壞钕
范文一：采购业务流程图
采购方式有哪些？
交易平台提供招标、竞争性谈判、询价、竞价四种竞争性采购方式和紧急、跟标、目录、零星、协议、内部、单一来源、议标八种非竞争性采购方式，供采购责任单位选用。各采购责任单位应依据各种采购方式的适用条件选择合适的采购方式。
怎样申请交易平台用户权限?
1) 申请方式一般通过酒钢协同办公平台进行账号申请，本人申请或委托他人申请均可。
2) 申请用户必须注明该用户的姓名、职工编号、职务、邮箱、座机、手机等基本信息。
3) 申请用户时需注明要申请电子交易平台的什么角色，比如业务员、部门领导、公司领导等。
4) 其他非采购组织人员申请账号的需出具书面申请，提报本单位领导和交易中心领导审批。
5) 申请专家评委角色须取得评标专家证。
6) 外来人员、临时用工不得申请电子交易平台内部账号。
采购计划与采购方案有什么区别?
采购计划是由使用单位通过ERP 进行提报，储运部门进行统计定期向采购部门提报的计划；由项目部通过PMS 系统提报，工建部审核通过的计划；采购部门依据需求在电子交易系统直接起草的计划。
采购方案是如何对采购计划进行执行的预案，明确采购什么、如何采购、向谁采购等内容。 采购计划主要内容有采购物料名称、数量等信息。采购方案不但包括采购计划内容还包括采购方式、评标方法、供应商等信息。
采购单位如何确定报名时间、开标时间？
报名截止时间自公告发布之日起不少于3个工作日（不含公告发布当天）；开标时间自公告发布之日起不少于7个工作日（含公告发布当天）。
范文二：采购业务流程图
祥盛科技项目调研文档/业务流程——采购流程
采购业务流程图 /采购订单
开始
销售订单 生产任务单
根据订单或生产任 务单的产品数量、 查询仓库产品数量规格、BOM组成等 及所需采购原材料确认生产所需各原 现有库存数量，最 材料数量 终确认需采购的材
料名称及数量。也
可通过生产管理中在提供相关原材料 的采购建议直接获的供应商中选择最 取信息(慎用)。 优供应商(价格、 质量、供货期)
Cg~1 采购订单 采购人员手工录入采购订单信 退回修改息(供应商、材料名称、规格、 型号、数量、单价、金额、交 货期等)
审核,
采购订单
通知供应商
结束
祥盛科技项目调研文档/业务流程——采购流程
采购业务流程图 /采购入库
开始
供应商发货到厂
质检部抽检
退回 合格,
Cg~2 采购入库单
采购部将原采购订单下推生成
采购入库单，确认或修改需原
材料入库数量
仓管确认数 审核, 量并审核
采购入库单(库 存更新)
结束
祥盛科技项目调研文档/业务流程——采购流程
采购业务流程图 /采购核算/赊购
开始
外购入库单(已审核)
收到供应商发票，下 推生成采购发票
采购发票(普通/专用)
审核发票金
额及税金
应付帐款
否 是否付款
是
Cg~3 付款单据 由会计填制付款单据，选择供 应商及对应发票单号
是
出纳付款并审
核付款单据
付款单据
核销应付帐款 财务处理
结束
祥盛科技项目调研文档/业务流程——采购流程
采购业务流程图 /采购核算/现购
开始
采购订单(现 购/已审核)
Cg~3 付款单据
采购部在付款单中选择预付
款录入付款内容
否 是否付款
是
财务审核付款单 并打款
采购部查询、核
实付款情况，请
求供应商发货
货随发票到达
预付冲应付
财务核算
结束
范文三：采购业务流程图
采购业务流程图
接口选择 流程转换 质量记录 体系外职能 工作内容
采购审批信息分析与处理 顾客 供方能力调查表 流程 评审
确定经营收益 供方评价表
临时需求
选择供方 合格供方清单
单
供方满足 采购审批记录单
采购审批
采购流程
实施 ,1,
采购流程 采购流程 评审 实施
是
鞍钢订货通知单 鞍钢订货
否
预付 预付款台帐 采购流程 业务付款审批单 付款方式
接收 应付 业务付款审批单回联 办理预付款 实施订货 办理应付款
采购合同 业务付款审批单 采购流程 评审 业务付款审批单回联 不合格
审核合同
应付款台帐 有 合格 无 采购流程 采购合同管理 合同变更 收付实现制考核记录单 接收
,2,
采购流程 采购流程 实施 接收
接收结算发票及顾客沟通 掌握交货情况 产品质量证书
不合格 不合格 合格 物资验收记录 单据审核 业务验收
