真_小小猪
范文一：安全管理效能监察方案
所属各单位:
为进一步强化安全管理～完善安全管理责任评价体系～加强安全管理协同～构建安全生产长效机制～根据监?2012?35号文制定本方案。
一、组织机构
,一,领导小组
组 长:
副组长:
成 员:
二、监察范围
所属各单位、重点监察环卫科生产单元、路政清扫相关的外协安全管理。
三、监察任务
效能监察着重从以下六个方面强化安全管理工作:
一是监督检查安全生产责任者的履职行为～确保管理者履职行为的有效性,
二是增强事故防范意识～实现危险源发现、分析、治理的预防性和及时性,
三是提升员工的安全意识和专业技能～提高岗位教育培训的针对性和有效性,
四是加强对协力单位考核评价～提升协力单位人员人身安全和服务质量的稳定性,
五是营造安全管理氛围～坚持“安全第一”方针～实现安全管理工作的全员性和预防性,
1
六是评价考评各单位安全生产的管理绩效～保障安全生产管理的有效性。
四、监察内容
,一,管理者安全履职行为
1.安全生产责任制履职情况。管理者是否能认真贯彻落实厂政管理中心的安全要求～做到“一岗双责”。安全生产责任制是否落实到位～各级管理者是否认真履职～尤其是一线负责安全管理人员是否按制度规定有效开展工作～工作过程有无相应记录～各级管理者履职行为是否可追溯。
2.日常安全管理履职情况。对本单位的不安全因素是否了解～是否进行辨识、分析、评价～是否有相关对策措施～单位安全生产规章制度和操作规程等是否落实。
3.安全事故责任追究情况。安全事故处理中是否追究事故的管理责任～针对暴露的问题是否采取相应的整改措施。安全事故的责任认定是否准确～有无规避责任、逃避处罚等行为～对事故责任人员的处罚措施是否执行到位～是否存在安全事故瞒报行为。
,二,安全重点领域及薄弱环节管控
1.危险源辨识与管控。是否对各岗位区域危险源进行系统识别和及时更新～危险源的上报及风险评价和控制工作是否按规定执行。针对各岗位危险源及安全预防措施的培训工作是否落实到每位员工。
2.安全隐患排查与整改。是否定期进行安全隐患排查工作～重大事故隐患是否按规定报告～隐患排查治理有无责任不明确、措施不落实、整改不到位情况。对排查出来的安全隐患
2
是否按规定做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。
3.安全事故“举一反三”的管理。针对中心发生的安全事故～是否进行“举一反三”学习并有相关记录～是否结合本单位实际情况进行相应排查～对发现的问题是否及时进行有效整改。
4.交通安全和消防安全的管理工作是否落实。
,三,协力单位的安全管理
1.安全教育培训执行情况如何～特种作业持证、安全员配备及履职情况如何。
2.施工单位是否定期组织重大危险源的检查和评估。危险性较大的分部分项工程是否有专项方案～是否经过专家论证。是否建立安全事故应急预案～是否对作业人员进行了安全技术交底～并留有书面记录。
3.对协力单位的安全管理工作是否落实到位～在安全管理上是否存在“以包代管”现象～针对协力单位的安全工作是否采取了针对性强的有效管理措施。
五、监察要求
,一,审查现有安全管理制度的有效性和制度的执行度～监督本单位安全管理人员的履职行为。
,二,各单位进行日常安全管理履职评估时～每月按照附件1格式填写《日常安全管理履职评估表》～对安全事故追究情况进行评估时～按照附件2格式填写《安全事故管理履职评估表》。
,三,安全管理效能监察工作督查小组对监察中发现的安全管理和管理者安全履职不到位等问题～应及时出具相应的整
3
改通知书并责成整改～跟踪整改落实情况。
六、工作计划
,一,2012年7月起～安全管理效能监察评估工作正式开展,对各单位安全管理开展现场监察～按月推进。
2012.7.15
4
附件1:
日常安全管理履职评估表
,编号:AQPG-01 , 被评估单位: 评估日期:
年 月， 月,由 组织开展的
安全日常检查发现【 】 安全专项检查发现【 】 安全督查发现【 】。
评估依据
……
……
发现问题
描述
评估结论
处理意见
评估小组
,签字,
备注:
填表人: 联系方式: 填表日期:
5
附件2:
安全事故管理履职评估表
,编号:AQPG-02 ,
