8 2 质量保证体系文件 ……………………………………………………… 8 2.1 压力容器标准体系文件 ……………………………………………………… 8 2.2 质量保证手册 ………………………………………………………………… 8 3 文件和记录控制 ……………………………………………………………… 10 3.1 文件控制 ……………………………………………………………10 3.2 记录控制 …………………………………………………………………… 10 4 合同控制 ……………………………………………………………………… 10
……………………………………………………………………… 10 5 设计控制
6 材料。零部件控制 ……………………………………………………………13 7 工艺控制 ………………………………………………………………………15 8 焊接控制 …………………………………………………………………………15 9 热处理控制 ……………………………………………………………17 10 无损检测控制 ………………………………………………………………… 18 11 理化检验控制 ………………………………………………………………… 18 12 检验与试验控制………………………………………………………………… 19 13 设备和检验与试验装臵控制 ……………………………………………………20 14 不合格品控制…………………………………………………………………… 20 15 质量改进与服务………………………………………………………………… 20 16 人员培训、考核及其管理………………………………………………………21
****有限公司
文件名称 编 号:Q/BY—QM—R 第 2 页 共 21页 版本版次: D 《压力容器质保手册》 实施日期: 2009年10月20日
17 执行特种设备许可制度 ……………………………………………………… 21
附 件:
附件一:压力容器质量保证体系组织结构图, 附件二:公司综合情况,
附件三:压力容器用表单一览表,通用表单不计,。 附件四:设计质量控制
附件五:材料质量控制
附件六:工艺质量控制
附件七:生产质量过程控制
附件八:焊接质量控制
附件九:无损检测质量控制
附件十:检验质量控制
****有限公司
文件名称 编 号:Q/BY—QM—R 第 3 页 共 21页 版本版次: D 《压力容器质保手册》 实施日期: 2009年10月20日
0.1
颁 布 令
****《压力容器质保手册》(D版)从即日起发布实施。
储气罐、冷却器、换热器和油水分离器等压力容器产品是我公司主导产品压缩机的重要部件。为贯彻实施国务院第373号国务院令《特种设备安全监察条例》、质技监局锅发[1999]154号《压力容器安全技术监察规程》等法律、法规和标准的规定~同时按照TSG Z0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》~结合公司的实际情况~制订本手册。
我授权公司管理者代表 负责建立、健全压力容器质量保证体系和进行体系的有效性审核,授权技术总负责人 全面负责压力容器设计、制造、服务过程中出现的重大技术问题,授权质量保证工程师 主持压力容器质量的日常管理工作~负责压力容器质量保证体系的有效运转和有关制度的实施。采取必要措施处理各种质量问题~包括停止生产~直至问题得到妥善解决为止。当发生重大分歧时~将由我通过全面考虑法律、法规和技术的要求予以裁决。
该手册是公司压力容器设计、制造、服务过程中质量保证的法规性文件~所有与压力容器质量控制活动的有关人员~都必须认真学习、贯彻实施~做到严肃法规、消灭违章、强化管理、权责分明~切实为客户提供安全可靠、价廉质优的产品。
总经理:
年 月 日 0.2 公司简介
****有限公司
文件名称 编 号:Q/BY—QM—R 第 4 页 共 21页 版本版次: D 《压力容器质保手册》 实施日期: 2009年10月20日
****的前身 是原国家机械工业部重点企业~国家二级企业。一九九八年通过ISO9001认证,含压力容器产品,,一九九九年获得ISO9001补军认可证书~是国家动力、军工、油田、天然气压缩机的定点生产单位。
自五十年代开始设计和生产为各类大、中型中、高压压缩机配套的一、二类压力容器~具有专业从事压力容器的设计和制造能力~八六年正式取得一、二类压力容器设计和生产资格~并较早地应用了CAD计算机辅助设计系统。
公司对原有的压力容器质量保证体系重新进行了调整~对相关人员进行了资格审查~配备了一批专业技术人员~对压力容器技术总负责人、质保工程师、各质控责任人进行了重新任命。按照TSG Z0004-2007标准的要求~建立健全了压力容器的质量保证体系~根据公司实际情况制订了《压力容器质保手册》,以下简称《手册》,~以切实保证压力容器质量管理的规范性、连续性和有效性。
目前公司占地面积 万平方米~建筑面积约 万平米~专业生产压力容器的厂房面积为 多平方米,公司现有员工 人~从事压力容器设计和生产的人员有 多人~其中具有初级以上职称的为 多人~占总人数的 %,具体见附件二,以上。专业用于压力容器生产的各种设备近 台套,具体见附件二,。
我公司自取得压力容器设计、生产资格证书以来~压力容器产品主要是与压缩机配套的储气罐、稳压罐、回收罐、分离器、热交换器、缓冲罐等~材质主要为Q235-B、Q345R
#和20钢。
0.3压力容器质量保证体系组织结构图,见附件一,
1 管理职责
1.1 质量方针和目标
1.1.1经公司总经理批准并形成文件的质量方针:更高效、更平稳、更安全、更完美、更满意。详见公司《质量手册》。
1.1.2质量目标:公司每年在相关职能和层次上建立与质量方针保持一致的质量目标~并量化和分解到各质量控制系统及相关的部门和责任人员。详见公司《质量目标分级展开表》。
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1.2质量保证体系
1.2.1根据TSG Z0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》及GB/T19001-2000建立了压力容器质量保证体系~形成了《手册》、《压力容器质量管理制度》和各类作业文件及记录表单。同时明确了各控制环节、控制点、责任部门及责任者的职责和权限~确保提供所需的资源~同时实施监视、测量和分析过程~以达到整个压力容器质量体系的持续改进和有效性。