合格
进厂 厂栈流程 交付方式 进厂作业
直发
物资点收单 厂栈流程 预付 付款方式 进厂验收
物资验收记录 应付
承付通知单 预支金报告单
采购流程 收付实现制考核记录单
财务记帐
,3,
采购流程 采购流程 接收 财务记帐
不合格 采购流程 财务审核 接收
合格
帐务处理
应付款明细帐 预付款明细帐 库存商品明细帐
预支金报告单物资点收单收付实现制考核记录单 物资验收记录 回联 回联 (财务返回) 回联
采购流程
业务记帐
,4,
采购流程 采购流程 财务记帐 业务记帐
不合格 合格 验收结果
应付 应付 预付预付付款方式 付款方式 合格 合格
直发 进厂 进厂 直发 直发 进厂 直发 进厂 交付方式 交付方式 交付方式 交付方式
库存商品台帐 沟 其他 通 预付帐款台帐 异议种类 供
方质量
处 收付实现制考核记录单 不合格库存物资台帐 理
-------- 欢迎下载资料，下面是附带送个人简历资料用不了的话可以自己编辑删除，谢谢～ 应付款台帐 待处理库存物资台帐
销售流程 采购流程
接收 审批 ,5,
蒋rong超
男 | 已婚 | 1988 年9月生 | 户口:湖南永州 | 现居住于广东深圳-宝安区 3年工作经验 | 团员 | 身份证:
广东省gz市宝安区518101
18613345324(手机)
E-mail: 314855817@qq.com
求职意向
?工作性质: 全职
?期望职业: 销售业务、销售管理、市场
?期望行业: 专业服务/咨询(财会/法律/人力资源等)、教育/培训/院校、通信/电信运营、增值服务
?工作地区: 深圳
?期望月薪: 4001-6000元/月
?目前状况: 我目前处于离职状态，可立即上岗
职业目标
,6,
喜欢营销管理类工作，喜欢有挑战的工作，大学四年一直在挑战自己，挑战自己的极限，一直在做营销的兼职，坚信“也精于勤而荒于嬉”一直严于律己，在各方面都要从
严要求自己。相信自己总有一天会成功的～只有自己不敢做的，没有做不成的，做销售10分靠天，九分靠人做，市场是人做出来的。
工作经历
2013/01 -- 2014/04
电脑专卖店 | 市场主管
行业类别:计算机硬件 | 企业性质:民营 | 规模:20人以下 | 职位月薪:4001-6000元/月 工作描述:
在各工业区和住宅小区做广告宣传为店铺销售做铺垫，并且为各用户提供售后维护工作。
2011/06 -- 2012/11
| 销售主管
行业类别:教育/培训/院校 | 企业性质:民营 | 规模:20-99人 | 职位月薪:2001-4000元/月 工作描述:
为学校制定招生计划，带领招生专员在各社区以及学校周围做广告(包括粘贴墙体广告，入户拜访宣传)开展招生工作，定期到中小学校门口驻点宣传，联系各学校任课老
师开展招生工作。
教育经历
2007/09 --2011/06
湖南大学 | 市场营销 | 本科
在校学习情况
曾获
院校级三等奖
,7,
在校实践经验
2008/03 -- 2010/10
大学生英语周刊衡阳市推销员到衡阳市区域经理
*2008年推销员，在学校新生开学期间向学生和家长推销《学生英语报》
*2009-2010年《学生英语报》衡阳地区区域经理，负责在衡阳各高校组建团队销售《学生英语报》，团队培训，团队维护，最后指导团队销售。 *2009-2010年。衡阳行动者文化传播有限公司 招生代理
负责公司在衡阳地区的自考、成人高考、家教培训的招生工作，制订季度招生计划，实行电话营销，接待客户的来访、洽谈工作。到各医院和各事业单位接触式发放传单并且交谈留下有意向人的电话以后回访。并且做出了良好的业绩。
语言能力
英语:读写能力良好 | 听说能力良好
-------- 欢迎下载资料，下面是附带送个人简历资料用不了的话可以自己编辑删除，谢谢～
,8,
蒋rong超
男 | 已婚 | 1988 年9月生 | 户口:湖南永州 | 现居住于广东深圳-宝安区 3年工作经验 | 团员 | 身份证:
广东省gz市宝安区518101
18613345324(手机)
E-mail: 314855817@qq.com
求职意向
?工作性质: 全职
?期望职业: 销售业务、销售管理、市场
