风险防控管理工作实施方案
各庭、局、室:
为强化对审判权力运行的制约监督,加大源头防治腐败力度,扎实推进惩防体系建设,根据州纪委《关于印发<关于开展廉政风险防空管理试点工作的实施意见>的通知》要求,并结合审判工作实际,提出如下实施方案。
一、指导思想
以**理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针,积极拓展从源头上预防腐败的工作领域,不断创新制度,完善机制和工作方法,有效遏制和减少腐败现象的发生,推动我院党风廉政建设工作深入开展,为公正、廉洁、忠诚、为民司法提供强有力的政治保障。
二、工作目标
法院防控廉政风险的主动性进一步提高,党员干部特别是领导干部防控廉政风险的自觉性进一步增强。在我院全面推开廉政风险防范管理工作,建立起全面覆盖、层层管理、重点防控、责任到位的风险防控体系。预防腐败工作力度进一步加大,措施更加有力,最大限度地减少腐败问题的发生,更好地教育和保护干部。
三、工作任务
(一) 制定方案,动员部署(3月10日至15日) 。
我院要积极成立风险防控领导小组,制定出工作方案,召开廉政风险防控管理动员会,对开展廉政风险防控管理工作进行安排部署。
(二) 清权确权,规范流程(3月16日至31日) 。
由法院廉政风险防范管理工作领导小组办公室按照《人民法院组织法》、《法官法》及本院审判管理的有关规定,对每个庭室、每个岗位和每位干警的职责定位、法定权限和工作流程进行认真排查梳理,做到职权项目清楚,职权范围明确,职权流程清晰。对梳理出来的职权,开具“清单”,并在全院公示。
(三) 排查风险,评定等级(4月1日至30日) 。
围绕决策权、审判管理权、干部人事权、财务管理权等,按照全员参与的要求,采取自己查、群众提、互相找、领导点和组织审等方法,突出排查本院权力运行风险和庭局室岗位职务决策风险、岗位管理风险、监管职责风险,找准岗位职责、业务流程、制度机制和外部环境等方面可能出现腐败行为的风险点。对法院具有的各项职责权限在权力设臵、制度机制、监督制约、思想道德等方面存在的廉政风险进行排查。权力设臵方面,重点排查对法院权力如何行使能产生重大影响,没有按规定对决策权、执行权、监督权进行分离,
权力的行使对相对人权益具有重要影响,对自由裁量权的行使没有合理限制等可能导致权力失控和行为失范的风险;制度机制方面,重点排查法院工作制度不够清晰明确,工作程序不够规范严密等可能导致权力失控的风险;监督制约方面,重点排查法院监督制约机制不够健全完备,权力行使不够公开透明等可能导致权力脱离监督造成权力失控和行为失范的风险;思想道德方面,重点排查法院的各项思想道德教育、职业道德教育不及时到位等可能造成行为失范的风险。在全面深入查找廉政风险点的基础上,本院组织干警对风险产生的内外因素进行分析判断,根据风险的机率或危害程度,从高到低依次划分为一、二、三级,经审核确定后在全院公示。存在一到二种风险的,应当评定为三级;存在三到四种风险,应当评定为二级;存在五种以上风险的应当评定为一级;存在对权力如何行使能产生重大影响、对自由裁量权的行使没有合理限制和曾经发生过不廉洁问题等三种风险中的一种的,一律评定为一级。
对廉政风险实行分级管理、分级负责,一级风险由法院院长管理和负责,同时上级党委(党组) 和纪委予以监督,二级风险由单位分管领导副院长管理和负责,三级风险由法院各庭室负责人直接管理和负责。重点突出对一级风险的防控。
(四) 制定措施,规范运行(5月1日至6月30日) 。
按照查找出的风险点情况,紧紧围绕权力运行的重点部位和关键环节,制定针对性和可操作性强的防范措施,并适时将风险防范措施上升、固化为反腐倡廉制度,重点抓好民主决策、岗位职责、程序控制、干部管理等方面的制度建设,逐步围绕权力运行建立健全相应的配套制度体系,形成以岗位为点、程序为线、制度为面的有效防控廉政风险的“制度链条”。庭室、个人岗位风险防范措施由各庭室集体研究制定,报院廉政风险防范管理工作领导小组审定后,交监察室装入廉政档案。
在抓好制度建设的同时,注重同步跟进教育、培训、督查、评估、考核、整改等各项配套辅助措施,逐步形成内部管理有制度、岗位操作有标准、出现问题能修正、事后考核有依据的风险防范管理体系。整合各类监督资源,加强内部监督和外部监督的结合,实施有效监督,推动廉政风险防范管理不断深入。
(五) 加强公开,科技防控(7月1日至8月31日) 。 以不同形式主动向社会公开不涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的案件、“权力运行外部流程图”,接受社会监督。对“权力运行内部流程图”,以及查找的廉政风险点及制定的防控措施和涉及本院内部管理事项,特别是对干部选拔任用、财务报销、政府采购、基建工程、资产状况等在法院内全面公开,切实加强内部廉政风险防控。逐步建立权力网上
公开运行和电子监察系统,将廉政风险点和公共资源配臵、公共资金使用情况纳入电子监察系统监控范围,实现网上实时动态监控。探索运用信息化手段,加强对法院内部行使人、财、物管理权的防控。
(六) 完善机制,强化考核(9月) 。
院廉政风险防范管理工作领导小组将组织人员对各部门廉政风险防范管理工作开展情况进行考核,根据检查考核结果,纠正存在的问题,及时调整廉政风险防范的程序、内容和相关制度。不断强化制度执行力,紧紧围绕确保廉政风险防控机制建设相关制度规范,建立健全包括预警、诫勉谈话、限期整改、组织处理、纪律处分在内的责任追究体系,加强对廉政风险的动态防控。考核评估结果作为选拔任用干部和年度考核奖励的重要依据。在考核中不合格的部庭室和个人,其部门负责人要向院廉政风险防范管理工作领导小组写出书面检讨,并接受诫勉督导谈话。
五、工作要求
(一) 加强组织领导。各庭室要高度重视廉政风险防范管理工作,开展廉政风险防范管理工作是贯彻落实党的十七大、十七届五中、六中全会精神的重要举措,是规范公共权力运行和保护爱护干部的重要手段。各部门要从加强党的执政能力建设的高度,提高对开展廉政风险防范管理工作重要性和必要性的认识,切实增强责任感、使命感和自觉性;要
明确工作职责,切实加强对廉政风险防范管理工作的组织领导。
(二)落实责任。中层及以上党员领导干部要切实履行“一岗双责”,带头查找廉政风险,带头制定和落实防控措施,带头抓好自身和管辖范围内的廉政风险防范管理工作。纪检组、监察室负责协调推进,其他庭室共同配合,人人参与,形成上下协同、左右联动、内外互动的工作机制,确保廉政风险防范管理工作落到实处。
(三) 加强监督检查。在开展工作不同阶段,法院纪检监察室要加强日常监督检查,确保工作落到实处。
(四) 注重工作实效。把开展廉政风险防控与法院各项审判工作结合起来,使风险管理体现在业务工作的各个方面,强化风险防控对业务工作的服务保障功能。同时,把开展廉政风险防控与作风建设、效能建设、软环境建设、岗位廉政教育等工作结合起来,使之相互融合、相互促进,取得实效。
(五)加强宣传。院办公室要加强我院开展廉政风险防范管理工作的对外宣传力度,做到媒体有声像,报刊有声音,及时将我院开展的廉政风险防范工作信息报送有关机关,确保宣传取得实效。