1.2.2压力容器质量保证体系组织结构图,见附件一,
1.3 职责和权限
以下责任部门或责任人~除《质量手册》已规定的职责和权限外~对于压力容器质量保证体系~还具有以下方面的责权:
1.3.1总经理
1, 领导公司贯彻《条例》、《容规》等与压力容器相关的法律法规~对公司压力容器产品质量负最高责任,
2, 组织建立压力容器质保体系~任免压力容器质量保证体系的压力容器质量保证工程师,以下简称“质保工程师”,、技术总负责人和各专业质控责任人及各级设计人员~批准、发布《压力容器质保手册》,
3, 委托质保工程师具体负责压力容器质保体系日常工作~定期组织对压力容器质保体系进行评审~确保体系正常运转,
4, 确保压力容器整个质量体系正常运行所需的各种资源。
1.3.2 压力容器技术总负责人
1, 对公司压力容器产品负技术总责,
2, 按规定批准压力容器技术文件,
3, 特殊情况下~批准主要受压元件钢材的使用,
4, 批准焊接工艺评定报告和焊接工艺指导书,
5, 负责审批压力容器三次以上的焊缝返修报告,
6, 符合条件时~批准以批代台制作产品焊接试板,
7, 与公司安全负责人对压力容器耐压试验场地的安全防护措施进行检查认可。 1.3.3压力容器质保工程师
1, 领导压力容器制造全过程的质量控制工作~及时向管理者代表和压力容器技术总
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负责人反映压力容器的质量动态和存在问题~并提出解决措施,
2, 设立压力容器制造各质量控制系统及主要控制环节和控制点~领导、检查和协调各质控责任人相关工作,
3, 对生产中有争议或不明确的问题有决定权~对质量失控现象~有权下令停产和停止产品出厂~并限期整改。有越级向质量监督部门、检验机构和公司有关部门反映存在问题的权利,
4, 协助管理者代表建立健全压力容器文件化的质量管理体系,
, 组织贯彻、实施有关压力容器的法律、法规、标准和有关技术规定, 5
6, 严格不合格品的控制~建立和健全信息反馈和处理系统~监督做好压力容器的用户服务工作,
7, 定期组织召开压力容器质保体系质量分析会议~协助管理者代表对压力容器产品的质量体系管理评审工作,
1.3.4设计质控系统责任人
1, 主管压力容器产品设计工作~建立完善压力容器设计质量保证体系~制订必要的规章制度~确保压力容器的设计质量控制体系的适宜性和有效性,
2, 对压力容器的设计原则性问题具有决定权,
3, 按要求审核压力容器设计总图、技术文件和外来图纸~对其先进性、安全性、合理性、经济性等原则问题负责,
4, 按规定签署设计文件。
1.3.5工艺质控系统责任人
1, 组织压力容器设计图样的工艺性审查,
2, 审核压力容器工艺文件、通用工艺规程、工装设计任务书,
3, 监督检查压力容器制造的工艺纪律~有权对工艺失控环节下达指令~限期整改。 1.3.6焊接质控系统责任人
1,审核压力容器焊接工艺评定报告和焊接工艺评定指导书,
2,对压力容器的焊接质量进行监督检查,
3) 审批压力容器受压焊缝的第一、二次返修报告,
4) 指导焊材一、二级库的技术管理工作,
5) 对压力容器持证焊工进行管理。
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1.3.7 材料质控系统责任人
1,负责压力容器用原材料,包括焊材,和外协、外购件材料质保书、合格证的审核工作,
2,监督材料采购员、检验员、保管员、下料员按规定程序操作~当材料有问题时应及时分析原因~并做出处理意见,
3,对所有压力容器受压元件的材料,包括焊材,的进行登记、编号~确保压力容器用材得到有效控制,
4,对压力容器所用材料的合格性负责。
1.3.8 理化质控系统责任人
1,编制理化试验管理制度~指导理化试验人员工作,
2,负责理化试验报告的审核并对其正确性负责。
1.3.9 热处理质控系统责任人
1,负责制订热处理管理制度及质量控制管理规定~处理并指导热处理日常工作, 2,审批热处理工艺文件并负责监督实施。
1.3.10无损检测质控系统责任人
1) 编制压力容器无损检测工艺并监督实施,
2) 指导探伤人员工作~对摄片质量和探伤报告的正确性负责,
3) 签署探伤报告。
1.3.11压力试验质控系统责任人
1,制订压力试验质量控制管理制度~负责对压力试验的监督和确认, 2,编制压力试验工艺~并负责监督实施,
3,审核压力试验报告并对其正确性负责。
1.3.12最终检验质控系统责任人
1) 对压力容器产品制造全过程的质量工作进行监督检查,
2) 对出厂的压力容器产品质量负责~保证出厂质量证明文件的正确、完整, 3) 对不合格的产品有处臵权,
4) 负责督促建立压力容器产品档案。
1.3.13生产质控系统责任人
1,签发《压力容器生产工序记录卡》~对压力容器产品在压力容器工段生产过程中的质
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量进行控制,
2,掌握在制压力容器产品的流动情况并建立台帐,
4,对压力容器焊接材料一、二级库管理员进行管理。
1.3.14设备质控系统责任人
1,负责制订生产设备的管理制度~制订设备保养、维修及设备更新计划, 2,督促设备使用部门、操作者执行设备操作维护规程~做好使用设备的日常维护保养工作~保证设备完好~满足生产和质量要求。
1.4 管理评审
每年至少应对压力容器质量保证体系进行一次管理评审~其时间间隔不超过12个月~以确保质量保证体系的适应性、充分性和有效性~满足质量方针和质量目标的要求~并保存管理评审记录。
具体执行《程序文件》Q/BY-QP-503《管理评审程序》。
2 质量保证体系文件
2.1压力容器质量保证体系文件应包括:
1,形成文件的质量方针和质量目标,
2,《压力容器质保手册》
3,《压力容器质量管理制度》
4,各类作业文件及其记录表单
2.2 质量保证手册
本《手册》是按照TSG Z0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》和压力容器相关的法律、法规及标准的规定~结合本公司的实际情况~并根据压力容器产品设计和生产的特殊性编制而成~规定了压力容器质量保证体系及其要求~内容主要包括:
1,压力容器产品的设计、制造和服务的全过程,
2,公司有关压力容器质量保证体系的组织机构和运作要求的所有文件和记录, 3,对压力容器质量保证体系所包括过程的顺序和相互作用的阐述与说明。
