范文一:货品出入库规定
货品出入库规定
一、 货品入库,入库需填写表单见附表1,
1. 关于从金龙鱼大库提货入库的规定
此类货品入库需保留金龙鱼库房方面提货凭证原件,复印件或手写凭证,~供我方存根。
负责提货的我方工作人员在货品入库时需填写入库清单~做好入库登记工作。
2.关于物流公司送货入库的规定
妥善保留物流公司出具送货单据~供我方存根,单据印刷不清者~需物流公司手写单据作为补充,。
3.门店回收货物入库的规定
货物回收过程中相关负责人需清点回收货物数量、状态~然后登记由卖场长促签字确认。
货物回库后~回收货物的负责人需将回收货物单据交由仓库管理人员统一保管、存根~仓库管理人员对回收货物进行小计~相关活动结束仓库管理人员联合活动负责人进行相关货物的盘点、核对。 4.社区及路演活动回收货物入库的规定
此类货物回收入库时~需活动负责人填写入库清单~列明货物品项、数量、状态~并由仓库管理人员根据出库清单核对货物品项、数量、状态~对具体情况登记造册。
5.其他公司领用货物入库的规定
此类货物回收入库时~需活动负责人填写入库清单~列明货物
品项、数量、状态~并由仓库管理人员根据出库清单核对货物品项、数量、状态~并进行进行销除出库。
二、 货品出库,出库填写表单见附表2,
1. 门店活动使用货品出库的规定
此类货品出库须由相关活动负责人填写出库货物清单~清单由仓库管理人员保存~货物派送完毕~需将派送单,长促签收,交至仓库管理人员处统一保存。
2. 社区及路演使用货品出库规定
此类货品出库须由相关活动负责人填写出库货物清单~清单由仓库管理人员保存~货物使用完毕回库~出库清单须与入库清单核对~出现差异需活动负责人说明情况。
3. 益海嘉里方面及其他公司领用货品出库规定
益海嘉里方面领用货品须有相关活动责任人书面或口头确认~同时相关领用人需填写我方出库单据~写明姓名联系方式。
附表1
物料出库及归还登记表
序号出库时间类型相关单位经办人物料名称规格单位数量出库前物料状况归库日期申请人签字是否准时归还备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1011121314151617181920
制表:高岩
附表2
物料入库单
序号入库时间类型相关单位经办人物料名称规格单位数量值班库管备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10111213141516171819202122
制表:高岩
范文二:货品出入库流程表
货品出入库流程表 一、入库流程
采购部门提交给仓
库到货明细及时间
安排表
仓库得到提货通知
后安排提货事宜
货品到达仓库后由
仓库负责人核对货
单与实际到货数量
后签字接收并入库
由仓库负责人带领
开箱提取装箱清单
根据装箱单进行逐开箱盘点时如发现 一开箱盘点明细,无有误或不符时应及 误后进行分区堆放时与发货单位核实, 货上架 并备注后提交上级 领导知晓。
货品盘点上架后,仓 库负责人应及时做 好上账记录,并发送 相关部门(财务、采 购)
二、出货流程
拓展人员或销售客服人新客户首次上货 员接到客户补获通知
由客服人员整理客户所需货品明细,填写配货单据提交至仓库负责人
仓库负责人根据接到的配货单进行配货,并将配好的货品移交至配货区
配货区内由销售客服人员盘点核对后根据实际配货量开据发货三联单,标注货品单价及总货款明细。同时打印接货人信息不干胶(贴在外箱上) 客服人员将发货单留底联收好并录入电脑并发送至公司财务部审核是否可以发货。
得到财务部得到财务部门或上级领导的可发
或上级领导货回复后,通知物流进行发货。
不允许发货
的回复时,终仓库人员根据发货单数量再次止装箱,等待核对货品数量无误后装箱,在装上一级的回有发货单据的货箱上注明提示 复通知
范文三:货品出入库管理办法
出入库管理办法