二0一二年三月十五日
主题词: 廉政风险 防控管理 实施方案 抄 报:县委、县政府、县纪委监察局 , 存档。 XX 县人民法院办公室 2012年3月15日印 发8
安全风险分级管控实施方案
金沙县茶园乡杉树堡煤矿
安全风险分级管控 实施方案
2017年 8月 8日
金沙县茶园乡杉树堡煤矿文件 杉煤矿发〔 2017〕 44号
关于印发《杉树堡煤矿安全风险分级管控实施方案》
的通知
矿属各部门、各科室:
为认真贯彻落实《安全生产法》,依据《煤矿安全生产标准化基本要 求及评分办法》(煤安监行管【 2017】 5号)要求,积极构建安全风险分 级管控和隐患排查治理双重机制, 提升安全风险预控水平, 坚持风险预控、 关口前移,全面推行安全风险分级管控,牢固树立安全管理红线意识、底 线意识, 结合我矿实际制定了 《杉树堡煤矿安全风险分级管控实施方案》 , 现 予以下发 ,请认真贯彻执行。
特此通知
2017年 8月 8日
主题词:安全风险 分级 管控 实施 方案 通知
抄报:贵州鑫盛源能养投资(集团)有限公司
抄送:矿领导、各部门、科室
金沙县茶园乡杉树堡煤矿 2017年 8月 8日印
共印 10份
附件 1:
金沙县茶园乡杉树堡煤矿
安全风险分级管控实施方案
为认真贯彻落实《安全生产法》,依据《煤矿安全生产标准化基 本要求及评分办法》(煤安监行管【 2017】 5号)要求,建立科学、 高效的安全风险分级管控体系是强化安全管理的重要组成部分, 是遏 制重特大事故的重要手段。结合本矿实际,特制定本方案。
一、成立组织机构
为保证该项工作有效开展, 并落到实处, 特成立安全风险分级管 控工作小组。
组 长:万祖荣(矿长)
副组长:姜贵全 (总工)
成 员:黄甫贵(安全矿长) 、李运发(生产矿长) 、刘宗强(机 电矿长) 、张天奎(后勤矿长) 、闫志杏(地测工程师)尹忠学(调度 室主任) 。
矿井安全风险分级管控领导小组办公室设在矿生产调度室, 黄甫 贵同志兼任办公室主任。
二、指导思想
深入贯彻落实科学发展观,坚持“安全第一,预防为主,综合治 理” 的科学方针, 牢固树立以人为本, 安全发展的理念, 以治理隐患、 防止大事故为目标,以落实责任为重点,全面排查治理隐患,建立健
全隐患排查治理及重大危险源监控的长效机制, 强化煤矿安全生产基 础,提高安全生产管理水平,实现对安全生产风险超前预控,规范安 全风险,有效防范和遏制重大事故的发生。
三、目标任务
通过危险源安全风险评估、 预警防控,使安全隐患始终处于受控 状态,减少煤矿一般事故,防范较大事故,杜绝和遏制重特大事故。 四、管控办法细则
1、隐患分级:
矿井事故隐患按其严重程度、解决难易分为 A 、 B 、 C 三级。 (1) A 级:危害严重, 有可能造成重大人身伤亡或者重大经济损 失;治理难度及工程量大,危害严重或者治理难度大的隐患。
(2) B 级:危害比较严重, 有可能导致人身伤亡或者较大经济损 失,或治理难度及工程量较大,施工队解决不了,须由煤矿限期解决 的隐患。
(3) C 级:危害较轻,治理难度和工程量较小,由施工队、业务 部门必须解决的隐患。
(4) B 、 C 级隐患由总工程师与分管副矿长指定隐患整改责任人, 负责责成立即整改或限期整改。对限期整改的隐患, 由整改责任人负 责监督检查和整改验收, 验收合格后报总工程师与分管副矿长审核签 字备案。
(5) A 级隐患由矿长组织制定隐患整改方案、 安全保障措施, 落 实整改的内容、 资金、 期限、 下井人数、 整改作业范围, 并组织实施。
整改项目结束后,由矿长按照重大隐患的整改验收标准组织自检。 矿 井重大隐患自检合格后, 按分级监控要求及时向上级安全监察部门进 行报告。申请报告应包括整改方案中的内容、项目和自检结果,并有 矿长签署的验收意见。
(6)矿各部门、各队要加强现场监督检查,及时发现和查处违 章指挥、违章作业和违反操作规程的行为,发现存在重大隐患,要立 即停止生产,并向公司主要负责人报告。
有重大事故隐患的,必须立即停止生产,排除隐患。
重大事故隐患分级排查治理责任追究,应当坚持宁严勿宽, 责任 到人,加大追究的原则。
2、隐患治理责任制
矿各部门、 各施工队要认真落实安全生产隐患排查、 治理 (整改) 的责任制,组织职工发现和排除隐患。
(1)矿长对本单位的事故隐患排查、治理(整改)工作负全面 责任。应当每月组织一次由安全副矿长、 工程技术人员和职工参加的 事故隐患排查,对查出的隐患要登记建档。 要定期听取有关人员及部 门对事故隐患排查的汇报,督促和检查事故隐患排查、整改工作计划 和资金的落实,组织健全机构、配备人员、组织制定岗位责任制,主 持召集事故隐患排查、整改工作办公会及工作会议, 及时作出决策和 下达指令。
(2)矿总工程师对本矿的事故隐患排查、治理(整改)工作负 技术领导责任,负责组织制定事故隐患排查、整改工作计划和安全技
术措施,确定岗位责任、开展科研攻关、推广应用新技术,并与矿财 务主管协调组织安技措资金计划, 参加事故隐患排查和整改。对查出 的隐患,要组织矿有关领导和有关工程技术人员进行安全技术评审, 通过评审对排查出的隐患按 A 、 B 、 C 三级进行分级。
(3)矿安全副矿长对分管业务范围内的安全生产隐患排查、整 改负直接领导责任,同时协助矿长开展事故隐患的排查和整改工作, 负责组织实施事故隐患排查、整改工作计划,监督检查各级安全生产 管理人员岗位责任制落实情况,组织实施整改隐患的各项措施,参加 事故隐患排查和整改。
(4)矿各部门、各队负责人,对分管业务范围内的安全生产隐 患排查和整改负技术责任。协助总工程师组织制定、 审批和落实整改 隐患的安全技术措施,参加事故隐患排查和整改。
(5)安全副矿长对矿的事故隐患排查和整改工作负监察责任, 并建立和保管好事故隐患整改台账;总工、生产、机电副矿长负责对 各自分管范围内的事故隐患排查和整改工作,负有安全监察直接责 任。 负责监督检查本矿各级安全生产管理人员岗位责任制和业务保安 责任制的履行情况,参加事故隐患的排查, 跟踪落实隐患的现场整改 情况,对各自分管范围内的事故隐患实行闭合管理。
(6)矿各业务部门,是事故隐患排查和实施整改的责任部门, 对隐患排查、整改负生产技术管理责任。具体负责事故隐患排查、制 定具体整改方案、 指导整改方案的实施以及现场整改过程中的安全生 产技术管理工作。
(7)施工队队长,对本单位的安全生产隐患排查和整改负全面 责任。每天组织一次对本队(本项目、下同)事故隐患的排查,采取 有针对性的措施进行及时整改, 并及时向有关领导和部门汇报事故隐 患的排查和整改工作情况。
(8)施工队技术员,对本施工队的安全生产隐患排查和整改工 作负 技术管理直接责任。负责编制事故隐患排查和整改的安全技术措施, 现场指导安全技术措施的实施。
(9)施工队班组长(跟班副队长) ,对本班组生产作业场所存在的安 全隐患的排查、整改负直接责任。作业前,必须认真排查本班组生产作业 场所存在的安全生产事故隐患,提出在工作过程中应采取的安全防范措 施, 并在生产过程中采取切实可行的措施认真加以解决; 对依靠本班组力 量无法进行整改,或一时不能彻底整改的事故隐患,必须及时向队、矿跟 班干部和矿调度室汇报。