与公司《质量手册》和《程序文件》相同且已进行了详细说明的内容~本《手册》将对其有选择进行引用。
2.2.1术语、定义和缩写
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,1,本《手册》采用TSG Z0004-2007及GB/T19001-2000标准中的术语和定义。 ,2,《条例》是指国发[2009]549号《特种设备安全监察条例》 ,3,《容规》是指质技监局锅发[1999]154号《压力容器安全技术监察规程》 ,4,GB150是指GB150-1998《钢制压力容器》
,5,GB151是指GB151-1999《管壳式换热器》
,6,“三按”是指:按技术标准、按产品图样、按工艺文件。
,7,“三检”是指:自检、互检、专检
2.2.2适用范围
本《手册》适用于在本公司以及外部委托本公司进行设计、制造的压力容器产品~主要包括以下类别和品种:
1,第一类压力容器
品种范围:低压容器
具体包括:热交换器、冷却器、分离器、缓冲罐、稳压罐、回收罐、储气罐。 2,第二类压力容器
品种范围:低、中压容器~
具体包括:热交换器、冷却器、分离器、缓冲罐、稳压罐、回收罐、储气罐。 2.2.3引用法规、标准
本《手册》发布实施时~所有法规和标准都会被修订~使用本《手册》的各相关部门和员工应探讨使用下列法规、标准最新版本的可能性。
国发[2009]549号 《特种设备安全监察条例》
国质检总局第22号 《锅炉压力容器制造监督管理办法》
国质检锅[2003]194号 《锅炉压力容器制造许可条件》
《锅炉压力容器制造许可工作程序》
《锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则》
国质检锅 [1999]154号《压力容器安全技术监察规程》
国质检锅[2002]235号 《压力容器压力管道设计单位资格许可与管理规则》
国质检锅[2002]109号 《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》
国质检锅[2003]248号 《特种设备无损检测人员考核与监督管理规则》
GB150-1998 《钢制压力容器》
GB151-1999 《管壳式换热器》
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JB4708-2000 《钢制压力容器焊接工艺评定》
JB/T4744-2000 《钢制压力容器产品焊接试板的力学性能检验》
JB/T4730-2005 《承压设备无损检测》
TSG Z0004-2007 《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》
TSG Z0005-2007 《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》 3 文件和记录控制
3.1 文件控制
3.1.1《手册》由经营管理部编写~管理者代表任审核~总经理批准实施,《压力容器质量管理制度》由经营管理部编写~质保工程师审核~管理者代表批准, 3.1.2《手册》编号说明:Q代表企~BY在代表蚌压~QM代表质保手册~R代表容器, 3.1.3《手册》和《压力容器质量管理制度》的执行~由经管部负责协调~各质控责任人及有关部门负责贯彻实施,
3.1.4《手册》和《压力容器质量管理制度》均由经管部统一编号发放, 3.1.5具体文件控制见《程序文件》Q/BY-QP-402《文件控制程序》。 3.1.6技术文件控制具体执行《程序文件》Q/BY-QP-402《文件控制程序》。 3.2 记录控制
具体执行《程序文件》Q/BY-QP-404《记录控制程序》。压力容器用表单见附件三。 4 合同控制
合同的评审、签订、修改、会签执行《程序文件》Q/BY-QP-702《顾客要求识别评审及沟通程序》。
5 设计控制
5.1目的:对压力容器的设计过程进行控制~以保证设计过程的规范性和压力容器产品的安全性、合理性。
5.2 适用范围:适用于公司压力容器设计过程。
5.3各级设计人员的任职资格和任职程序应符合压力容器各级设计人员任职条件和任职程序的规定。
5.4职责和权限:
5.4.1设计人员
,1,正确贯彻有关压力容器的法律、法规、标准、规范和技术条件~遵守压力容器
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设计的各种规章制度,
,2,按照设计任务书和设计条件图的要求负责所承担产品图样的设计和技术文件的编写~对设计质量负责。
,3,正确应用压力容器设计的基础资料、数据、计算方法、计算公式~做好受压元件的计算和应力分析。
,4,按规定签署设计图样和设计文件~并做好设计文件的整理和归档。
,5,负责设计文件的复查和修改,
5.4.2校核人员
,1,帮助设计人员解决设计中的一般技术问题~并对所校核的设计图样和设计文件的质量负责,
,2,全面校核压力容器设计图样和设计文件~
,3,设计图样的比例、视图、图面布臵、尺寸、符号、加工要求、材料选用及数量是否正确~安全附件的选用是否符合规定。技术文件是否齐全~内容是否正确。 5.4.3审核人员
,1, 参加压力容器设计主要技术问题的讨论~帮助设计、校核人员确定设计方案~解决疑难技术问题~并对所审核的设计图样、设计文件的主要技术内容和设计方案的正确性负责。
,2,审核设计图样和设计文件~
,3,协调设计、校核人员之间在技术上的不同意见,
5.4.4标准化人员
,1,收集整理有关压力容器产品的法律、法规、标准、规范的最新版本~已利于其贯彻执行,
,2,对压力容器产品图样和技术文件进行标准化审查~具体执行压力容器设计文件的标准化审查制度~并填写《标准化审查记录表》反馈给设计人~以对设计文件进行修改。
5.5设计控制程序
5.5.1 技术室根据《合同》,必要时包括顾客《设计委托书》、设计条件图,、《技术协议》和《生产通知单》等要求~以及适用的法律、法规、技术标准、以前类似产品的设计输出、类似产品的顾客反馈信息~编制压力容器《设计任务书》,作为压缩机配套部件的
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压力容器产品~其设计任务书可以作为整个压缩机产品设计任务书的一部分,, 5.5.2《设计任务书》经设计室负责人审核后实施~设计人员按照《设计任务书》的要求进行施工图设计~施工图初步完成以后~工艺室和技术室对其进行工艺性和标准化审查~同时填写《产品图样,文件,审查记录单》。