一( 核对商品名称:以采购部的封样单名称为准,有差异或疑问,与采购部沟通确认。 二( 与品检部沟通,确认品检方式,方法,时间。
三( 数量核对:实际到货,送货单,封样单要核对一致;分批收货的,要汇总核对,有差异或疑问与采购部沟通解决。
四( 规划,安排好货品摆放的位置,层数,方法,并与仓库员工确认。
开出入库单要规范,字迹清晰,项目手续齐全,传达及时完整。 五(
六( 商品出库按备货,配货,核对数量,抽检质量,复核确认的程序办理,并做到单随货走。
七( 整理好出货后的现场和卫生。
八( 托运单运号或收货回执附出库单后交财务。
九( 异常情况及时汇报公司领导并与相关部门沟通。
仓库员工管理办法
1( 必须遵守公司及仓库相关规章制度。
2( 服从仓库主管的工作安排和调度。
3( 自觉维护仓库安全。
4( 不得私自拿用或挪动库内物品。
5( 不得带外人进入仓库。
6( 不得在仓库内吸烟,吃东西,或做其他与工作无关的事情。
7( 不得私自离岗,不得野蛮装卸,损坏产品,包装。 出入库管理制度
一、 物品入库有关制度:
(一)认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质
量完好,配套齐全,并在接收单上签字。
(二)物品进库根据入库凭证,现场交接接收,必须按所购物品条款内容、物品质量标准,对物品进行检
查验收,并做好入库登记。
(三)物品验收合格后,应及时入库。
(四)物品入库,要按照不同的材质、规格、功能和要求,分类、分别储存。 (五)物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。 (六)易燃、易爆,易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放,并定期检查。 (七)精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放(严禁挤压、碰撞,倒置,要做到妥善保存。 (八)做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。
(九)仓库经常开窗通风,保持库室内整洁。
二、 物品出库有关规定:
(一)物品出库,保管人员要做好记录,领用人签字。
(二)物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则,做到保管条件差的先出,包装简易的先出,易变质的
先出。
(三)本着“厉行节约,杜绝浪费”的原则发放物品,做到专物专用。 (四)对于相关部门专用物品的领用必须要有总经理、使用部门 负责人、签字方可领取。
(五)领用人不得进入库房,防止出现差错。
(六)保管
员要做好出库登记,并定期向主管部门做出入库报告。
物资出入库管理制度
1管控目的
1.1规范物资储备出库工作
1.2规范物资储备入库工作
2 管控(适用)范围
保管处仓库
3 管控对象
3.1物资储备出库工作
3.2物资储备入库工作
4管控准则
4.1物资的出库
4.1.1车间领料必须有符合规定、符合制度、签字齐全的领料单,对于非生产用料应严格把关(领料单另需有分管副总签字),领料单须写明用途。
4.1.2领料人拿领料单到保管处仓库划价后,才能交单领料。
4.1.3车间领料人到仓库领取新料时,应首先执行《废旧物资回收、处理规定》的有关规定。
4.1.4仓库保管员严格执行凭领料单发货,无单不发货,内容填写不全不发货,名称不准不发货,数目有涂改痕迹不发货,并严格执行计划限额发料。不允许领料人无保管员在场私自到货架上取货。
4.1.5专用物资严格按计划的申请单位、数量发放,不允许无计划发放,不
允许超数量发放。
4.1.6通用物资领用单位有物资消耗定额的按定额发放,无定额的采用非限
额发料,非限额发料因不利于计划性经济核算,必须尽量缩小非限额料范围。
4.1.7各车间单位向仓库领取的物资须当面点验清楚,出库不得退换。