(10) 施工队现场作业人员, 对所在岗位的安全生产事故隐患排查和 整改工作负责。 必须每班排查本岗位事故隐患, 对排查出来的事故隐患要 及时进行整改; 如不能整改的, 必须及时向班组长和施工队带班干部进行 汇报,同时,在现场作业过程中,必须无条件接受各级领导及安全管理人 员交办的事故隐患整改任务,并按要求完成隐患整改工作。
3、隐患分级管理和监控
(1)对事故隐患实行分类、分级管理和监控。定期组织对事故隐患 进行一次彻底排查, 对所排查出来的各类隐患按照下述方法进行分类和定 级,对事故隐患实行分类、分级管理。
按事故隐患类别分为十类,分别是顶板、通风、瓦斯、煤尘、机电、 运输、放炮、火灾、水灾和其它。
(2)按事故隐患危害程度、治理难度分为三级,分别是 A 级、 B 级、 C 级。
A 级隐患是指危害严重, 可能造成重特大伤亡事故或者重大经济损失, 或者治理难度大,需由公司或省、市有关部门组织、帮助或协调处理的隐 患。有下列情形之一为 A 级隐患。
1、超能力、超强度或超定员组织生产。
2、瓦斯监控系统不能正常运行。
3、通风系统不完善、不可靠,施工前未建立全负压通风系统的;井 下存在无风、微风、循环风、串联通风;掘进工作面局扇一机供两头;主 扇带病运转、备用主扇不完好、擅自停开主扇、局扇和瓦斯抽放泵;矿井 总风量不足。
4、有严重水患,未采取有效措施解决处理。
5、超层越界开采。
6、井下存在未熄灭火区,没有采取有效措施解决处理。
7、使用明令禁止使用或者淘汰的设备、材料、工艺,矿井有以掘代 采、以探代采行为,通风、排水、提升、压风设备安全检验检测不合格。
8、没有双回路供电系统。
9、无完善的防尘供水系统。
10、 未取得安全生产许可证从事生产, 以及将井下采掘工作面和井巷 维修作业进行劳务承包。
11、有其他重大安全生产事故隐患。
(3) B 级隐患是指危害比较严重,可能造成伤亡事故或者经济损失, 或者治理难度比较大, 需有一定的工程量。 有下列情形之一为 B 级隐患。 1、瓦斯超限作业、瓦斯经常超限、炮后瓦斯超过 3%、有毒有害气 体浓度超过规定未采取措施解决处理或未处理到位。
2、井下电气设备失爆。
3、存在水患未按规定填绘采掘工程平面图,在存在水患情况下作业 未编制针对性安全措施。
4、掘进工作面不按规定设双风机、双电源或双风机不能自动切换。
5、井田范围内或井田周边废弃矿井水文地质资料不清。
6、无设计或不按设计施工。
7、无作业规程作业,未执行“一工程一措施” 。
8、未严格遵守巷道贯通程序,巷道贯通无措施或措施不落实,贯通 后不及时调整通风系统。
9、井下风门不联锁或联锁失效。
(4) C 级隐患是指危害比较轻,或者对安全生产有一定影响。有下 列情形之一为 C 级隐患。
1、提升绞车、压风机、主扇等设备保护不全、不可靠,钢丝绳磨损 断丝超限不及时更换,不按规定定期进行安全检验检测和检查;
2、工作面悬顶面积超过作业规程规定时,不采取措施;
3、采掘工作面不采取综合防尘措施或积尘超标;
4、报废采区、报废采煤工作面、废旧巷道、独头盲巷未按规定及时
封闭;
5、采掘工作面过断层、破碎带、旧巷、采空区时无针对性安全措施 或措施不落实;
6、监测、监控系统传感器设置数量不足、安设位置不当、调校不及 时、瓦斯超限后不能断电和声光报警;
7、不按月填绘采掘工程平面图或图纸弄虚作假。
(5)采煤、掘进、机电、运输提升、通防、巷修、火工品、水文地 质及其它相关方面专业技术人员和管理人员, 每周要与安监部门一起召开 一次事故隐患排查和整改分析会; 施工队每天要分析一次安全生产事故隐 患排查和整改情况。每次会议都要有原始记录。
(6)矿安全部门要建立隐患整改档案,对各类隐患实行“谁排查、 谁签字,谁整改、谁签字,谁验收、谁签字”的闭合管理。
煤矿隐患排查和整改情况汇总表, 要及时报送相关领导和部门, 并及 时下发到相关施工队。
(7)矿安全部门、技术部门、生产部门负责协调、跟踪、督查隐患 整改治理情况、解决隐患整改情况。
4、隐患的建档和上报
(1)矿安全部门对查出的安全隐患,要及时下发安全隐患整改通知 单或安全监察意见书, 并跟踪落实隐患整改的情况; 对未按期完成隐患处 理或因安全隐患处理不当而造成事故的, 要依照责任追究等相关文件的规 定,追究有关人员的责任。
(2)矿安全部门要加强对所排查出来的安全隐患的跟踪落实,及时
进行统计汇总, 实行档案化闭合管理。 安全隐患排查及整改情况档案应包 括以下主要内容:安全隐患的名称和级别、 危害程度、 产生的原因和现状、 所采取的整改方案及安全措施、 整改的单位和整改责任人、 组织和参加整 改验收的人员、整改结果等内容。
(3) 施工队应当于每月 25日前将本月安全隐患的落实整改情况, 以 及所排查出来的当月的安全隐患,向矿安全部门报告。
5、责任追究。
(1)矿定期、不定期的对煤矿事故隐患排查治理进行检查,对存在 违法违规行为和危及工人生命安全的重大隐患仍继续生产作业的部门、 施 工队,立即责令停产整顿,并根据矿下发的相关处罚条例进行处罚。 (2)公司每季度对事故隐患排查治理工作进行一次考核。
对事故隐患排查不细、治理不力、履行监督职责不到位、资料管理混 乱的部门、施工队,对责任人给予罚款或撤职。
五、工作内容
建立安全风险分级管控管理体系, 以排查治理煤矿生产基础设施、 技 术装备、 作业环境等方面存在的隐患, 以及煤矿安全生产体制、 制度建设、 安全管理组织体系、责任落实、劳动纪律、现场管理等方面的问题。 1、安全生产责任制建立和员工岗位规范及落实情况。明确各岗位工 作任务,规定各工作岗位所需个人防护用品,明确各岗位安全管理职责, 明确各岗位安全行为标准。
2、煤矿隐患整改台帐和小结情况。对检查出来的安全隐患按“五定” 原则,落实整改措施、资金、时限和责任人及验收人。
3、煤矿通风、瓦斯、火灾、防治水、顶板、机电运输、监测监控等 生产系统和管理方面存在的不安全因素。 “六大系统” 的运行和建设情况。 通风管理:矿井和工作面是否具备完善的通风系统。各风门、风筒、 密闭等通风设施是否完好。风速,有害气体是否符合《煤矿安全规程》要 求。 双风机、 双电源能自动切换, 保持连续均衡供风。 各个作业点的测风、 分风按时操作,供风点的风量、风速是否合要求。
瓦斯管理:煤矿建立完善的瓦斯管理制度明确落实到各岗位。 强化瓦 斯检测,对瓦斯等级进行鉴定,瓦斯检查员严格执行瓦斯巡回检查制度, 严格执行瓦斯“三对口、三签字”管理,瓦斯检查员严格按程序现场交接 班,每日按程序进行瓦斯情况汇报。制定瓦斯隐患处理措施,排放瓦斯严 格按措施操作,对临时停风地点立即断电撤人设置栅栏、警示标志。 防治水管理:及时掌握本矿和周边矿井的水系情况,坚持做到“预测 预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的十六方针,并编制年度防冶水 计划,制定“防、堵、疏、排、截”的综合防治措施。防尘管理:建立健 全防尘系统,有效降低施工地点的粉尘,在主要大巷各转载点,工作面回 风风流交汇处安装喷雾并能正常使用。
