范文一:库房管理条例
库房管理条例
根椐公司管理需求,使我们工作能顺利进行,现制订如下制度.
一、货物的验收入库
1(货物到公司后仓库管理员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经请采购人员
及检验人员对质量检验合格后,方可入库。
2(对入库货物核对、清点后,采购员及时填写入库单交给仓库管理员,.采购员持一联到财
务作为报销付款凭证。
3(仓库管理员要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。 a) 未经总经理或部门主管批准的采购。
b) 与合同计划或请采购不相符的货物。
4(因生产急需或其他原因不能形成入库的货物,采购员要请人到现场核对验收, 并及时补填"入库单"带回交给仓库管理员。
二、仓库保管
1(货物入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到"二 齐、三清、四定位"。
a) 二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。
b) 三清:材料清、数量清、规格标识清。
c) 四定位:按区、按排、按架、按位定位。
2(仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出 原因并更正
3(库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的 准确性和可靠性。
三、货物的领发
1(仓库管理员凭领料人的出库单如实领发,若出库单上主管或总经理未签字、 字据不清或被涂改的,仓库管理员有权拒绝发放物资。
2(仓库管理员根据进货时间必须遵守"先进先出"的原则。
3(领料人员所需物资无库存,仓库管理员应及时通知使用者,使用者按要求填 写请购单,经总经理批准后交采购人员及时采购。
4(任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或 货位中乱翻乱动,仓库管员有权制止和纠正其行为。
5(以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡,并由领 用人和总经理签字。
四、货物退库
1(由于销售市场变动引起领用的物资剩余时,应及时退库并办理退库手续。 2(废品物资退库,库管员根据"废品损失报告单"进行查验后,入库并做 好记录和标识。申请报废.
五、货物借用
如要借用库存物品请先填写借货单并注明归还期,经领导审批后,将单据叫库管员保存。
如未按期归还,请阐述理由给领导审批;审批通过后再规定一个归还期(此为最后期限)。如还是无法归还或货物已经遗失了,按原价新旧程度给予赔偿。
乐帮软件进货销售工作流程
1. 为了公司管理需要,目前我公司进货销售使用乐帮管理软件进行操作,在使用过程中给大
家带来不便或发现问题请大家及时记录下来,我们每周进行一次汇总,向开发人员提出进
行修改.不继进行完善,提高我们的工作效率.希望大家齐心协力共同来完成.谢谢! 2. 第一步.销售人员根椐市场需求,在乐帮软件填写申请单据.须注明所要客户单位,产品名
称,数量,售价及详细客户信息和要求到货时间.(产生唯一订单号);如果所该订单没有及
时被审批,还可填写购货申请单,注明订单号,交给采购,采购和领导电话确认后可进
行采购。
3. 第二步.采购员根椐领导审批的销售单,进行市场询价,做到货比三家.最终选择进行采购
货物.(在乐帮软件采购员操作界面上方可执行)
4. 第三步.采购员根据销售要求的到货时间催促货物,确保能准时到达,如未能准时到达及
时告之销售人员;如无说明情况且货物未准时到达而引起客户投诉责任由采购员承担。
货物到货时,由采购员填写货物入库明细单,注明品名规格,数量,单价,总金额.供应单位名
称,发票及付款的方式.(需在乐帮软件中操作)打印三份,交给财务,交给仓库保管员,还有
自己保存备查.