4.1.8原材料发料必须遵循先进先出的原则,以免物资自然损耗或久存变质,为节约新料,降低成本,仓库保管员应尽量推荐利用旧滞材料且严格执行“交旧领新”的规定。
4.1.9原材料不可以不经保管员直接送车间使用,如特殊情况急用,必须经相关领导批准。
4.1.10对入库时间较长的特殊物资,出库要进行复验。
4.1.11发料后及时清理现场,校对物、卡,结清帐目,做到帐、卡、物相符。
4.1.12仓库保管员在物资出库中一定要面向生产、面向基层、准确及时、按质按量以最优良的服务态度,不断提高工作质量和工作效率。
4.2物资的入库
4.2.1物资入库验收须凭内贸处或国际贸易进口处的入库通知单等凭证,对照物资的月度采购计划或追加(急)计划。
4.2.2对物资的数量、品种、规格进行验收,一般采取与供货单位一致的计量
方法验收,在通常情况下进行全部检验(特殊情况下可以抽检),根据物资不同情况采取过磅、测量、检尺、换算等方法,严格查明运到的物资在数量、品种、规
格上是否与计划、运单、发票及合同的规定等相符。
4.2.3对物资质量进行验收,核实运到的物资在质量方面是否符合规定的要求,凡是仓库能检验的(外包装、合格证等),由仓库保管员负责检验;凡是需要由质检部门或专业部门检验的由各职能部门负责检验,保管员依据各相关部门的检验记录进行入库。
4.2.3.1化工原材料、辅料、木浆进入公司后,由过程控制处取样检验,保管员根据检验记录,注明合格的给予入库,不合格的由内贸处或国际贸易进口处作退货处理;对于让步接收的必须经生产副总签字认可后方可入库。
4.2.3.2设备备品、配件进入公司后,由设备管理处进行检验,保管员根据检验记录,注明合格的给予入库,不合格的由内贸处作退货处理;对于让步接收的必须经生产副总签字认可后方可入库。
4.2.3.3电器、仪表进入公司后,由电力仪表处进行检验,保管员根据检验记录,注明合格的给予入库,不合格的由内贸处作退货处理;对于让步接收的必须经生产副总签字认可后方可入库。
4.2.3.4包装材料进公司后,由成品控制处进行检验,保管员根据检验记录,注明合格的给予入库,不合格的由内贸处作退货处理;对于让步接收的必须经质管部长签字认可后方可入库。
4.2.3.5计量器具进入公司后,由能源计量处进行检验, 保管员根据检验记录,注明合格的给予入库,不合格的由内贸处作退货处理;对于让步接收的必须经生产副总签字认可后方可入库。
4.2.3.6创新技术工程项目物资入公司后,由项目小组专项技术人员或总工授权的相关技术人员进行检验,保管员根据检验记录,注明合格的给予入库,不合格的由内贸处或国际贸易处进口处作退货处理;对于让步接收的必须经总工签字认可后方可入库。
4.2.3.7设备零星部件、五金零用、工具等物资进厂后,由保管员检验外观质量及合格证,合格的予以入库。不合格的由内贸处作退货处理;对于让步接收的必须经供应保障副总签字认可后方可入库。
4.2.4进入公司物资经验收发现有损坏、质差、无合格证或品种、规格不符等情况,保管员坚决不予入库,并立即向保管处处长汇报,办理补送、退货或调换等处理;进入公司物资经验收发现比物资采购计划数量多,按物资采购计划办理入库手续,并退回多供物资;如果比物资采购计划数量少,则按实收数量办理入库手续。
4.2.5物资验收入库后及时做好收货凭证,正确结算或换算,并且保管员在入库通知单签字作为入库的依据。
4.2.6保管员将物资入库后及时填写货物收到记录,并做好台帐备查。
4.2.7 对入库物资整齐摆放,进行标识;校对物卡,做到物资帐、卡、物相符。
4.2.8仓库帐目保管员接财务部会计结算处的采购入库单后登记财务帐。
4.2.9仓库保管员要以制度原则对事,以真诚友善待人,对入库工作中业务往来人员服务热情周到。
5处罚规定
5.1各仓库白班时间必须时刻有保管员值班,中午、晚上值班人员离开仓库买饭等不得超过15分钟,违反本规定发现一次罚扣保管员考核分数2分,二次10分,累计三次岗位待业一个月。