采掘管理:所有施工地点必须要编制措施和技术操作规程并严格按规 程措施作业。
顶板管理:加强顶板管理,施工掘进工作面严禁空顶作业,严格执行 敲帮问顶制度, 每班派一名安监员现场监督支护质量, 每旬组织相关专业 技术人员对顶板支护质量进行检查验收。
机电、运输管理:按规定实现双回路供电;井下机电设备保持完好,
杜绝电气设备失爆; 禁止非防爆和淘汰产品下; 提升运输设备保护装置和 安全防护设施齐全、有效。
4、火工品管理:煤矿严禁购买、使用非法爆炸材料;建立并严格执 行爆炸材料储存、运输和井下爆破作业制度,井下严格实行“一炮三检” 和“三人连锁”放炮制度。雷管、炸药“领、用、退”数量一致,实行闭 合式管理。灭火器材不允许失效,并建立管理制度,数量配备要足。 5、煤矿安全生产重要设施、装备和关键设备、装备的完好状况及日 常管理维护、保养情况,劳动防护用品的配备和使用。
6、应急预案制定、演练和应急救援物资,设备设施及维修情况。
7、 建立完善的应急的管理体系, 每年组织一次救灾演习并要有计划、 方案和总结报告,设立辅助救护队。
六、工作开展:
㈠、制订方案,进行动员部署。按照工作内容的要求,各有关责任人 要认真进行安全生产大检查隐患排查治理专项整治工作, 矿每月定期 (10日、 20日、 30日)组织三次全矿地面、井下范围内安全隐患排查治理整 治工作, 组织全矿井下范围内顶板管理、 提升运输、 一通三防、 机电管理、 水害治理安全生产大检查。
㈡、突出工作重点,认真开展此项活动。按工作内容的要求,各有关 责任人员要认真进行安全生产大检查隐患排查、 治理工作, 并制订整改方 案, 认真进行整改。 对危险源和安全隐患进行辩识如发现问题交给责任人 进行风险预警。
七、相关要求:
1、各相关人员必须认真落实好各自责任,分好工,做好此项工作, 确保取得成效。
2、严肃纪律、进行责任追究。凡工作不负责任,工作不细造成落实 不好的,要进行责任追究。
安全风险分级管控实施方案
山西华融龙宫煤业有限责任公司
安全风险分级管控实施方案
(实施方案应该以专业分工范围,辨识方法及方式、制定管 控措施及审查、 实施管控过程管理、 管控评估总结考核等为思路 进行规划 )
为有效保障“全面辨识、管控矿井在生产过程中,针对各系 统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源,将 风险控制在隐患形成之前, 把可能导致的后果限制在可防、 可控 范围之内,进一步强化煤矿安全基础,提升安全保障能力”的可 靠实现。 根据国家煤矿安全监察局关于印发 《煤矿安全生产标准 化考核定级办法(试行) 》和《煤矿安全生产标准化基本要求及 评分方法(试行) 》的通知(煤安监行管 [2017]5号)文及上级 部门要求,结合公司实际,特制定《龙宫煤业安全风险分级管控 实施方案》 ,请各专业组按照本方案,严格执行。
一、总则
安全风险分级管控是指在安全生产过程中, 针对各系统、 各 环节可能存在的安全风险、 危害因素以及重大危险源, 进行超前 风险辨识、风险分析评估、分级管控的管理措施。
二、指导思想
深入贯彻落实科学发展观,坚持“安全第一,预防为主,综 合治理”的科学方针,牢固树立以人为本,安全发展的理念,以 治理隐患、防止大事故为目标,以落实责任为重点,全面排查治
理隐患,建立健全隐患排查治理及重大危险源监控的长效机制, 强化煤矿安全生产基础, 提高安全生产管理水平, 实现对安全生 产风险超前预控, 规范安全风险, 有效防范和遏制重大事故的发 生。
三、目标任务
通过危险源安全风险评估、预警防控,使安全隐患始终处于 受控状态,减少煤矿一般事故,防范较大事故,杜绝和遏制重特 大事故。
四、责任主体
矿长是全矿安全风险分级管控工作体系的第一责任人, 也是 全矿安全风险分级管控工作实施的责任主体; 各专业, 管理组组 长是本专业安全风险分级管控工作实施的责任主体; 各单位、 部 室单位主要负责人是本单位、 本部室安全风险分级管控工作实施 的责任主体; 各班组, 班组长是本班组安全风险分级管控工作实 施的责任主体; 各岗位, 本人是本岗位安全风险分级管控工作实 施的责任主体。
五、组织机构
(一)领导组
(二)领导组
组 长:矿长
副组长:生产副矿长、总工程师、 机电副矿长、 安全矿长、 工会主席
组 员:各专业副总工程师及各部门、工区负责人
(二)专业管理组
1. 通风专业
组 长:总工程师
副组长:通风副总工程师
组 员:通防专业人员及各区队负责人和区队技术员 2. 地测防治水专业
组 长:总工程师
副组长:防治水副总工程师
组 员:地测防治水专业人员及各区队负责人和区队技 术员
3. 采煤专业
组 长:生产矿长
副组长:采煤副总工程师
组 员:采煤专业人员及各区队负责人和区队技术员 4. 掘进专业
组 长:安全矿长
副组长:开拓副总工程师
组 员:掘进专业人员及各区队负责人和区队技术员 5. 机电专业
组 长:机电矿长
副组长:机电副总工程师
组 员:机电专业人员及各区队负责人和区队技术员 6. 运输专业
组 长:机电矿长
副组长:机电副总工程师
组 员:运输专业人员及各区队负责人和区队技术员 7. 安全管理专业
组 长:安全矿长
副组长:安全副总工程师
组 员:安全管理专业人员及各区队负责人和区队技术 员
8. 职业卫生专业
组 长:工会主席
副组长:通风副总工程师
组 员:职业卫生专业人员及各区队负责人和区队技术 员
9. 应急救援专业
组 长:安全矿长
副组长:安全副总工程师
组 员:应急救援专业人员及各区队负责人和区队技术 员
10. 调度信息专业
组 长:生产矿长
副组长:调度室主任
组 员:调度信息专业人员及各区队负责人和区队技术 员
11. 地面设施
组 长:工会主席
副组长:办公室主任
组 员:分管地面设施专业人员及各区队负责人和区队 技术员
各专业组必须把安全风险分级预控工作作为一项重点工作来抓, 切实发挥对口专业的监督指导作用。工作面安撤、开面、工作面过老 巷、 巷道开门口和贯通、 大型机电设备安装及撤出等重点工程开工前, 必须由各专业副总组织相关部室和单位人员进行风险排查, 在编制规 程措施时根据排查出的风险,制定防范措施,抓好落实。凡开工前不 进行风险排查的,一律不得开工,否则对相关责任人进行责任追究, 按照每次 100元进行罚款。
六、机构职责分工
(一) 、领导组的职责
1、矿长是安全风险分级管控第一责任人,对安全风险分级 管控全面负责。
2、安全矿长负责对安全风险分级管控实施的监督、管理、 考核。
3、各副矿长具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级 管控工作。
4、专业副总工程师及业务科室负责具体实施专业系统的安 全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。
5、区队负责人负责本作业区域和工艺工序的安全风险管控
工作。
(二) 、各专业组的职责