5. 第四步.仓库保管员见货物,单据进行清点检查货物是否一致并在入库单据上签字认可.特
殊情况下,货物直接从供应商发货,采购员可以委托到现场的人员办理清点货物及填写明
细单据并要求客户签字.然后带回公司交给采购员处进行补办手续.再输入乐帮软件中. 6. 第五步,货物出库,销售员根椐销售确认书,到仓库保管员办理领取货物,同时办理出库手
续.(乐帮软件销售确认)
备注:
确认人:
日期:2009年8月18日星期二
范文二:库房管理条例
库房管理条例
保管职责要点:先进先出、有序摆放、码垛离墙、顶离排管、底中垫板、冷气畅通、账实相符、退货单存、超期预警。
保管“十不准”:不准擅自赊货、不准擅自卖货、不准收取货款、不准无手续付货、不准串品种付货、不准白条抵顶库存、不准压单压票、不准混堆混放、不准私自销售坏货、不准向无关人员透漏库存信息。
具体要求
1、商品入库。要求保管对品名、生产日期、产品保质期、产品质量、包装完好程度、规格、生产单位、供货单位等进行必要登记。
2、当产品入库时,对于质量有问题的产品禁止入库。产品入库后,保管员及时开据入库单转交财务以便送货人员的结算。
3、产品入库后,需将产品分类别,按品种摆放整齐。
4、凭保管付货联付货,无发货单或其他出库单一律不准出货。
5、客户退货应分类 存放,由运营管理部确定产品质量,定期到库房进行鉴定报损;保管不得以任何理由拒绝退货入库,所有退货保管员必须及时打退单入库。
6、当天(可视业务量汇总登帐,最长不超过7天)序时登记保管帐,要求记录准确、清晰,月末结出购入、销售(出库)和库存数量;商品管理有序。
7、对邻近保质期3个月的商品品种、数量、购货日期向经理书面报告。
8、供货单位提供免费赠品时,保管员要单独开据入库单,并注明“赠品”字样,且保管员要单独入帐。出库时,必须要有经理审批,方可出库。
9、公司内部库房需调拨时,由需方事先了解联系库存情况,并开具调拨单并打印,先由调出保管签字,再由调入的保管签字,双方签字完毕后,再转交财务。
10、协助财务部对仓库要每季度盘点一次,做出盘点表(注明:赠品),并上报总经理。
11、对于报废产品,保管员要以书面形式上报综合运营部经理,由业务经理和综合运营部审验后,报总经理审批报废,最后交财务做账务处理。
11、协助核算会计每周填报正常及非正常库存商品日报表,本表一式三份报经理室,业务及财务。
违规处罚
1、违反保管员“十不准”规定中其中一条,予以辞退。
2、隔级查出的责任短库、侵占、擅自赊欠等问题,其上级经理为第二责任人,保管员为第一责任人。有第一、二责任人落实和追究保管员的赔偿责任,严重的进行诉讼。
库房保管直接归属于运营管理部管理,运营管理部负责督导、执行
范文三:库房管理条例
公司库房管理条例
一. 人员及安全管理条理
1. 任何闲杂人员未经库房管理人员同意不得入内,包括厂家及销
售、安装人员等,~本企业人员不听从劝告者~将由库房直接
提交处罚通知至人事部~对其进行经济处罚。
2. 任何人员不得在库房内吸烟~携带易燃易爆物品~以及从事对
库房安全有害的各类活动。
3. 库房人员在上、下班时都要对库房的物品进行安全巡视~防止
以外发生~对灭火器材要每月进行检查~库房人员必须会使用
灭火器材。同时必须做好防盗工作。
4. 保持库房的整齐和清洁卫生。
二. 出入库手续的办理
1. 库房在收到物流部的到货通知后~通过系统查询或与订货部联
系~订货部将到货清单传真库房备齐~库房根据清单分类归放~
同时登记明细账。(在当天一个工作日内)
2. 库房必须在物品到达的1-2天内清点全部物品并办理入库手
续~同时将清单中缺、损情况拍照记录交安装物流部~物流部
视情况进行索赔或补货事宜。
3. 物品在出库时~必须进行对照《出库单》清点~并确定物品外
包装质量是否完好~并由安装人员在出库清单上签字认可~如
果库房人员漏过该程序~由库房人员承担相应责任~反之由安装人员负责~产品出库完好后~在运输或安装时损坏由相关人员赔付~库房人员不得予以更换~否则责任自负。货物出库同时登记入账。
三. 电器的出入库管理条理