被评估单位: 评估日期: 事故时间、地点 事故类别 生产【 】 消防【 】 交通【 】 施工【 】 食物中毒【 】 其他【 】
员工伤亡 轻伤 重伤 死亡 协力伤亡轻伤 重伤 死亡 经济损失
,人数, ,人数, ,万元, 事故情况:
调查结论:
评估结论
处理意见
评估小组
,签字,
备注:
填表人: 联系方式: 填表日期:
6
范文二：分包管理效能监察方案
分包管理效能监察工作实施方案
根据公司2008年效能监察领导小组关于开展分包管理效能监察工作的立项决定，自2008年至2009年，对公司有分包业务的所属各单位全面开展分包管理的效能监察工作。
一、分包管理效能监察目的
进一步摸清当前公司分包管理工作的情况，协同有关部门建立健全分包管理的规章制度。监督检察公司分包管理规章制度的执行和落实，加强公司对分包工作的管理力度，促进分包工程项目的顺利实施。
二、分包管理效能监察范围
对全部涉及有分包管理工作的公司所属单位进行效能监察。
三、分包管理效能监察依据
1、《xxxxxxxxx劳务分包管理暂行规定》和《xxxxxxx劳务分包商资格管理办法》;
2、《xxxxxxxxxxx效能监察实施办法(试行)》、《xxx海外项目分包管理细则》、《国内工程项目管理办法》;
3、国家、xxxxxx公司的与分包管理工作相关的法律法规、规章制度。
四、分包管理效能监察内容
1、投标单位的资质是否达到了规定的资质标准;
2、投标单位的选取是否符合规定的选取范围;
3、投标单位是否通过股份公司的资格审查取得了《合格劳务分包商资格证书》;
4、分包单位选择是否经过公开招标或公开邀请招标; 5、招标文件编制是否符合规定;
6、投标单位是否不少于三家;
7、投标单位是否按规定办理了保证金;
8、招投标工作程序和时间是否符合规定;
9、开标过程是否按规定公开;
10、是否按规定严密地组织了评标;
11、是否有能反映评标过程的评标存档记录;
12、是否设置了标底价(即内部测算控制价);
13、与入围分包单位是否按规定进行了充分的谈判，有无谈判考
察过程的存档记录;
14、与入围分包单位谈判考察结果是否形成了综合评估意见书，
并报公司领导，在决策会议上批准;
15、中标价格水平是否低于标底价;
16、中标价格水平是否低于同期市场价;
17、中标价格水平是否低于业主合同价;
18、与中标分包单位是否按规定签订了完整的书面分包协议; 19、分包单价包含的内容以及结算方式是否明确; 20、是否严格执行分包协议;
20、是否按规定及时完成分包协议的补充和变更; 21、是否根据公司要求编制了分包工程成本预算，标后预算和预
算调整程序是否符合公司标后预算管理的有关规定;
22、各职能部门是否及时向财务部门提供各分包单位有关成本核算资料，是否执行了严格的支付审查，支付依据是否充分合理;
23、财务部门是否保留项目经理部所有对外签订的经济合同;
24、分包单位是否根据合同规定提供预付款和履约保函;
25、是否严格执行分包合同中的有关对预付款的起扣时间、起扣比例的规定;
26、对分包单位的结算，是否坚持按月或按期结算原则，有无无故拖延结算、以各种理由长期不结算、不反映、不进行账务处理，任何预估结算付款，任何超结行为的现象;
27、如存在分包工程款超支的现象，是否有真实的工程量增加和合理的单价变动支持;
28、是否建立与分包商的结算台账，并定期(一般为每季度)与分包商进行往来对账，核对债权债务，并应获得对方的签认;
29、是否执行分包价款最终结算实行清算通知书制度;
30、是否按公司有关规定对分包项目进行外账处理;
31、工程质量管理是否执行了公司的有关规定，是否有有效的管理制度和控制措施;
32、作为保证工程质量的重要手段，测量、实验设备的配置和使用情况是否符合要求;
33、对出现的质量问题，是否分析了产生的原因和未能制止的原因，追究了有关人员的责任。及时在工程质量管理制度和手段方面进行了补救;
34、工程进度管理是否执行了公司的有关规定，是否有有效的管理制度和控制措施;
35、施工准备阶段和施工实施阶段的进度控制措施和手段是否得到了有效实施;
36、是否对未完成施工计划及时查找原因，采取相应的措施;
37、是否制定了重大事故紧急预案，设置专门机构和人员负责安全工作;
38、是否相应地安排安全设备和必要的安全设施，是否定期进行安全检查;