各专业组具体负责对本专业的安全风险进行分级辨识, 尤其 容易导致群死群伤事故的各种危险因素, 并编制安全风险辨识评 估报告, 建立可能引起重特大事故的重大安全风险清单, 制定相 应的管控措施,公示、传达、指导、实施、监督、总结等工作, 并采用信息化管理手段,实现对安全风险记录、跟踪、统计、分 析等全过程的信息化管理, 加强对职工进行本专业分级风险辨识 能力的教育培训等有关专业工作。
(三) 、办公室职责
1、制定“安全风险分级管控”管理制度,制定实施方案, 明确辨识程序、评估办法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等 内容。
2、制定安全风险辨识的程序和方法(通过对系统的分析、 危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、 潜在危险性分析) 。
3、指导、督促各专业组、各科室、区(队)开展“安全风 险分级管控”工作。
4、汇总全矿所有专业的安全风险分级辨识情况及防控措施 和评估报告,并对汇总情况进行公示、传达(公告地点:井口或 存在重大安全风险区域的显著位置) 。
5、组织相关人员对全矿“安全风险分级管控”实施情况进 行检查、考核。
6、承办上级部门和“安全风险分级管控”领导组交办的其 他工作。
七、工作内容
建立安全风险分级管控管理体系, 以排查治理煤矿生产基础 设施、技术装备、作业环境等方面存在的隐患,以及煤矿安全生 产体制、制度建设、安全管理组织体系、责任落实、劳动纪律、 现场管理等方面的问题。
1、安全生产责任制建立和员工岗位规范及落实情况。明确 各岗位工作任务, 规定各工作岗位所需个人防护用品, 明确各岗 位安全管理职责,明确各岗位安全行为标准。
2、煤矿隐患整改台帐和小结情况。对检查出来的安全隐患 按 “五定” 原则, 落实整改措施、 资金、 时限和责任人及验收人。 3、煤矿通风、瓦斯、火灾、防治水、顶板、机电运输、监 测监控、 瓦斯抽采等生产系统和管理方面存在的不安全因素。 “六 大系统”的运行和建设情况。
通风管理:矿井、采区和工作面是否具备完善的通风系统。 各风门、风筒、密闭等通风设施是否完好。风速,有害气体是否 符合《煤矿安全规程》要求。双风机、双电源能自动切换,保持 连续均衡供风。各个作业点的测风、分风按时操作,供风点的风 量、风速是否合要求。
瓦斯管理:煤矿建立完善的瓦斯管理制度明确落实到各岗位。 强化瓦斯检测, 对瓦斯等级进行鉴定, 瓦斯检查员严格执行瓦斯 巡回检查制度,严格执行瓦斯“三对口、三签字”管理,瓦斯检
查员严格按程序现场交接班, 每日按程序进行瓦斯情况汇报。 制 定瓦斯隐患处理措施, 排放瓦斯严格按措施操作, 对临时停风地 点立即断电撤人设置栅栏、警示标志。
防治水管理:及时掌握本矿和周边矿井的水系情况, 坚持做 到“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的十六方针, 并编制年度防冶水计划,制定“防、堵、疏、排、截”的综合防 治措施。
防尘管理:建立健全防尘系统,有效降低施工地点的粉尘, 在主要大巷各转载点、 煤仓, 采煤工作面回风风流交汇处安装喷 雾并能正常使用。
采掘管理:所有施工地点必须要编制措施和技术操作规程并 严格按规程措施作业。
顶板管理情况:加强顶板管理,采掘工作面严禁空顶作业, 严格执行敲帮问顶制度,每班派一名安监员现场监督支护质量, 每旬组织相关专业技术人员对顶板支护质量进行检查验收。 机电、运输管理情况:按规定实现双回路供电;井下机电设 备保持完好,杜绝电气设备失爆;禁止非防爆和淘汰产品下;提 升运输设备保护装置和安全防护设施齐全、有效。
4、火工品管理情况:煤矿严禁购买、使用非法爆炸材料; 建立并严格执行爆炸材料储存、 运输和井下爆破作业制度, 井下 严格实行 “一炮三检” 和 “三人连锁” 放炮制度。 雷管、 炸药 “领、 用、退”数量一致,实行闭合式管理。灭火器材不允许失效,并 建立管理制度,数量配备要足。
5、煤矿安全生产重要设施、装备和关键设备、装备的完好 状况及日常管理维护、保养情况,劳动防护用品的配备和使用。 6、应急预案制定、演练和应急救援物资,设备设施及维修 情况。
7、建立完善的应急的管理体系,每年组织一次救灾演习并 要有计划、方案和总结报告,设立兼职救护队。
八、工作开展
(一)、安全风险辨识评估范围
煤矿所有系统及生产经营活动的区域和地点。
(二)、安全风险等级标准
由矿长牵头组织, 根据国家标准, 及风险的危害程度和管控 的难度划分等级, 安全风险等级从高到低划分为重大风险、 较大 风险、一般风险和低风险,对应分别用红、橙、黄、蓝四种颜色 标示, 并根据安全风险类别和等级建立煤矿安全风险数据库, 绘 制煤矿“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图。其中,重大安全 风险应填写清单, 汇总造册, 按照职责范围报告属地负有安全生 产监督管理职责的部门。其中:
重大风险:是指可能造成人员伤亡和主要系统损坏的风险。 较大风险:是指可能造成人员伤害, 但不会降低主要系统性 能或损坏的风险。
一般风险:是指不会造成人员伤害, 但会降低主要系统性能 和损坏的风险。
低风险:是指不会造成人员伤害和主要系统损伤的风险。
(三)、安全风险辨识方法:
依据国内外相关法律、法规、规程、规范、条例、标准和其 它要求, 相关的事故案例、 技术标准, 矿井规章制度、 作业规程、 操作规程安全技术措施等相关信息, 以及其它相关资料, 采用工 作任务分析法、直接询问法、现场观察法、查阅记录法等直接经 验分析法和事故树分析、 安全检查表法、 预先危险性分析等系统 安全分析法, 对矿井的所有系统及活动和区域进行风险辨识。 辨 识主要内容包括人的不安全行为、 物的不安全状态、 环境的不安 全因素、管理的缺陷等。
(1) 人员不安全行为:操作不安全性 (误操作、 不规范操作、 违章操作 ) 、 现场指挥的不安全性 (指挥失误、 违章指挥 ) 、 失职 (不 认真履行本职工作任务 ) 、决策失误、身体状况不佳的情况下工 作、工作中心理异常、人员的其他不安全因素等。
(2)物的不安全状态:存在危险有害物质;工艺过程不合 理:没有按规定配备必需的设备;设备选型不符合要求;设备安 装不符合规定;设备数量不符合规定;设备保护不齐全、有效; 防护设施不齐全、完好;设备警示标识不齐全、清晰、正确;设 置位置不合理;机的其他不安全因素等。
(3)环境的不安全因素:照明光线不良;通风不良;作业 场所狭窄;作业场地杂乱;交通线路的配置不安全;操作工序设 计或配置不安全;地面滑;环境温度、湿度不当等。
(4)管理的缺陷:组织结构不合理;组织机构不健全,职 责不明晰;规章制度不健全、不符合实际;文件、记录管理不符
合要求;管理标准与管理措施、安全技术措施的编制、审批、管 理不符合规定, 贯彻学习不到位; 未根据风险评估及本单位生产 计划编制应急预案,预案不完善、不合理;岗位职责不明,设置 不合理;员工安全教育培训不符合规定;未开展班组建设活动, 没有有效的本质安全文化;其他管理的不安全因素等。
(四)、安全风险辨识评估方法