5.5.3设计人员根据审查结果对施工图修改后~工艺和标准化人员进行工艺和标准化会签。受委托设计的容器还须送用户会签确认~并征得用户的书面同意。 5.5.4设计输出应形成设计计算书、设计图样~必要时还包括设计说明书。 5.5.5产品施工过程中如需对原图进行修改~一般情况的修改经设计人员认可~涉及主要件材质、管口尺寸等重要变更时~应经设计质控责任人批准。
5.5.6产品完成后~原设计人员根据质检部提供的产品生产实际情况~绘制竣工图。竣工图可以在蓝图上修改~但必须由修改人和审核人签字方可提供给用户。 5.5.7设计文件由外单位提供时~设计质控责任人负责对图样和技术文件进行审核,
,1,对审查中发现问题的设计文件~由设计质控责任人与委托单位联系~取得一致意见后~由设计室主任确定项目负责人和各级设计人员。
,2,设计人员对设计图样、文件进行检查~并填写检查报告~同时提出修改意见。
,3,检查报告和修改意见经校对人员校对~设计质控责任人审核后~设计人员与其设计单位联系~并征得证明文件~确定补充设计文件或施工图。
,4,补充的设计文件或施工图设计完成以后~履行校对、审核、会签、批准手续。 5.5.8提供给用户的压力容器产品竣工图应有压力容器设计单位资格印章和“竣工图”字样的印章方可有效。
5.5.9压力容器设计单位不准在外单位设计的图样上加盖本单位的压力容器设计资格印章,
5.5.10压力容器设计文件的复用执行设计文件的复用制度。
5.5.11压力容器设计资格印章的使用和管理具体执行压力容器设计资格印章的使用和管理制度。
5.5.12设计质量控制环节、控制点及流程图见附件四。
6 材料、零部件控制
6.1目的:对用于压力容器产品的原材料,含焊接材料,、外协外购件的采购、验收、保管、发放、代用、标记及移植等进行控制~以确保压力容器产品用料准确
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无误~且具有可追溯性。
6.2适用范围:公司用来生产压力容器产品的所有材料,包括原材料、焊接材料、外协外购件等,。
6.3职责和权限:
6.3.1采购员依据采购文件进行采购,
6.3.2质检部对所采购的材料、零部件进行检查验证,
6.3.3物流中心仓储科负责对材料按要求进行堆放、保管和发放。
6.4对供方实施质量控制和管理~包括对供方进行评审、选择和重新评价~建立合格供方名录等执行Q/BY-QP-705《供方管理程序》。
6.5材料、零部件采购
6.5.1 采购部根据产品图样和生产部提供的《月度生产计划》、《计划请购单》~编制材料《采购计划》。
6.5.2 采购人员根据《采购计划》~按照《合格供方名录》择优采购~不得擅自更改材料、牌号、规格和数量。必须更改时~应按照压力容器材料代用制度的规定~办理代用手续后方可实施采购。
6.5.3所购材料均要求标记清晰、牢固~有齐全、正确、清晰的质量证明书,原件或复印件,~且品种、规格、炉批号等与实物一致~并符合《容规》的规定。 6.6 材料、零部件进货验收
6.6.1材料、零部件进厂后~材料质控责任人负责编制本公司编号并在质保书上标记~采购员进行“进料送检单维护”办理报验程序~连同质量证明书或合格证交质检部材料检验员进行报检。
6.6.2 材料检验员按照《进货检验规程》和外购、外协件验收制度的规定对原材料、外购、外协件进行验收。检验完毕后在ERP系统进行确认。
6.6.3 对需要复验的压力容器材料按照《容规》第25条的规定进行复验。 6.6.4 根据验收和复验结果:
,1,对于合格的材料~由材料检验员签字确认~经材料质控责任人签字认可后~按材料标记及移植制度的规定进行标记移植。
,2,对于不合格的材料~由材料检验员在实物上做出明显的“不合格”标记~经材料质控责任人签署意见后~交采购部向供货方作权益交涉。仓库保管员应将“不合格材料”
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隔离存放。
6.6.5 所有材料的质量证明文件,质量证明书、合格证、验收记录、复验报告等,由材料质控责任人负责保管并建立台帐。
6.7 材料保管与发放
6.7.1 仓库保管员应按材料管理制度规定对材料进行保管与发放~材料质控责任人应对其进行定期检查~发现材料锈蚀、标记脱落或模糊不清等问题~应及时责成有关责任人查找原因~及时处理。
6.7.2 库管员应建立库存材料台帐~台帐应能清晰、齐全、正确反应材料库存情况。 6.7.3 材料应按类别、牌号、规格、炉批号分类存放~应有明显、正确和任何时候都能识别的标志~同时加强对材料表面质量的保护~防止磕、碰、划伤。 6.7.4不锈钢材料必须在室内存放~并以木材衬垫,无论地面堆放还是货架存放,。不锈钢材料表面严禁磕、碰、划伤~搬运、起吊时~不得直接使用钢丝绳。 6.7.5用于受压元件的原材料、外协件、外购件必须印证齐全~发料时应按材料标记及移植制度做好材料标记的移植工作。
6.8 材料标记及移植
材料标记的内容及移植按材料标记及移植制度的要求执行~一般情况下由操作者进行移植~检验员进行确认。应做到能根据材料标记查出材料、原始质量证明书编号、材料炉批号等~以保证压力容器产品用材的正确性和可追溯性。
6.9 材料代用
6.9.1 压力容器产品的主要受压元件和非受压元件使用的材料因某种原因需要代用时~应按材料代用制度规定的程序~分别办理材料代用手续。
6.9.2 受压元件材料的代用~须经设计质控责任人审批。使用代用材料应满足原设计要求~并保证其焊接性能~以确保产品的质量和安全。
6.9.3 材料代用申请单由采购部提出、材料质控责任人审核~经压力容器设计、工艺、检验负责人签批后~方可有效。
6.10材料质量控制环节、控制点及流程图见附件五。
7 工艺控制
7.1本公司压力容器工艺文件主要是指压力容器通用工艺规程、工艺过程卡。 7.2工艺过程的控制
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7.2.1工艺质控责任人参加设计图样的工艺性审查~并签署审查意见, 7.2.2根据图样审查结果~压力容器工艺员制订工艺方案~经各级工艺人员讨论、工艺质控责任人审核、主任批准~确定工艺方案,
7.2.3工艺人员根据工艺方案、技术要求、标准等编制工艺文件,