1. 要求所有进货单必须注明合同号~库房管理人员必须对电器进货的型号、数量与清单进行核对~核对无误后方可入库~对型号及规格等不符的库管有权拒绝入库。如订货部在特殊情况下订货~必须经公司经理核准签字方可凭单据入库。对已入库电器、库房必须在其箱体上标注合同号并单独摆放。对公司所订的库存用电器由总经理或副总经理签字认可~入库同时记账。电器在出库时~必须进行对单清点~并确定电器包装质量是否完好~并由安装人员在出库清单上签字认可~如果库房人员漏过该程序~由库房人员承担相应责任~反之由安装人员负责。产品出库完好后~在运输或安装时损坏由相关人员赔付~库房人员不得予以更换~否则责任自负。因到客户住所安装时出现电器内在质量~经公司经理核准后可由库房调换~随后由订货部通知厂家进行调换~并由安装人员签字说明电器调换原因。所有出库电器,包括调换,逐笔登记入账。
2. 易耗品的管理:库管根据经经理签字的订货清单~核对后归类堆放~并登记入库。出库凭安装部经理签字发货清单~同时登
记入账。另对发往各地分销商需经包装所耗的易耗品~要求登
记所耗数量每月报经理室和财务部备案。库管另要逐笔准确记
录在分销工作中包装材料的体积数~至月底交财务部核算材料
费和人工费。
3. 关于应急出入库手续办理
A. 直接进入客户处:由于紧急或特定情况需直接将货送到客
户处时~必须于次日到库房办理入库及出库手续~库房对
产品型号及规格、质量不负任何责任~同时~直接送货出
现问题的产品又其当事人负责~库房人员不得以任何理由
给予调换库房现有商品。
B. 工程电器直接进入工地:处理方法如A。
四. 库房核算手续
1. 每天及时登记库存帐~做到帐物盘店相符。
2. 每月25号上交公司财务部本月的库存月报表。
五.对于不属于公司库房应管理的物品~一律不予入库。若有其他部门暂存库房的物品~须经公司经理核准。
范文四:库房管理条例
----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------
库房管理条例
根椐公司管理需求,使我们工作能顺利进行,现制订如下制度.
一、货物的验收入库
1(货物到公司后仓库管理员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经请采购人员
及检验人员对质量检验合格后,方可入库。
2(对入库货物核对、清点后,采购员及时填写入库单交给仓库管理员,.采购员持一联到财
务作为报销付款凭证。
3(仓库管理员要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。
a) 未经总经理或部门主管批准的采购。
b) 与合同计划或请采购不相符的货物。
4(因生产急需或其他原因不能形成入库的货物,采购员要请人到现场核对验收, 并及时补填"入库单"带回交给仓库管理员。
二、仓库保管
1(货物入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到"二 齐、三清、四定位"。
a) 二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。
b) 三清:材料清、数量清、规格标识清。
c) 四定位:按区、按排、按架、按位定位。
2(仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出 原因并更正
3(库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的 准确性和可靠性。
三、货物的领发
1(仓库管理员凭领料人的出库单如实领发,若出库单上主管或总经理未签字、 字据不清或被涂改的,仓库管理员有权拒绝发放物资。
2(仓库管理员根据进货时间必须遵守"先进先出"的原则。
3(领料人员所需物资无库存,仓库管理员应及时通知使用者,使用者按要求填 写请购单,经总经理批准后交采购人员及时采购。
4(任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或 货位中乱翻乱动,仓库管员有权制止和纠正其行为。
5(以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡,并由领 用人和总经理签字。
四、货物退库
1(由于销售市场变动引起领用的物资剩余时,应及时退库并办理退库手续。 2(废品物资退库,库管员根据"废品损失报告单"进行查验后,入库并做 好记录和标识。申请报废.