39、分包单位的机械设备和物资材料管理是否符合公司分包管理的相应规章制度;
40、分包单位是否按规定上报设备总计划和物资总计划;
41、分包单位是否按照工程项目合同、进口批次、所在项目、一机一卡的分类方法对文件依次分类，进行整理和造册，立卷建档，并报送公司驻外机构归口管理;
42、分包单位是否协助公司驻外机构办理进口物资的清关、提货、退、返回等手续，做好有关文件资料的管理工作，并报送公司驻外机构归口管理;
43、分包单位是否对产权名义为公司的进口固定资产做到妥善使用、妥善保管，对进口固定资产发生进出口、被盗、丢损等情况时是否上报公司驻外机构，并向所在国海关备案、完税，及时完备相关产权手续;
44、分包单位是否按照《国家税务总局关于出口货物退(免)税若干问题的通知》国税发[2006]102号文件的要求办理出口设备物资核销单的申领，核销单的管理工作是否由专人负责;
45、项目实施过程的风险防范管理是否到位，内部控制是否适宜;
46、项目结束，是否实施了对分包单位的考核评价，并记录在案;
47、是否对分包管理工作中的成功经验和失败教训进行了总结;
48、对分包管理工作的建议。
五、分包管理效能监察组织方式
为切实保证分包管理效能监察工作的有效开展，在效能监察领导小组的领导下，由效能监察办公室组织协调，公司有关职能部门参加，公司所属各有关单位配合。一是采用监察与审计相结合的方式，在公司派出审计组时，委托其对被审单位一并进行分包管理效能监察。二是对一些涉及金额较大或具有代表性的有分包管理工作的项目，由公司各相关职能部门的专业技术管理人员参加，成立专门的工作小组实施分包管理效能监察。执行分包管理效能监察任务的审计小组和专门工作组在公司效能监察领导小组的领导下负责分包管理效能监察工作的具体实施。
六、分包管理效能监察的步骤与方法
1、2008年6月效能监察办公室会同有关部门制定分包管理效能监察实施方案。发出分包管理效能监察通知书，在公司所属各单位全面开展分包管理效能监察工作。
2、2008年7月至2008年8月各单位应按照公司的有关规定，针
对本单位的管理情况，根据方案要求的效能监察内容进行自查，自查中要认真分析管理中存在的问题，总结有益经验，提出管理建议，对自查中发现的问题及时整改。并将自查情况书面报效能监察领导小组。同时准备好相应文件资料，做好接受监督检查的相关准备工作。
3、2008年6月至2009年10月将结合审计工作小组或成立专门工作小组对相关单位进行分包管理工作的效能监察。工作小组将根据方案中的监察内容，结合被查单位的自查报告，采用听取汇报、查阅有关资料和书面说明或报告、现场实地核查、召开座谈会、个别谈话、跟踪监督等方式对分包管理的实际情况进行监督检查。并出具分包管理效能监察报告，将发现的问题、存在的风险和可借鉴的经验上报效能监察领导小组。根据领导小组的指示下达分包管理效能监察建议书或决定书。被查单位根据下达的效能监察建议书或效能监察决定书组织整改，堵塞管理漏洞，强化对薄弱环节的管理，使分包管理工作规范化，以减少经营风险。并在规定的期限内，将整改情况及时上报效能监察领导小组。效能监察工作小组将通过组织专门检查组检查或委托审计工作组代查等方式，对整改的实际情况和效果不断地进行跟踪检查，督促落实。
4、2009年10月至2009年12月对分包管理效能监察工作进行总结，各有关单位应向效能监察领导小组上报书面总结报告。效能监察工作小组将总结汇总，配合有关部门完善相应规章制度。
七、分包管理效能监察的工作要求
公司各相关部门、涉及分包业务的各有关单位、效能监察工作小
组应在效能监察领导小组的统一领导下，高度重视分包管理效能监察工作，工作中要精心认真组织，密切积极配合。严格查处分包管理工作中的违规违纪问题。严格按照国家、xxxxx与公司的有关规定进行分包管理的效能监察工作，促进分包管理工作的制度化、规范化，切实提高管理水平和经济效益，务必使得该项工作取得实效。
范文三：燃料管理效能监察方案
燃料管理审计监察方案
一、监察目的
通过开展燃料管理审计监察～了解燃料管理状况～从中发现管理中的薄弱环节及存在的问题～并提出相应的监察建议～督促整改～促进健全有关制度、细化管理流程～提高燃料管理水平。
二、监察范围