7.2.4工艺文件经主管工艺员校对~工艺质控责任人审核后~由技术总负责人批准实施, 7.2.5工艺文件的更改执行《程序文件》Q/BY-QP-403《技术文件控制程序》。 7.3每月至少组织一次工艺纪律检查、考核~具体执行BYGA/ZD1206B-2006《工艺纪律管理细则》
7.4压力容器工艺装备的制造、使用和管理执行《程序文件》Q/BY-QP-604《工装管理程序》。
7.5工艺质量控制环节、控制点及流程图见附件六,生产过程质量控制见附表七。 8 焊接控制
8.1目的:对生产压力容器的焊接过程进行控制~保证其过程符合规定。 8.2适用范围:公司压力容器生产中的焊接过程。
8.3职责和权限:
8.3.1焊接质控责任人见5.5.1.7。
8.3.2持证焊工
1,熟悉《容规》和JB/T4709《钢制压力容器焊接规程》等对焊接过程的要求和规定~严格执行焊接工艺纪律和焊材的领用、回收制度。
2,对所焊的每道焊缝质量负责~并及时打上焊工代号钢印。
8.3.3焊材二级库保管员
1,按焊接材料收发和管理制度的要求对焊材进行管理和收发、回收。 2,对焊材的烘烤应按工艺要求进行~并作好记录。
8.3.4车间检验员负责对焊接质量和焊工钢印的检查和验证。
8.4焊工资格
压力容器焊工必须按《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》进行培训考试~取得焊工合格证后~才能在有效期间担任合格项目的焊接工作。
8.5焊接工艺评定
8.5.1焊接工艺评定指导书由焊接工艺员编制~经焊接质控责任人审查~压力容器技术
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总负责人批准后实施。
8.5.2焊接工艺评定所用的焊接设备、仪器、仪表和有关装臵应定期检定~保证合格完好。
8.5.3按JB4708《钢制压力容器焊接工艺评定》和焊接工艺评定管理制度的要求~实施焊接试验和焊接工艺评定工作。
8.5.4焊接工艺评定报告由焊接质控责任人进行审核~压力容器技术总负责人批准后生效。焊接质控责任人可根据工艺评定情况~决定是否重新进行评定。 8.5.5焊接工艺评定由技术中心工艺室组织实施。
8.6编制焊接工艺文件
8.6.1焊接工艺员根据焊接工艺评定报告及图样的要求~制订焊接工艺规程、通用焊接工艺等焊接工艺文件。
8.6.2焊接工艺文件由焊接质控责任人审核~技术中心工艺室主任批准后生效。 8.7产品焊接试板
8.7.1产品焊接试板~应作为筒体纵焊缝的延长部位~采用与施焊压力容器相同的条件和施焊工艺同时焊接。
8.7.2焊接试板应打上焊工和检验员代号以及试板材质、制造令号钢印。 8.7.3试样按JB/T4744《钢制压力容器产品焊接试板的力学性能检验》的要求~进行制作、检验和试验。
8.7.4产品试板经试验合格后~所代表批次的产品判定合格~方可转入下道工序。 8.8 施焊环境控制
施焊环境要求必须符合GB150的5.9.3规定要求。
8.9 焊接材料控制具体执行焊接材料管理制度和焊接材料烘干与发放制度。 8.10焊缝返修。
8.10.1不合格焊缝进行返修时~必须按焊缝返修管理制度规定~办理返修手续后方可进行返修。
8.10.2第一、二次返修~由焊接质控责任人审批。返修时~由焊接工艺员到现场指导进行~并做好返修记录。返修后须重新进行外观检验和无损检测。
8.10.3焊缝经二次返修仍不合格~进行第三次返修~须经公司压力容器技术总负责人审批后进行。返修时~应先制订详细的返修工艺~由焊接质控责任人到场监督进行。返修
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情况应进行记录~并纳入产品档案。
8.11焊工管理
焊接实验室应建立焊工考绩档案~车间技术员每月对焊工的施焊焊缝数量、施焊部位、返修情况等进行跟踪和记录~认真填写“焊工档案卡片”。
8.12焊接设备
8.12.1焊接设备,包括焊材烘烤设备,必须定人操作~定期进行维护保养~执行《设备管理程序》~保证设备达到完好要求。
8.12.2电焊机应配备电压表及电流表或电流指示装臵~并应在周检合格期内~以确保焊接规范选用的正确以提供监督。
8.13 焊接质控责任人对焊接过程质量控制负责~并接受质量保证工程师监督检查。 8.14 控制环节和流程图见附件八:各质量控制系统、控制环节、控制点及流程图 9 热处理控制
9.1压力容器热处理工艺文件应为有资质的工艺人员编制~经工艺负责人审批后才能成为正式文件,
9.2上道工序必须将需处理的零件同《工艺路线单》一道交热处理工段, 9.3 生产前操作者应检查设备、工装、控制仪表的完好状况~确定能否满足工艺的质量要求,
9.4质检人员应在生产现场督察工艺的执行情况~加强过程监控,
9.5操作者在生产过程中应严格执行工艺文件~并认真填写热处理工艺操作卡片、过程参数监控记录表、工艺路线单。各种原始记录应做到真实、准确、有效~提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据,
9.6如材料代用~采购部必须提供《材料代用单》~热处理方可加工~否则不予加工, 9.7工段设备员应负责生产设备/控制仪表符合生产和工艺要求~保证设备、工装的完好。 10 无损检测控制
10.1无损探伤人员必须经过培训、考核并取得相应资格证书方可上岗操作。评片员必须由II级以上探伤人员担任。
10.2无损检测工艺规程由公司理论水平较高和实践经验丰富的?级人员或?级人员根据产品结构图及工艺文件编制~无损检测质控人员审核、质保工程师批准后实施。 10.3无损检测工艺规程必须符合《容规》和GB150的规定。
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10.4无损检测方法、数量、比例、评定标准等必须符合JB/T4730标准的规定~严格按照无损检测制度执行。
10.5探伤人员必须严格遵守操作规程,认真填写X射线底片的原始记录~注上可追踪片和有效长度标志。 号
10.6底片由拍片者进行初评、评片人员进行复评~评定结果须进行记录。 10.7发现超标缺陷~探伤人员应及时下达《焊缝返修通知单》给生产质控责任人~安排返修~焊缝返修按照焊缝返修管理制度进行。
10.8对焊缝返修后的容器~重新探伤必须按规定进行。
10.9无损探伤合格后~评片员应及时签发探伤报告。探伤底片、资料及报告应由探伤室整理归档和保存~保存期限为7年。