5.2各仓库严格执行凭手续齐全的领料单发料,违反本规定如果无领料单或内容填写不实不全发货,发现一次罚扣责任保管员考核分数20分,二次岗位待业1-3个月。
5.3 划价迅速,出现划价、转换单据的错误,发现一次罚扣责任保管员考核分数10分,二次30分,累计三次岗位待业一个月。
5.4 出现保管员与领料单位配合或协助弄虚作假,少报、瞒报生产成本,发现一次责任保管员下岗待业。
5.5各仓库为车间发料时,应首先执行《废旧物资回收、处理规定》的有关
规定。违反规定,按《废旧物资回收、处理规定》的有关规定进行处罚。
5.6各仓库对照车间领料单、按品名、规格、数量、质量及用途等要求准确发放,违反本规定发错一次罚扣责任保管员考核分数5-20分,二次岗位待业。
5.7各仓库专用计划物资严格按计划的申报单位、数量发放,不得无计划发放,通用物资定额内保证供应,违反本规定发现一次罚扣责任保管员考核分数5-20
分,二次岗位待业。
5.8各仓库为车间、单位发放物资须领料人当面点验清楚,出库不得退换。违反本规定发现一次罚扣保管员考核分数5分,二次20分,累计三次岗位待业一个月。
5.9各仓库发货必须遵循先进先出的原则,对入库时间较长的特殊物资出库应进行复验,违反本规定发现一次罚扣保管员考核分数10分,二次20分,累计三次岗位待业一个月。
5.10各仓库发料后及时清理现场,登记帐、卡,填写发货记录,违反本规定发现一次罚扣保管员考核分数10分,二次20分,累计三次岗位待业一个月。
5.11仓库必须完全保存物资采购计划,严格凭物资采购计划及内贸处的入库通知单办理入库,违反本规定,丢失计划,使物资不能及时入库发现一次罚扣现任保管员考核分数5分,月累计二次岗位待业一个月;无物资采购计划和内贸处的入库通知单而将物资入库的,发现一次下岗待业。有物资采购计划无内贸处入库
通知单而将物资入库的,一次罚扣责任保管员考核分数10分,累计二次下岗待业(如果出现车间急需或其它特殊情况除外,但保管员必须验收)。
5.12仓库必须对入库物资的数量、品种、规格、产地认真进行验收,确保入库物资在数量、品种、规格、产地上与计划、运单、发票及合同的规定相符。违
反本规定,品名、数量、品种、规格、产地的验收出现失误的一次罚扣责任保管员5—50分,造成一定损失的岗位待业1-3个月。
5.13化工原材料、辅料、木浆、设备备品、设备配件、电器、仪表、包装材
料无质检部门或专业部门注明合格的检验记录而对物资给予入库的以及设备零星部件、五金零用、工具外观质量和合格证的验收出现的失误一次罚扣责任保管员5—50分,造成一定损失的岗位待业1-3个月。
5.14仓库验收时发现有盈亏、损坏、质差、无合格证或品种、规格不符情况不得置之不理,应立即向保管处长汇报,以便及时协调处理。违反本规定出现一次罚扣责任保管员考核分数5分,累计二次扣20分,累计三次岗位待业一个月。
5.15仓库保管员物资验收入库后,及时填写货物收到记录,以备追查验收责任,违反本规定,每发现一次罚扣责任保管员考核分数2分,累计二次扣10分,累计三次岗位待业一个月。
5.16物资入库后保管员,要及时清理现场,摆放整齐,进行标识,校对物卡,每违反一次罚扣责任保管员考核分数2分,累计二次扣10分,累计三次岗位待业一个月。
5.17 保管员办理物资出入库手续要迅速及时、认真准确(以半小时为限), 违反本规定,每发现一次罚扣责任保管员考核分数5分,累计二次扣20分,累计三次岗位待业一个月。
5.18本仓库以制度原则对事,以真诚友善待人,对入库、发料工作中业务往来人员服务热情、周到。违反本规定发现一次罚扣保管员考核分数5分,二次20
分,累计三次岗位待业1-3个月。
6职责部门
保管处
7 所受监督
供应保障部
8 技术说明
8.1本制度由公司保管处制定,并负责技术解释,报供应保障部副总经理批准。修订与终止亦同。
8.2本制度自 年月日执行.