五、货物借用
如要借用库存物品请先填写借货单并注明归还期,经领导审批后,将单据叫库管员保存。
----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------
如未按期归还,请阐述理由给领导审批;审批通过后再规定一个归还期(此为最后期限)。如还是无法归还或货物已经遗失了,按原价新旧程度给予赔偿。
乐帮软件进货销售工作流程
1. 为了公司管理需要,目前我公司进货销售使用乐帮管理软件进行操作,在使用过程中给大
家带来不便或发现问题请大家及时记录下来,我们每周进行一次汇总,向开发人员提出进
行修改.不继进行完善,提高我们的工作效率.希望大家齐心协力共同来完成.谢谢! 2. 第一步.销售人员根椐市场需求,在乐帮软件填写申请单据.须注明所要客户单位,产品名
称,数量,售价及详细客户信息和要求到货时间.(产生唯一订单号);如果所该订单没有及
时被审批,还可填写购货申请单,注明订单号,交给采购,采购和领导电话确认后可进
行采购。
3. 第二步.采购员根椐领导审批的销售单,进行市场询价,做到货比三家.最终选择进行采购
货物.(在乐帮软件采购员操作界面上方可执行)
4. 第三步.采购员根据销售要求的到货时间催促货物,确保能准时到达,如未能准时到达及
时告之销售人员;如无说明情况且货物未准时到达而引起客户投诉责任由采购员承担。
货物到货时,由采购员填写货物入库明细单,注明品名规格,数量,单价,总金额.供应单位名
称,发票及付款的方式.(需在乐帮软件中操作)打印三份,交给财务,交给仓库保管员,还有
自己保存备查.
5. 第四步.仓库保管员见货物,单据进行清点检查货物是否一致并在入库单据上签字认可.特
殊情况下,货物直接从供应商发货,采购员可以委托到现场的人员办理清点货物及填写明
细单据并要求客户签字.然后带回公司交给采购员处进行补办手续.再输入乐帮软件中. 6. 第五步,货物出库,销售员根椐销售确认书,到仓库保管员办理领取货物,同时办理出库手
续.(乐帮软件销售确认)
备注:
确认人:
日期:2009年8月18日星期二
----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
范文五:配件库房管理条例
配 件 库 房 管 理 条 例
一、 请购
由使用部门填写请购单~必须注明名称、型号、购买数量及购回日期。
经保管和主管领导签字后~报经理审批~由采购部门签字接收。,遇
特殊情况急需用件~可经主管和经理批示后及时购买,~采购部门需
按使用情况的急缓度购买。
二、 入库
1、 配件入库时~购买人员要出示发票及相关附件~内容要包括数量、
型号、价格。
2、 发票内容要与实物相符~保管方可开入库单。由采购员负责通知
使用部门验收签字后入库手续完成。
3、 所有物资必须先入库再做出库手续方可使用。
三、 出库
1、车间领用物品出库手续
,1,配件、电料出库时~维修人员必须持维修主管签字的出库单办理出库
手续。
,2,车间日常物品~必须由班长签字~主任审核~库管方可按手续发放物
品。
,3, 车间主任必须每十天与库管核对出库数据~并汇总分析每班组耗用
对比表。
2、 综合部领用日常物品时~必须由组长签字~综合部长审核~库管
根据审核无误签字后的出库单~方可发放物品。
3、 办公室领用办公用品时~必须由使用人签字~主任审核~库管根
据审核无误签字后的出库单方可发放物品。
4、 以上物品领用~审核人员不在时~必须于次日或补签。 四、 工具的出入库管理
1、工具只允许借用~借用日常工具时领用人在借用工具表上签字~库
管必须在下班前催还。
2、设备维修工具由维修主管借用~借用人必须在借用工具表上签字~
部门主管审核。
3、借用后~归还时无法再修理使用的工具~借用人必须写明原因后~
部门主管审核~经理审批报废~做出库手续。
五、 使用后的物品备件入库存放的管理
1、部门存放在库房物品~~专建物品账~库管列表做出入库统计。
2、外出修理的电机、设备配件等入库时库管在发票右上角签字验收~
设专物品账~财务按费用处理。
六、库房内部管理
1、 配件摆放分门别类~送还时如保管不在要按原位置放好~摆放要
合理~在每类物品前有标签~注明名称、型号等内容。
2、 常用件及易损件要有一定的存量~存量不足时~维修人员、保管、
主管领导应及时提出购买申请~及时补充。
3、 定期检查并核对账存与实物是否相符。