10.10无损检测质控人员对无损检测质量和过程负责~并接受质保工程师监督检查。 10.11 控制环节和流程图见附件九:各质量控制系统、控制环节、控制点及流程图。 11 理化检验控制
11.1理化检验人员必须经过相关有资质机构进行培训、考核合格~取得相应资质证书方可上岗,
11.2根据《容规》要求~当钢材和产品焊接试板需要做理化试验时~由需求部门的检验员填写《试验委托单》,有试样的连同试样,交试验员~试验员依据《试验委托单》的内容进行试验、检测并开出检测报告。
11.3理化检验试样加工必须符合相关标准的规定要求。
11.4理化检验员应严格按相关的检定规程、试验要求进行操作~保持工作环境的整齐、清洁~并符合规定的温度、湿度要求。
11.5理化检验的试样、试剂、标样的保管应符合相关规定。
11.6理化检测设备按要求每年进行检定~日常精心保养~保证检测设备始终处于完好状态。
11.7理化检验报告由检验员填写~字迹清晰~填写规范并经理化质控责任人审核确认。 12 检验与试验控制
12.1压力容器检验员应按照《容规》、技术标准、图样的技术要求及检验规程等对在制压力容器产品进行检验。
12.2压力容器检验文件经最终检验质控责任人审核、质保工程师批准后实施。
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12.3原材料、外购、外协件进货检验按6.“材料、零部件控制”的规定进行检验。 12.4过程检验与试验。
12.4.1操作者领取生产材料后~检验员应对材料及外购、外协件的锈蚀情况、外
型尺寸和材料的标记等情况进行检验~检验结果应作记录。经检验员检验合格后方可进行生产。
12.4.2操作者应严格执行“三按”制度同时认真填写“工序过程记录卡”。 12.4.3压力容器检验员应认真填写“检查记录卡”~对于检查合格的工序应及时在“工序过程记录卡”上签字确认。
12.4.4检验员同时对标记移植、焊工钢印及过程参数进行核查~检查合格后~打上检验标记。
12.4.5压力容器产品的纵、环焊缝施焊完毕后~施焊焊工都应及时在指定部位打上自己的钢印记号~检验员给与确认后方可进行下一道工序。
12.4.6检验员对经检验和无损检验合格的产品试板~应按产品焊接试板管理制度填写《试验委托单》~凭《试验委托单》~把试板工艺过程卡、试板试样一起送质检部进行试验。
12.4.7压力容器焊接试板的试验按照产品焊接试板管理制度进行。
12.5最终检验与试验
12.5.1压力容器的铭牌内容应符合GB150中10.10.2条及GB151中4.19条之规定。 12.5.2压力容器的出厂证明文件由最终检验质控责任人签发~必须齐全、完整~具体内容按GB150中10.10.1条规定。
12.6检验与试验条件
12.6.1检验与试验装臵须满足检验与试验要求~所用仪器、仪表须经检定并在有效合格期内。
12.6.2检验与试验场地、环境、温度、湿度、安全防护等能满足检验与试验要求。 12.7 检验与试验状态
执行Q/BY-QP-714《产品的标识程序》。
12.8检验与试验记录、报告
12.8.1压力容器从材料进货检验到产品最终检验的检验与试验记录、试验报告、代用单、返修记录、工序过程卡等必须项目齐全~内容完整~字迹清晰~并按相关规定进行审批~
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检验与试验报告由相关质控责任人确认。
12.8.2所有检验与试验记录、报告在零件完序后~由压力容器检验员汇总到质检部归档。 12.8.3检验与试验记录按压力容器检验资料管理制度的规定进行整理和分类保管~并可根据用户要求~进行随时查询。
12.8.3压力容器检验与试验不允许紧急例外放行。
12.9 控制环节和流程图见附件十:各质量控制系统、控制环节、控制点及流程图。 13 设备和检验与试验装臵控制
-QP-603《设备管理程序》和13.1 设备和检验与试验测量装臵的使用和管理执行Q/BY
Q/BY-QP-717《监视和测量装臵控制程序》。
13.2应建立设备和检验和试验装臵台帐和档案~包括质量证明书、使用说明书、使用记录、维修保养记录、校准检定计划、校准检定记录及报告等档案资料。 13.3设备和检验与试验装臵状态控制~应包括检定校准标识、法定检验要求的设备定期检验报告等。
14 不合格品控制
14.1不合格品控制执行Q/BY-QP-804《不合格品控制程序》。
14.2 压力容器产品不允许回用和降级使用。
14.3对不合格品应进行原因分析、处臵及处臵后的检验。
14.4对不合格品所采取的纠正措施应经审核批准~实施后应进行跟踪验证。 15 质量改进与服务
15.1有关内、外部质量信息及质量技术监督部门和监督检验机构对公司压力容器设计、制造提出的质量体系或产品质量问题、意见和建议~管理者代表应召集有关领导及部门负责人和各质控责任人进行研究~制订整改措施~并对制订的整改措施要形成文件落实到责任部门、限期进行整改和跟踪验证。执行Q/BY-QP-806《纠正和预防措施程序》。 15.2每年至少进行一次完整的内部审核~对审核发现的问题分析原因、采取纠正措施并跟踪验证其有效性~具体执行Q/BY-QP-802《内部审核程序》。
15.3压力容器质量保证体系应对产品一次合格率和返修率定期进行统计、分析~包括内审、管理评审中发现的问题~都要提出纠正和预防措施进行持续改进~具体执行Q/BY-QP-805《持续改进程序》。
15.4压力容器的用户服务计划、实施、验证和报告执行Q/BY-QP-703《顾客服务管理
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程序》、Q/BY-QP-801《顾客满意度检测程序》。
16人员培训、考核及其管理
具体执行Q/BY-QP-601《人力资源管理程序》。
17(执行特种设备许可制度
17.1公司应严格执行特种设备许可制度,
17.2接受各级质量技术监督部门的监督,
17.3许可证的申请和换证申请由技术中心技术室负责。许可证的有效期为4年~技术室应在许可证有效期满六个月前向省行政服务中心或省技术质量监督局递交换证申请, 17.4压力容器随机文件中应附有许可证证书的复印件~产品铭牌上应标注与许可证书上一致的企业名称和编号~产品随机文件中的产品质量合格证书、产品安装和使用说明书必须有中文表述,
17.5公司应按规定接受发证部门的安全监察机构和公司所在地安全监察机构对本公司的证书使用、生产条件、产品质量状况及其管理等情况进行检查,