范文四:货品出入库系统作业手册
货品出入库系统作业手册
一、 货品入库
往来单位选中供货商,选择入库仓库为手机仓库或者物料仓库。填制经手人。选择对应商品型号入库;如需添加新的商品型号名称需由市场部物料管理人添加。手机型号的添加责由手机仓库负责人进行添加。
二、 货品出库(手机和物料需分单出库)
1、 各区域销售管理人员经仓储管理查询库存分布仓库及库存数量。
经查询有库存的商品才能出库。
2,开手机销售出库单,往来单位选中不是物料款的单位比如
开手机出库单不能包含有物料款的结算单位。
选中销售商品开单,填写数量和单价。把销售出库单保存至草稿。仓库管理员通过业务草稿进行配货和发货,并审核过账,完成订单。
3、物料出库作业
A、随货物料出库(零单价出库),起单人:区域或客户对应销售助理
B、起单人根据出货机型礼品配送标准,开具《销售出库单》
C、物料出库单据的“往来单位”必须选择末尾名称带有“物料款”的客户,若为新客户,请先通知市场
终端管理人员新建客户
D、经手人选择自己名字,
出库仓库如无特别指定,统一填写“公司主仓库”
请在摘要处注明“随货配送”
随货配送物料不向任何单位或个人收取费用,销售单价填“0”
最终产生的销售单据如下图:
E、最后点击右下角“保存草稿”,单据生成完毕。
范文五:2.货品出入库批次管理流程 -
1、 目的
为了满足客户需求,发生问题据有追溯性,仓库必须对货品按照批次进行标识管理。
2、 范围
适用于本公司仓库所有货品的批次管理。
3、职责
3.1 仓储部:负责对仓库所有货品进行规范化标识和批次管理。
3.2运输部:下发的《发货单》 《送货单》 《退货单》必须按照客户需求,明确货品编号、品名规格、批次、数量、生产日期, 杜绝误导现象发生,并且及时把相关联的单据提交给仓库。
3.3汉高公司:所有转仓到上海澳丰仓库的货品必须在装车时做好批次分类,货品名称、批号数量和送货单一致。
4、操作程序
4.1货品入库
4.1.1汉高公司转仓或者送货到澳丰仓库的货品,如果货品未按照批次分开,杂乱无序,或者送货单和实物不一致,原则上拒 收。目前仓库先按照实际货品批次登记收货,把收货的实际信息记录到送货单上,及时反馈到仓库经理和项目经理,项目经理 以邮件的方式发送给运输部,抄送汉高负责人 -----俞平,以及汉高相关联部门,要求改善。同一供货商屡次发生此问题可以拒 收,并及时通知项目经理,有项目经理处理此事。
4.1.2汉高公司转仓货品符合仓库要求,立即组织安排人员卸货,卸货时操作员按照货品的品名规格、批次数量分类摆放在托 盘上, (体积不同的货品摆放的层次和数量有区别) 确保每个批次只有一个尾数, 每托货品上必须有一个标识 (统一标识版本) 张贴在货品上面,便于盘点,并且按照要求将货品固定在托盘上。
4.1.3当货品按要求全部堆码在托盘时,仓管员按照送货单上的品名、规格、批次、数量、日期进行核对,实物和《送货单》 一致,无破损现象,操作人员和仓管同时签上名字和具体日期,办理入库。
4.1.4货品叉运到仓库里进行分区、分类,按照批次进行定位放置在高位货架上,并且准确及时记录货位号,禁止长期堆放在 通道里或者双层托盘叠放在货架上。
4.1.5最后把登录的库位号、签收的《送货单》及时交给账务员,账务员根据验收过的送货单输入系统账(WMS 和 SAP 同步进 行) ,并且在系统账里体现出货品的批号和库位编号。
4.1.6如果送货时发现有破损现象, 在送货单上注明破损明细、 数量, 让送货商签名确认, 破损的产品单独存放在不良品区域, 系统账入库时,只入合格品。并且把破损的货物明细以书面形式告知项目经理,抄送给汉高负责人 ----俞平和运输部,俞平以文 字的形式告知仓库如何处理。
4.2货品出库