按照国家煤矿安全监察局关于印发 《煤矿安全生产标准化考 核定级办法(试行)》和《煤矿安全生产标准化基本要求及评分 方法 (试行) 》 的通知 (煤安监行管 [2017]5号) 文的相关要求, 结合我矿实际,我矿建立了包括矿长、总工程师、分管责任人等 矿级管理层组织开展安全风险辨识评估的“ 1+4+2工作模式”, 即 1次年度辨识评估、 4项专项辨识评估和 2种日常(月、旬) 安全风险辨识评估办法。
具体办法如下:
(1)年度辨识评估
矿长每年底组织各分管负责人和相关业务部室、 工区进行年 度安全风险辨识,重点辨识瓦斯、水、火、粉尘、顶板及机电运 输等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识, 并要 有记录,参加人员签字;及时编制年度安全风险辨识评估报告, 建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单, 制定相应的管控 措施; 辨识评估结果用于确定下一年度安全生产工作重点, 并指 导和完善下一年度生产计划、 灾害预防和处理计划、 应急救援预 案。
(2)专项辨识评估
① . 新水平、新采(盘)区、新工作面设计前,由总工程师 组织有关业务部室开展 1次专项辨识, 重点辨识地质条件和重大 灾害因素等方面存在的安全风险,并要有记录,参加人员签字; 及时编制专项安全风险辨识评估报告, 补充完善重大安全风险清 单并制定相应管控措施; 辨识评估结果用于完善设计方案, 指导 生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。 ② . 生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等 发生重大变化时, 由分管负责人组织有关业务部室开展 1次专项 辨识评估,重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施 设备运行等方面存在的安全风险,并要有记录,参加人员签字; 及时编制专项安全风险辨识评估报告, 补充完善重大安全风险清 单并制定相应的管控措施; 辨识评估结果用于指导重新编制或修 订完善作业规程、操作规程和安全技术措施。
③ . 启封火区、排放瓦斯等高危作业实施前,新技术、新材 料试验或推广应用前, 连续停工停产 1个月以上的煤矿复工复产 前,由分管负责人组织有关业务部室、生产组织单位(工区)开 展 1次专项辨识,重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现 场操作等方面存在的安全风险,并要有记录,参加人员签字;及 时编制专项安全风险辨识评估报告, 补充完善重大安全风险清单 并制定相应的管控措施; 辨识评估结果用于指导编制安全技术措 施。
④ . 本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患,或
所在省份煤矿发生重特大事故后, 由矿长组织分管负责人和业务 部室开展 1次针对性的专项辨识, 重点辨识原安全风险辨识结果 及管控措施是否存在漏洞、盲区,并要有记录,参加人员签字; 及时编制专项安全风险辨识评估报告, ; 补充完善重大安全风险 清单并制定相应的管控措施; 辨识评估结果用于指导修订完善设 计方案、作业规程、操作规程、灾害预防与处理计划、应急救援 预案以及安全技术措施等技术文件。
(3)日常辨识评估
① . 月度风险辨识评估。矿长每月组织各专业人员对重大安 全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析, 针对管 控过程中出现的问题调整完善管控措施, 并结合年度和专项安全 风险辨识评估结果, 布置月度安全风险管控重点, 明确责任分工。 辨识评估的风险及制定的防范措施必须传达到风险范围内涉及 的所有人员, 现场管理及作业人员负责落实。 凡不按照规定进行 风险辨识评估的, 对相关责任人进行责任追究, 按照每次 200元 进行罚款。
② . 旬风险辨识评估。分管负责人每旬组织本专业人员对分 管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析, 检 查管控措施落实情况, 改进完善管控措施。 辨识评估的风险及制 定的防范措施必须传达到风险范围内涉及的所有人员, 现场管理 及作业人员负责落实。 凡不按照规定进行风险辨识评估的, 对相 关责任人进行责任追究,按照每次 200元进行罚款。
(五)、安全风险分级管控
1、管控措施:
(1)、重大安全风险管控措施由矿长组织实施,有具体工 作方案。人员、技术、资金有保障。
(2)、在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限。 2、定期检查:
(1) . 矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管 控效果进行一次检查分析, 针对管控过程中出现的问题调整完善 管控措施, 并结合年度和专项安全风险辨识评估结果, 布置月度 安全风险管控重点,明确责任分工。
(2) . 分管负责人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控 重点实施情况进行一次检查分析, 检查管控措施落实情况, 改进 完善管控措施。
3、安全风险预警
(1)、月度预警。由矿长组织各专业口进行系统分析,安 全监察处汇总形成矿月度安全风险预警。
(2) 、 每旬预警。 由分管负责人组织各专业按照专业分工, 对分管范围内进行逐一进行系统分,形成旬安全风险预警。 (3)、每日风险排查预警。各分区实行日风险分析预警, 由工区正职负责, 部室包挂人员参加。 对本单位生产现场范围进 行分析,形成本单位日安全风险预警。
(4)、班组实行班预警,开工前由跟班“三大员”负责。
(5)、低风险实施蓝色预警,整改不过班,由跟班“三大 员”盯靠管控;一般风险实施黄色预警,整改不过天,由单位正
职盯靠管控; 中等风险实施橙色预警, 由专业副总负责整改管控; 重大风险实施红色预警, 由分口领导负责 2年一次聘请专业机构 评审。
(6)、各单位按照逐级辨识评估的风险,制定相应防范措 施, 辨识评估的风险及制定的防范措施必须传达到风险范围内涉 及的所有人员, 现场管理及作业人员负责落实。 凡不按照规定进 行预警, 对相关责任人进行责任追究, 按照每次 200元进行罚款。 4、现场检查 ;
按照《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》,执行煤矿 领导带班制度, 跟踪重大安全风险措施落实情况, 发现问题及时 整改。
八、相关要求
(一)、保障措施
1. 公告警示。利用井口大屏幕、投影仪、危险源辨识牌板等 工具, 在入井等候大厅或存在重大安全风险区域的显著位置, 公 告存在的重大安全风险、 管控责任人和主要管控措施。 此项工作 由安全监察处牵头,相关单位具体落实。