17.6公司应明确专人负责与监督检验人员的工作联系~提供监督检验工作的条件~对监督机构提出的《监检工作联络单》、《监检意见通知书》~应当在规定的期限内处理并书面答复,
17.7公司需要增加许可制造产品种类、级别、项目时~应向发证部门提出新的书面申请~经受理、试制、审查合格后~由发证部门颁发新的许可证。
17.8公司如发生名称、地点或质量保证体系发生变更~技术中心技术室应及时办理变更申请。
17.9及时向质量技术监督部门、检验机构和社会提供公司特种设备制造、安装、改造、维修的相关信息。
总经理 压力容器质量保证体系组织机构图 附件一:
管理者代表
技术总负责人
质量保证工程师
热处理工段 压力容器工段 质 检 部 采 购 部 工 艺 室 技术室 设计室
最 压 无 生终热设理力工材焊损 设产检处计化试艺料接检备质验理质质验质质质测质控质质控控质控控控质控责控控责责控责责责控责任责责任任责任任任责任人 任任任人 人 人 人 人 任人
人 人 人 人
一 超 焊记超 压X 机化
二录生设检 学械焊生材声声力 材材工射磁采材 级资分性产备 接产库波波容工料料装线粉购料设校审库料析能验 班管实探探班保器艺下定设探探检采计核核保管试试 理验长 伤伤管焊额计长 料伤伤员 验购员 员 员 管理 验验员 员 室 员员 员 员 员 工 员 员 员 员 员 员 员 员 员
附件二:公司综合情况
1、压力容器技术总负责人及质控责任人一览表
姓 名 质控制职责 职务、职称 专 业 文化程度 专业工龄 备 注
质量保证工程师
设计质控责任人
工艺质控责任人
焊接质控责任人
材料质控责任人
理化质控责任人
热处理质控责任人
无损检测质控责任人
压力试验质控责任人
最终检验质控责任人
生产质控责任人
设备质控责任人
标准化人员
2、压力容器设计人员一览表
姓 名 质控制职责 职务、职称 专 业 文化程度 专业工龄 备 注
3、无损检测及检验人员一览表
姓 名 职称、职务 学 历 专业级别 备注
4、持证焊工一览表
姓 名 学 历 理论考试 操作合格项目 材 质 备 注
5、压力容器生产检测设备一览表
种类
无损检测 耐压试验 金相显
成型设备 焊接设备 理化设备 化学分析
设备 设备 微镜 序号
1 2 3 4 5
附件三: 压力容器用表单、报告一览表
生产: 材料:
1、 压力容器主要受压元件工序记录卡 1、产品主要受压元件使用材料一览表
2、 产品焊接试板作业流程卡 2、压力容器板材发放记录 3、 产品焊接试板台帐 3、封头收发记录 4、 压力容器产品台帐 4、焊接材料收发记录 5、 焊条领用单
无损检测: 检验:
1、 射线探伤委托单 1、压力容器水压试验报告 2、 X射线检验原始记录 2、压力容器气压试验报告 3、 焊缝返修通知单 3、压力容器气密性试验报告 4、 焊缝射线检测工艺卡 4、压力容器产品质量证明书 5、 探伤报告,工艺参数、底片评定级别、布片图, 5、化学分析报告 6、机械性能试验报告
焊接
1、 焊接工艺评定指导书
2、 焊接工艺评定报告
3、 主要焊缝焊接参数记录卡
4、 持证焊工档案卡片
5、 二级库焊材烘干记录
6、 焊接二级库温度、湿度记录
7、 焊工考试档案
8、 焊缝返修报告
附件四: 设计质量控制
一、控制环节及控制点
控制环节 控制点 责任者 控制凭证
,一,设计设计的审批 批准人员 设计方案签名 1
方案、设计文
设计任务书的审批 批准人员 设计任务书签名 件和图样的2
审核、审批
,7, 施工设计的审核 审核人员 设计图样签名
3
图样的审批 各级设计人员及标设计图样签名
准、工艺人员
4
鉴定 技术负责人 鉴定书签字
5
,二,设计反设计修改 设计人员 修改单签名
1
馈、处理,2,
设计修改批准 审核、校核人员 修改单签名
2
控制流程图
产品设计
外来图样 新产品开发
编制设计任务书 审查图样
N
审 批 N
校 核
Y
Y 确定设计方案
确定变动内容并
与设计单位联系 N
审 批
Y 补充设计文件施工图
N 施工图设计
N 审 核 审查会签
Y
编制工艺文件 试 制
N
鉴 定 制 造
Y
审核产品竣工图 设计、工艺文件修改
制 造 用户
附件五: 材料质量控制 附件五: 材料质量控制
一、 控制环节及控制点:
控制环节 控制点 责任者 控制凭证 (一)采购定货1 采购计划审批 物流中心 计划审批单签名 ,2, 2 合格供方确认 采购部 合格供方名录 ,二,验收入库1 质量证明书审查 材料质控责任人 材料台帐 ,5,
2 实物检查 检验员 检验记录
3 补项及复验 检验员 检验记录
4 材料代号编制及标记 材料质控责任人 材料台帐
5 材料入库审查 最终检验质控责任人 审查记录 ,三,材料保管1 保管质量检查 材料质控责任人 表面实际质量 ,2, 2 标记恢复确认 检验员 现场标记情况 ,四,材料代用1 材料代用单的审批 各签字责任人 材料代用单 ,1,
,五,材料发放1 实物复核,规格、表面质材料质控责任人 材料发放记录 ,1, 量、材料标志及代号标
记,
,六,材料使用1 附加检验 检验员 检验记录 ,3, 2 使用前复核 材料质控责任人 发放记录
3 下料时标记移植确认 下料检验员 工序过程卡
二、 控制流程图 生产计划 材料采购清单
采购任务 焊材采购清单 外协件采购清单
采购计划 材料采购计划
N 审批
Y
选择供方 合格供方名录
签定采购合同 采购合同
N 审批
Y
采购实施 采购和材料质量控制程序
N
材料验收入库管理制度 进货检验
外购件、外协件验收制度
Y
入库 原材料入库记录
附件六: 工艺质量控制 附件六: 工艺质量控制
一、 主要控制环节及控制点
控制环节 控制点 责任者 控制凭证
,一,工1 图样审核,停止点, 工艺质控责任人 图样审核记录 艺准备
,5, 2 工艺方案 主管工艺员 工艺方案签名
3 工艺文件 工艺员 工艺文件签名
4 工艺规程 工艺质控责任人 工艺规程签名
5 工艺更改 工艺员 更改通知单 ,二,工装1 工装设计任务书 工装设计员 工装任务书签名 设计,3,
2 工装图样的绘制 工装设计员 图样签名
3 工装验证 设计、检验人员 工装验证书签字 二、控制流程图,参见设计控制流程图和工装管理程序,
附件七: 生产过程质量控制
一、 控制环节及控制点
控制环节 控制点 责任者 控制凭证 ,一,筒体 1 材料表面复查 操作者、检验员 现场检查
2 划线 操作者、检验员 工序过程卡签字或印章