重点审计监察2010年燃料取、制、化管理情况。
三、审计监察的主要内容
1、入厂煤管理制度的执行情况,
2、煤炭验收计量的准确性和煤炭亏吨的索赔情况,
3、入厂煤取、制、化工作程序及内部监督制约情况,
4、煤场存煤管理情况,
5、入厂煤管理的相关部门职责履行情况,
6、入厂煤管理人员遵纪守法情况,
7、其它需审计监察的内容。
四、实施步骤和时间安排
,一,8月21日～下发《燃料管理审计监察通知书》。
,二,8月21日至25日～燃料公司、节能运营部、计划部对照本次审计监察的内容进行自查。
,三,8月25日～召开审计监察工作组会议～明确本次审计
1
监察的任务～对小组成员进行分工～落实每个成员的责任。
,四,8月26日至28日～监察小组结合自查情况～通过听取汇报、查看资料、现场核实、个别座谈等方式～组织进行重点检查。
,五,8月29-30日～对监察发现的问题进行整理汇总～起草审计监察报告～报分管领导审批。
,六,9月3日～下发《审计监察建议书》～提出整改意见和建议～并对意见和建议的执行情况进行跟踪监督。
,七,9月5日～对本次审计监察工作进行总结归档。
2
范文四：物资管理效能监察方案
物资管理审计监察方案
一、监察目的
通过开展物资管理审计监察～了解物资管理状况～从中发现物资管理中的薄弱环节及存在的问题～并提出相应的监察建议～督促整改～促进健全有关制度、细化管理流程～提高物资管理水平。
二、监察范围
重点监察2010年物资管理情况～根据监察情况～可追溯到
2010上半年度。
三、监察的主要内容
,一,制度建设情况
1、是否制定了物资计划管理办法～是否对物资计划的编制、审批、执行及核查环节作出明确规定,
2、是否制定了物资采购管理办法～是否严格按照国家及集团公司的有关规定对招标采购作出明确规定,
3、是否制定了物资验收及仓储管理、出入库、交接、稽核、定期盘点等制度,
4、是否建立了废旧物资管理制度～是否对废旧物资的确认、回收、保管、处置等业务作出明确规定,
5、是否制定了计划、采购、仓储等工作岗位规范、工作标准、作业流程及考核等制度。
,二,机构设置及人员配备情况
1、物资计划、采购、验收、结算等是否做到了职责分离～是
1
否形成相互制衡的管理机制,
2、是否制定了轮岗制度～执行情况如何,
,三,物资需求及采购计划管理情况
1、物资需求计划是否根据批准的项目、生产计划及材料资金定额、实际耗用定额、设计资料等进行编制～提报审批程序是否合规,
2、物资采购计划是否根据物资需求计划经“平衡利库”后编制～是否合理利用了现有的库存物资,
3、物资采购是否有对应的批准计划～是否存在超计划采购或计划外采购的现象。特殊情况确需紧急采购的～是否提请批准并按规定程序补办手续。
,四,物资采购及招标管理情况
1、是否进行过比质比价～供应商是否具有相关的资质文件～是否成立合格供应商评审机构～供应商准入制度及竞价机制是否建立,
2、按照规定应当招标采购的物资～是否实行了招标采购～招标程序是否规范～监督部门是否按规定参与了招投标全过程监督,
3、是否积极运用集团公司招标及采购网进行“阳光采购”～网上交易批次是否达到集团公司要求的比例,
4、签订采购合同时～是否与物资供应商同时签订廉政协议书。
,五,物资验收管理情况
1、物资验收入库是否按照采购计划、订货合同、发货凭证、装箱单、出厂技术资料、质量合格证等进行检验核对～是否按要求填写“入库验收单”等办理入库手续,
2
2、燃油、酸碱、石灰石等大宗物资入库是否有化验报告～质量是否符合合同要求～入库计量程序是否严密～计量设备是否定期检验。
,六,物资仓储管理情况
1、对库存物资是否定期进行盘点和年终清查～账卡物是否相符～是否存在大额的物资盘亏或盘盈问题,
2、是否存在库存超储积压物资。
,七,废旧物资管理情况
1、废旧物资的鉴定、回收、保管、处置程序是否合规～出入库程序是否严密,
2、废旧物资各种账簿是否健全～记录是否完整,
3、废旧物资以及关停小火电机组资产是否采取招标、竞卖的方式进行处置～处置过程是否规范～处置收入是否全额入账。
,八,物资关联交易管理情况
1、从多经企业采购的物资～是否按规定履行招标程序～交易价格是否公允、合理～多经企业是否具备相应的供应资质,多经企业供应给主业物资的加价率是否符合集团公司的规定,