2. 加强信息管理和教育培训。 采用信息化管理手段, 实现对 安全风险记录、跟踪、统计、分析等全过程的信息化管理(此处 的信息化手段既可以是无纸化记录统计方式, 也可以是信息管理 系统)。安培中心负责对入井(坑)人员进行安全培训,培训内 容包括年度和专项安全风险辨识评估结果、 与本岗位相关的重大 安全风险管控措施等。 安全监察处党支部书记每半年至少组织参
与安全风险辨识评估工作的人员学习 1次安全风险辨识评估技 术。
3. 每年至少组织参与安全风险辨识评估工作的人员学习 1次安全风险辨识评估技术。
4. 强化“三大员”管理。跟班干部负责现场作业的全面协调 和指导工作,对作业现场施工负安全管理责任 ; 班组长是现场安 全生产的第一责任人, 全面负责本班的安全生产管理工作, 对当 班的安全管理全面负责 ; 安监员负责所跟班组的安全监督检查 把关责任。 严格按照 “三大员” 奖惩办法进行考核, 充分调动 “三 大员”抓安全质量的积极性和主动性,切实发挥其职责作用。 5. 严格落实责任清单。 严格按照规定的时间节点及时更新人、 现场、灾害三个方面的责任清单,定措施、定责任人、定时间, 按期整改到位,确保人人上岗安全、现场处处安全,进一步提高 矿井安全保障能力。 从人的不安全行为入手, 参照严重 “三违” 、 一般“三违”等标准内容,查找人的不安全风险;从机电、通风 等系统入手,分正常、异常、紧急三种不同情况,辨识评估系统 风险,分析大系统、查找大风险、解决大隐患,严防大事故;从 作业流程入手,分开工前、施工中、停工后三个工作段落,组织 每个岗位、每个工种、每道工序开展全流程风险辨识评估,解决 小问题,预防零打碎敲的事故;从设备的全生命周期入手,分析 过去、现在和将来三个时段,开展专项风险辨识评估。
6. 严格抓好 “三一” 精益管理。 各专业口根据新规程新标准, 不断补充完善安全质量精益管理内容, 严格按照 “菜单” 和价格,
逐项检查验收和规范罚款, 保证问题排查细致全面、 交易公平公 正、问题整改快速彻底。同时抓好查出问题的闭合管理,及时将 问题上传安宝网,追踪落实到位。深入开展精品工程创建,实行 设备、设施、仪表、配件、物料、工具、管线、牌板的线性定置 管理和全面编码管理; 规范布置安全标识和安全警示标志, 井下 各个作业地点和沿途设立安全标识、提示牌、警示语,所有巷道 悬挂“巷道标志牌”,使动态的现场生产系统实现有序化管理, 营造安全有序、文明整洁的安全生产环境。
7. 严格落实各项制度。 严格落实相关管理规定, 持续增强广 大干部职工遵章作业和正规操作的责任心; 认真落实问题闭合管 理机制,进一步促进隐患、严重“三违”和重点问题的快速、高 效整治。
(二)、考核制度
1、未按规定进行安全风险分级辨识、评估、管控、公示、 实施、资料上报的专业、部室及工区,对主要负责人按照每次 200元进行罚款;风险辨识不认真,辨识内容不清晰,不按时上 报资料的,对主要负责人按照每次 100元进行罚款。
2、各专业、部室及工区针对安全风险未按规定建立安全风 险数据库、重大安全风险清单、绘制“红橙黄蓝”四色安全风险 空间分布图并汇总造册的单位, 对主要负责人按照每次 200元进 行罚款;编制内容不全,编制不合格的,对主要负责人按照每次 100元进行罚款。
3、各专业、各部室、各区队未按规定编写系统安全风险综
合评估书的单位, 对主要负责人按照每次 200元进行罚款; 编制 内容不全, 编制不合格的, 对主要负责人按照每次 100元进行罚 款。
4、上岗干部、班组长每班交接班前未组织本班组岗位员工 对重点工序进行安全风险辨识评估或未严格安全 《班组、 岗位安 全管控现场检查考核表》现场监管的,对跟班干部、班组长按照 每次 200元进行罚款。
5、岗位员工上岗前未严格按照《安全确认单》对上岗区域 进行安全风险辨识的, 对责任人按照每次 100元进行罚款; 凡发 现安全风险为及时处理并上报的, 对责任人按照每次 100元进行 罚款。
6、岗位员工汇报的安全风险值班人员未在岗位工种值班日 志中记录的,对挡板值班干部按照每次 100元进行罚款。
7、各业务部门对安全风险辨识评估的结果未按要求进行跟 踪落实闭合管理的,对责任单位正职按照每次 500元进行罚款。 8、各专业没有“月、旬”风险辨识记录的,并且没有按时 上报的,按照每次 100元进行罚款。
9、各区队没有“月、旬、日、班”风险辨识记录的,并且 没有按时上报的,按照每次 100元进行罚款。
山西华融龙宫煤业有限责任公司 2017年 5月 20日
山西华融龙宫煤业有限责任公司
安全风险分级管控 实施方案
2017年 5月 20日
安全风险分级管控实施方案
准格尔旗神山煤炭有限责任公司
敖家沟西梁煤矿
安全风险分级管控实施方案
制单位名称:准格尔旗神山煤炭有限责任公司 敖家沟西梁煤矿
2017年 6 月 5 日
安全风险分级管控实施方案
为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,建立安全风险管控长效机制,强化安全生产主体责任, 防范重特大生产安全事故的发生,根据《国家安全生产标准化基本要求及评分方法(试行)》关于煤矿建立安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防工作机制的要求,结合敖家沟西梁煤矿实际,特制定本方案。
一、成立组织机构
为保证该项工作有效开展,并落到实处,特成立安全风险分级管控工作小组。
组 长:矿长
副组长:总工程师及各分管副矿长
成 员:各专业副总、科级部门及区队负责人
领导小组下设办公室在综合办,安检科科长担任安全风险分级管控办公室主任,负责日常具体工作。
二、指导思想
深入贯彻落实科学发展观,坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的科学方针,牢固树立以人为本,安全发展的理念,以治理隐患、防止大事故为目标,以落实责任为重点,全面排查治理隐患,建立健全隐患排查治理及重大危险源监控的长效机制,强化煤矿安全生产基础,提高安全生产管理
水平,实现对安全生产风险超前预控,规范安全风险,有效防范和遏制重大事故的发生。
三、目标任务
通过危险源安全风险评估、预警防控,使安全隐患始终处于受控状态,减少煤矿一般事故,防范较大事故,杜绝和遏制重特大事故。
四、工作内容
建立安全风险分级管控管理体系,以危险源辨识排查治理煤矿生产基础设施、技术装备、各生产环节、作业环境等方面存在的隐患,以及煤矿安全生产体制、制度建设、安全管理组织体系、责任落实、劳动纪律、现场管理等方面的问题。
1、安全生产责任制建立和员工岗位规范及落实情况。明确各岗位工作任务,规定各工作岗位所需个人防护用品,明确各岗位安全管理职责,明确各岗位安全行为标准。
2、煤矿安全隐患排查治理台帐。对检查出来的安全隐患按“五定”原则,落实整改措施、资金、时限和责任人及验收人。
3、煤矿通风、瓦斯、火灾、防治水、顶板、机电运输等生产系统和管理方面存在的不安全因素。“六大系统”的运行和建设情况。
4、煤矿安全生产重要设施、装备和关键设备、装备的完好状况及日常管理维护、保养情况,劳动防护用品的配备和使用。