3 标记移植 操作者、检验员 工序过程卡签字或印章
4 下料,含坡口, 操作者、检验员 工序过程卡签字或印章
5 卷圆 操作者、检验员 工序过程卡签字或印章
6 定位焊接 操作者、检验员 工序过程卡签字或印章
7 焊接、钢印 焊工、检验员 工序过程卡签字或印章
8 清理 铆工、检验员 工序过程卡签字或印章
9 校圆 铆工、检验员 工序过程卡签字或印章
10 探伤 探伤员 工序过程卡签字或印章
11 划线 铆工、检验员 工序过程卡签字或印章
12 开孔 操作者、检验员 工序过程卡签字或印章 ,二,封头 1 材料验证 材料质控责任人 工序过程卡签字或印章
2 切坡口 操作者、检验员 工序过程卡签字或印章 ,三,组装 1 内部除锈、渣 操作者、检验员 工序过程卡签字或印章
2 组装定位焊 铆工、焊工 工序过程卡签字或印章
3 焊接、钢印 焊工、检验员 工序过程卡签字或印章
4 清理 铆工、检验员 工序过程卡签字或印章
5 探伤 探伤工 工序过程卡签字或印章 ,四,总成 1 组装、点固加工件 铆工、焊工 工序过程卡签字或印章
2 焊接 焊工、检验员 工序过程卡签字或印章
3 清理 铆工、检验员 工序过程卡签字或印章
4 测量各部分尺寸 铆工、检验员 工序过程卡签字或印章
5 耐压试验 铆工、检验员 工序过程卡签字或印章
6 气密性试验 铆工、检验员 工序过程卡签字或印章 ,五,外观 7 清理、油漆 铆工、油漆工 工序过程卡签字或印章
二、 控制流程图
压力容器生产任务
技术、生产准备
领料
加工、修整
筒体焊接
N 检验
焊缝返修 Y
N
探伤
Y
封头组装焊接
检验
焊缝返修
N
探伤
Y
接管支座组装焊接
设计要求 耐压试验 气密性试验
油漆或包装
入库 焊接质量控制
附件八: 焊接质量控制
一、 控制环节及控制点:
控制环节 控制点 责任者 控制凭证 (一) 焊1 焊工持证 焊接质控责任人 焊工证 工,2, 2 执行工艺纪律 焊接检验员 施焊记录 ,二,焊1 焊材保管 一级库保管员 现场、标牌 接材料2 烘干和发放 一、二级库保管员 烘干、发放记录 ,3,
3 焊材代用 各签字责任者 焊材代用单 ,三,焊1 焊接工艺评定任务书 焊接质控责任人 任务书签字 接工艺2 焊接工艺指导书 技术总负责人 指导书签字 评定,3,
3 批准工艺评定报告 技术总负责人 指导书签字 ,四,焊1 审阅焊接工艺卡 焊接质控责任人 工艺卡签字 接施工工2 控制二次返修 焊接质控责任人 焊接返修报告签字 艺,6,
3 控制超二次返修 质量保证工程师 焊接返修报告签字
4 焊工钢印 焊接检验员 工序过程卡
5 焊后热处理 焊接检验员 工序过程卡
6 产品焊接试板 焊接检验员 试板过程卡 ,五,焊1 保证焊接设备的正常运技术中心技术室 设备各类保养计划、接设备转~设备所有的仪表的周表单 ,1, 期检定在有效期内。
二、控制流程图
1(焊接控制程序
焊接任务
焊接评定
焊材准备 设备准备
焊接工艺文件编制 焊材烘烤
焊材发放
实施焊接
清理、钢印
N
检 验
Y
无损检测
N
结果判定
Y
交库
2( 产品焊接试板制造、试验流程图
压力容器工段 产品试板编号记录 填写制造令号
材料质控责任人 原材料登记表 填写材料自编号
焊接工艺员 焊接工艺评定 编制工艺
压力容器工段 试板流程卡签字 制作过程
N 检验 工段检验员 检验员验证钢印
Y 质检部理化室 试验参数原始记录 试 验
N
试验结果
Y
质检部理化室 试验员 试验报告 试样整理
质检部理化室 资料员、试验员 存档
继续产品生产
3、 工艺评定控制程序
焊接工艺评定要求 技术中心工艺室 工艺性审查报告
焊接实验 焊接实验室
焊接工艺指导书 工艺室 焊接工艺员
焊接质控责任人 N 审核批准
技术总负责人
Y 生产计划
制作试件 加工车间 试板制作流程卡
施焊试件 压力容器焊工 试板制作流程卡
制取试样 加工车间 试板制作流程卡
N JB4708
质检部车间检查站 检查试样 检查记录单
Y
质检部理化室 试验原始记录 试 验
N
结果判断 质检部理化室 JB4708
Y
拟订焊接工艺评定报告 J B4708
N 审核批准
Y
编制工艺文件 纳入评定目录 评定目录
附件九: 无损检测质量控制
一、 控制环节及控制点:
控制环节 控制点 责任者 控制凭证 接受委托,1, 1 接受“委托单” 无损检测质控人 探伤委托单 检测准备,3, 1 人员资格 无损检测质控人 资格证
2 仪器校验 探伤员 校验记录
3 工艺编制 探伤员 工艺文件签字 检测实施,2, 1 施探表面复查 探伤员 现场查看
2 复验扩探 探伤员 探伤报告、底片 报告签发,1, 1 报告签发,停止点, 无损检测质控人 探伤报告、底片 二、 控制流程图
质检部 探伤委托单 探伤任务
工艺编制 质检部 无损检测工艺文件
探伤实施 探伤室 探伤记录
底片的处理 探伤室 底片保存情况
N 底片质量
Y
初 评 探伤室 初评记录
评片 探伤室 评片记录
探伤报告 探伤室 探伤报告
质检部资料员 资料目录 产品档案
归档保存
附件十: 检验质量控制
一、 控制环节及控制点:
控制环节 控制点 责任者 控制凭证 ,一,检1 检验文件审核 最终检验质控责任人 检验文件签字 验准备2 检具校验 检验员 检具校验单签字 ,2,
,二,过1 下料,标记移植, 检验员 检验记录 程检验2 坡口 检验员 检验记录 ,17, 3 错边 检验员 检验记录
4 咬边 检验员 检验记录
5 产品试板 检验员 检验记录
6 棱角度 检验员 检验记录
7 封头形状偏差 检验员 检验记录
8 焊缝布臵 检验员 检验记录
9 内外表面质量 检验员 检验记录
10 壳体大小直径差 检验员 检验记录
11 直线度 检验员 检验记录
12 壳体最小厚度 检验员 检验记录
13 开孔质量 检验员 检验记录
14 总检 检验员 检验记录
15 热处理 检验员 检验记录
16 耐压试验 检验员 检验记录
17 气密性试验 检验员 检验记录 ,三,资料1 产品铭牌 检验员 产品资料清单 整理,3, 2 出厂文件 检验员 产品资料清单
3 产品档案 资料员 产品资料清单
二、检验流程图
检验文件的制订 原材料采购 检具的校验
进货检验
下料检验
坡口加工检验
进货检验
点固后检验
施焊记录
焊缝返修 焊后检验
N 无损检测
Y
组装点固检验
施焊记录
入 库
焊后检验
清理、油漆
焊缝返修 焊后检验
气密性试验
Y
N N 无损检测 耐压试验
Y
总装检验 开孔划线检验