4.2.1货品出库必须按照系统里分解出来的《拣货单》进行拣货,拣货时注意拣货单上的客户名称、品名规格、批次、数量, 完全按照单据明细进行拣配。
4.2.2拣货时,仓库确认库存货品数量不足,或者品名、批次不能满足拣货单,应及时通知账务员和汉高负责人俞平,俞平会
及时通知 CS 进行改单或者采取其他方案,在没接到指令的情况下,仓库严禁自作主张,否则后果自负。
4.2.3拣货完毕,仓管员负责按照拣货单明细进行复核,准确无误方可装车,然后在拣货单上拣货人员、仓管员、签名, 《提货 单》上必须有捡货人、仓管员和提货人签名确认,并且填写具体操作日期,然后账务员根据提货单做系统出库。 (WMS 和 SAP 同步进行)
4.2.4当日接到的发货信息原则上当日发货,与系统账匹配,特殊情况应该在次日中午 12点之前结束任务,如果未完成,及时 汇报给汉高负任人俞平实际情况。
4.3退货
4.3.1当客户退货时,必须有《退货单》 ,按照退货单核对品名规格、批次数量,一致后签名确认,并把退回来的货品做好标识 (复印一份退货单张贴在上面)单独存放在退货区域;然后及时通知仓库经理,由经理将信息反馈给汉高负责人俞平,等待汉 高的责任人判定货品如何处理,以文字的方式通知仓库,仓库方可在系统里面进行账面操作。
4.3.2退货流程按照附件 3执行(退货比较复杂容易出现问题,所以作为管理制度来执行。 )
4.4补货
4.4.1运输部必须以补货单形式告知仓库,仓库及时按照补货明细表进行拣货,做好补货标识,集中放置在补货区,等运输部 通知一次性发往客户,补货单上必须有拣货人、仓管员、收货人的签名和日期,仓库账务员及时销账。
4.4.2仓库经理分析补货原因,由汉高原因造成,损失有汉高负责;由澳丰相关部门造成,澳丰来负责,并且追究责任。 4.4.3补货禁止延迟日期,当月发生的当月结清。
4.5系统账面更新和单据存档保管
4.5.1仓库出入库的单据当天在系统里输入、结算完毕(WMS 和 SAP 同步进行) 。做到日清月结,如果做帐发生异常或者受其 他因素制约及时跟部门经理 /项目经理沟通,项目经理负责跨部门沟通协调,使仓库及时做系统账面更新,保持账卡物的一致 性。
4.5.2仓库单据如果签字不完整,权限不足的,禁止做账,让负责人把签名、审核补充完整,发生问题可以追究相关人员的责 任
4.5.3仓库所有单据资料必须分类,按照每月归档保存,做好存档标识和目录,以便出现问题有依据可追溯。 (按规定要求要保 存三年)
4.5.4仓库账务员必须及时提供和反馈异常信息,配合客户和仓库经理打印出所需信息以及数据资料。
4.6仓库盘点
4.6.1仓库经理每月自行组织一次盘点,账务员从系统里打印出《盘点表》 ,盘点的实际数据和账面的数据是否一致,如果不一 致,查明原因,做出差异分析。有单有据的尽快做账面调整,但是不能违规操作需要俞平和其他部门协助的,通知项目经理, 有项目经理来协调。
4.6.2查不出原因的差异,仓库单独汇总出来,项目经理组织一个临时讨论会议,通知俞平参加,给予最终处理结果。
4.6.3年终盘点期间俞平会以邮件的形式告知众多关联部门,仓库需要完全按照邮件的要求去执行,不进不出,系统冻结,严 禁私自发货、做帐,当天发生的入库、出库当天在系统没有冻结前完成。如果有特殊情况,请及时通知俞平,仓库听从指令。
盘点结束后,完全按照汉高的要求提供完整正取的单据和相关盘点资料。
4.7仓库按照 5S 管理要求,对货品进行防护、保管、叉运;分类分批次进行整理整顿,确保货品质量、数量、批次达到 100%要求,这是我们管理的最终目标。 (参照附件澳丰仓库 5S 管理)
5相关单据
5.1 送货单 5.2 拣货单 5.3提货单 5.4发货单 5.5退货单 5.6 补货单 5.8盘点表 5.9差异调节表 5.10最终差异表