5、建立完善的应急的管理体系,每年组织一次救灾演习并要有计划、方案和总结报告。
五、职责分工
年度安全风险辨识:矿长每年底组织开展安全风险辨识;重点对煤矿重大灾害及提升运输系统等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识;编制年度安全风险辨识评估报告,建立重大安全风险清单,制定相应的管控措施。
采区采面设计前专项辨识:总工程师组织业务科室开展辨识;重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险;补充完善重大安全风险清单,并制定相应管控措施;结果用于完善设计方案、指导工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织等。
系统工艺等重大变化前专项辨识:分管负责人组织有关业务职能部门进行;重点辨识作业环境、重大灾害因素等方面存在的安全风险;补充完善重大安全风险清单,并制定相应的管控措施;辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。
高危作业前专项辨识:分管负责人组织有关业务职能部门、区队进行;重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、
现场操作等方面存在的安全风险;补充完善重大安全风险清单,并制定相应的管控措施;辨识评估结果作为编制安全技术措施依据。
出现事故和重大隐患后专项辨识:由矿长组织分管负责人和业务职能部门进行;识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区;补充完善重大安全风险清单
,并制定相应的管控措施;辨识评估结果用于指导修订完善 安全技术措施等技术文件。
六、时间安排:
1、第一阶段:危险源辨识相关知识培训阶段(2017年6月1日-6月30日)利用“安全生产月”活动,对全矿班组长以上管理人员及特殊工种进行危险源辨识知识培训。
2、第二阶段:危险源辨识阶段(2017年7月1日-7月31日)各部门、区队自行组织人员辨识本专业存在的危险源,于7月31日将完善后的《风险管理手册》上报安全风险分级管控办公室。
3、第三阶段:《风险管理手册》审核定稿阶段(2017年8月1日-10月31日)风险分级管控办公室组织对各部门、各区队上报的各专业《风险管理手册》进行审核后印发。
4、第四阶段:《风险管理手册》(修订版)贯彻学习阶段(2017年11月1日-12月31日)、各部门、各区队组织
全员学习《风险管理手册》(修订版)风险分级管控办公室定期检查各部门、各区队的学习情况。
七、工作要求:
1、各相关人员必须认真落实好各自责任,分好工,做好此项工作,确保取得成效。
2、严肃纪律、进行责任追究。凡工作不负责任,工作不细造成落实不好的,要进行责任追究。
准格尔旗神山煤炭有限责任公司
敖家沟西梁煤矿
2017年6月5日
安全风险分级管控实施方案
滴道九井采煤安全风险分级管控实施方案
为认真贯彻落实上级部门下发的煤矿安全风险分级管控方案,结合我 矿 8月份的实际情况,特制定本方案。
一、成立组织机构
为保证该项工作有效开展,并落到实处,特成立安全风险分级管控工 作小组。
组 长:王成勇
成 员:吴洪德、刘太永、侯树龙、林金福 、孟庆江、胡远征、袁宜 信、刘万才
二、指导思想
深入贯彻落实科学发展观,坚持“安全第一,预防为主,综合治理” 的科学方针,牢固树立以人为本,安全发展的理念,以治理隐患、防止大 事故为目标,以落实责任为重点,全面排查治理隐患,建立健全隐患排查 治理及重大危险源监控的长效机制,强化煤矿安全生产基础,提高安全生 产管理水平,实现对安全生产风险超前预控,规范安全风险,有效防范和 遏制重大事故的发生。
三、目标任务
通过危险源安全风险评估、预警防控,使安全隐患始终处于受控状态, 减少煤矿一般事故,防范较大事故,杜绝和遏制重特大事故。
四、工作内容
建立安全风险分级管控管理体系,以排查治理煤矿生产基础设施、技 术装备、 作业环境等方面存在的隐患, 以及煤矿安全生产体制、 制度建设、 安全管理组织体系、责任落实、劳动纪律、现场管理等方面的问题。
1、 122队:8月初回采东采左 19#层 17路改造面, 剩余储量 3.1万吨, 6月 6日又遇一个落差 3.0米的走向断层, 断层以上 50个号顶板破碎 , 频繁更 换柱型,处理大块石头,增加劳动强度,设备事故率升高,白班机道硬帮 必须打锚索、锚杆锁住檐头,留住伪顶,同时生产班加强长钢梁支护,及 时前串长钢梁子,确保生产安全。回采期间要提高支护质量,严格兑标施 工,严禁有缺、倒柱,提前翻末排柱现象。该面鸡窝顶、滑面较多,过鸡 窝顶、滑面期间,加密长钢梁支护,严格做到有漏必刹,有刹必满,支护 牢固可靠。
2、 130队:8月回采东采左 17#层 12路采面, 剩余储量 7.1万吨, 17#层采面顶板受上部 18#层回采影响顶板破碎,顶板 0.2-0.5m 岩石极易冒落造成 频繁挑梁、换柱。 机道伪顶频繁脱落,厚度 0.2—0.5米,处理大块石头, 增加劳动强度,设备事故率升高,同时生产班加强长钢梁支护,及时前串 长钢梁子,确保生产安全。回采期间要提高支护质量,严格兑标施工,严 禁有缺、倒柱,提前翻末排柱现象。该面鸡窝顶、滑面较多,过鸡窝顶、 滑面期间,加密长钢梁支护,严格做到有漏必刹,有刹必满,支护牢固可 靠。
3、队伍建设方面。一是我们深刻认识到翻打工决定普采单产效率,所以积极投 入到上综采,通过上综采工艺,降低劳动强度,提高安全度,大上总量,不断提高 单产水平。二是充分发挥“以人为本”战略,开展员工业务培训, 学安全规程、操 作规程、作业规程、质量标准化及防突规定,学设备保养、检修说明书,减少 人身事故、机械事故的发生。 培训一批业务精、 素质高, 能够适应安全高效要求的 过硬干部队伍。加强对段队长、班组长的培训工作,抓好全员的岗位技能提高,增 强安全素质和临时应变、处理故障的能力,杜绝无证上岗人员。三是推动工程技术 人员由目前的措施管理型向技术工程型转变,坚持全矿工程技术人员业务考评制度。 加强后续人才的培养和储备,为企业发展提供强大的技术支 持。
五、工作开展:
1、制订方案,进行动员部署。按照工作内容的要求,各有关责任人要 认真进行安全生产大检查隐患排查治理专项整治工作,矿每月定期组织全 矿地面、井下范围内安全隐患排查治理整治工作,组织全矿井下范围内顶 板管理、提升运输、一通三防、机电管理、水害治理安全生产大检查。 2、突出工作重点,认真开展此项活动。按工作内容的要求,各有关责 任人员要认真进行安全生产大检查隐患排查、 治理工作, 并制订整改方案, 认真进行整改。对危险源和安全隐患进行辩识如发现问题交给责任人进行 风险预警。
六、相关要求:
1、各相关人员必须认真落实好各自责任,分好工,做好此项工作,确 保取得成效。
2、严肃纪律、进行责任追究。凡工作不负责任,工作不细造成落实不 好的,要进行责任追究。
滴道九井
2017年 8月 1日
关于开展廉政风险防空管理试点工作的实施意见>