2、销售给多经企业的物资～结算是否规范、定价是否合理。
四、监察程序和实施步骤
,一,成立审计监察工作组～负责本次审计监察的具体实施。
组 长:卞熙梅
成 员:丛相成 孙丰进 惠安图
,二,实施步骤和时间安排
,一,6月1日～下发《物资管理审计监察通知书》。
3
,二,6月1日至9日～物资公司对照本次审计监察的内容进行自查。
,三,6月10日～召开审计监察工作组会议～明确本次审计监察的任务～对小组成员进行分工～落实每个成员的责任。
,四,6月11日至14日～监察小组结合自查情况～通过听取汇报、查看资料、现场核实、个别座谈等方式～组织进行重点检查。
,五,6月15-16日～对监察发现的问题进行整理汇总～起草审计监察报告～报分管领导审批。
,六,6月18日～下发《审计监察建议书》～提出整改意见和建议～并对意见和建议的执行情况进行跟踪监督。
,七,6月20日～对本次审计监察工作进行总结归档～按要求上报华电国际。
4
范文五：安全质量管理效能监察实施方案
安全质量管理效能监察实施方案
油气 工作从源头上进行全面监督，重点强化安全管理，着力营造“安全第一，预防为主”的氛围，确保此项工作的顺利开展，特制定本实施方案，以达到确保油气出厂 质量安全可靠，保质增效。
一、总体要求
对公司油气 安全质量管理实施效能监察，是公司加强安全管理，确保油气质量、安全、廉洁的一项重要举措。通过效能监察进一步督促全站人员牢固树立“安全为天，安全为先”的思想，强化建立健全各项油气 安全管理制度，监督督促各级管理人员、监督人员严格执行各项安全管理规章制度、管理措施、操作规程，确保安全管理到位，控制到位，管理措施、操作规程执行到底，从源头消灭安全隐患。
二、实施计划
第一阶段：准备阶段(3月11日—3月31日）
效能监察项目：油气 安全质量管理
1、开展立项前期调研
制定工作方案：
①认真学习公司制定的2014年度立项 ②我站效能监察方案的总结制定③对方案进行完善修改
召开动员会议：
与会人员有我站全体工作人员 。会议内容详见会议记录本。（补记）
贯彻执行公司ＨSE管理程序、管理手册，部署工作要求： 通通过会议和集体学习，使与会人员学习到HSE的十六字方针“以人为本、安全第一、全员参与、持续改进”，即全体工作人员，在保证人身安全的前提下，通过全员参与和不断发现问题解决问题，来保证运输过程的安全。追求零伤害、零污染、零事故，实现安全发展、情节发展、科学发展，在健康、安全与环境管理方面达到行业先进水平。
明确工作任务：
每日做好工作计划，内容包括完成销售处下达的油气调拨任务，做好石脑油的装卸工作，对车辆进行安全检查，
落实工作责任：
负责人主要工作是做好炼油厂与销售处及相关部门的协调工作，安全员主要负责油气、硫磺的开票，统计，传递信息及车辆安全检查，石脑油，渣油装卸及车辆安全检查。
做好每月安全学习和安全质量分析会会议记录。
2、认真学习公司文件、各项管理制度（岗位职责明确）及
榆林炼油厂安全学习（厂里的规章制度以及装油流程（闫强微信））等宣传手段，大力宣传开展原料油气 安全管理效能监（资料存档）察的意义、方法步骤，使全站人员和承运车队充分认识开展原料油气 效能监察的目的和意义，着力营造员工及车队安全负责人参与支持油气 安全质量效能监察工作的氛围。
立项：监管油气出厂 过程，注重现场管理
3存在问题
①安全质量分析会议未按照ＨＳＥ格式记录②安全培训会议格式为规范
整改情况:3月31号已整改
第二阶段：组织项目实施阶段（4月1—7月31日）
1、成立公司油气安全质量管理效能监察项目领导小组。 协作部门参加的安全质量效能监察工作小组和相关人员。 项目实施人：
项目成员：
2、自查督导阶段
（1）、监督检查我站安全管理制度的建立及执行情况，对油气质量从空车、施封、出厂等环节的隐患排查、装油点的风险控制情况。
（2）、严格按照安全管理工作流程执行
（3）、监督检查每月召开的安全质量分析工作会议要有原始会议记录。
（4）、监督检查油气装运应急预案建立及执行情况。
（5）、监督检查对车队安全负责人、承运车队驾驶员安全教育、安全培训和安全知识学习情况的资料及会议记录情况。
3存在问题
罐体标识物损坏
整改方式：修补整改
转载请注明出处范文大全网 » 安全管理效能监察方案