?期望行业: 专业服务/咨询(财会/法律/人力资源等)、教育/培训/院校、通信/电信运营、增值服务 ?工作地区: 深圳
?期望月薪: 4001-6000元/月
?目前状况: 我目前处于离职状态，可立即上岗
职业目标
喜欢营销管理类工作，喜欢有挑战的工作，大学四年一直在挑战自己，挑战自己的极限，一直在做营销的兼职，坚信“也精于勤而荒于嬉”一直严于律己，在各方面都要从
严要求自己。相信自己总有一天会成功的～只有自己不敢做的，没有做不成的，做销售10分靠天，九分靠人做，市场是人做出来的。
工作经历
2013/01 -- 2014/04
,9,
电脑专卖店 | 市场主管
行业类别:计算机硬件 | 企业性质:民营 | 规模:20人以下 | 职位月薪:4001-6000元/月 工作描述:
在各工业区和住宅小区做广告宣传为店铺销售做铺垫，并且为各用户提供售后维护工作。
2011/06 -- 2012/11
| 销售主管
行业类别:教育/培训/院校 | 企业性质:民营 | 规模:20-99人 | 职位月薪:2001-4000元/月 工作描述:
为学校制定招生计划，带领招生专员在各社区以及学校周围做广告(包括粘贴墙体广告，入户拜访宣传)开展招生工作，定期到中小学校门口驻点宣传，联系各学校任课老
师开展招生工作。
教育经历
2007/09 --2011/06
湖南大学 | 市场营销 | 本科
在校学习情况
曾获
院校级三等奖
在校实践经验
2008/03 -- 2010/10
大学生英语周刊衡阳市推销员到衡阳市区域经理
*2008年推销员，在学校新生开学期间向学生和家长推销《学生英语报》 *2009-2010年《学生英语报》衡阳地区区域经理，负责在衡阳各高校组建团队销售《学生英语报》，团队培训，团队维护，最后指导团队销售。
,10,
*2009-2010年。衡阳行动者文化传播有限公司 招生代理
负责公司在衡阳地区的自考、成人高考、家教培训的招生工作，制订季度招生计划，实行电话营销，接待客户的来访、洽谈工作。到各医院和各事业单位接触式发放传
单并且交谈留下有意向人的电话以后回访。并且做出了良好的业绩。
语言能力
英语:读写能力良好 | 听说能力良好
,11,
范文四：企业采购流程图
2．1．1 请购审批业务流程
1．请购审批业务流程与风险控制图
请购审批业务流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 总经理 财务总监 采购部经理 采购专员 相关部门 开始 1 相关部门提 D1 出采购申请 汇总、整理 检查库存物 资储存情况 2 提供相关费用 预算清单 阶 段
审批
审核
审核
编写请示报 告 D2
采购范 围内 否
是 权限外 审批 审批 审核 否 预算内 是 权限内 6 按照预算执 行进度办理 请购手续 D3
结束
2．请购审批业务流程控制表
请购审批业务流程控制 控制事项 详细描述及说明
1．生产部和仓储部等物资需求部门根据企业相关规定及实际需求提出采购申请 D1 2．请购人员应根据库存量基准、用料预算及库存情况填写“采购申请单” ，需要说明请购 物资的名称、数量、需求日期、质量要求以及预算金额等内容 3．采购部核查采购物资的库存情况，检查该项请购是否在执行后又重复提出，以及是否 阶 段 控 制 D2 4．如果采购专员认为采购申请合理，则根据所掌握的市场价格，在“采购申请单”上填 写采购金额后呈交相关领导审批 5．如果采购事项在申请范围之外的，应由采购部经理、财务总监逐级审核，最终由总经 理审批； 如果采购事项在申请范围之内但实际采购金额超出预算的， 经采购部经理审核后， D3 财务总监和总经理根据审批权限进行采购审批；在采购预算之内的，采购部按照预算执行 进度办理请购手续 6．采购专员按照审批后的“采购申请单”进行采购 相 关 规 范 应建 规范 参照 ?《企业内部控制应用指引》 规范 ? 采购申请单 文件资料 ? 采购预算表 责任部门 及责任人 ? 采购部、财务部、生产部、仓储部 ? 总经理、财务总监、采购部经理、采购专员 ? 采购申请制度 ? 请购审批制度 存在不合理的请购品种和数量
2．1．2 采购预算业务流程
1．采购预算业务流程与风险控制图
采购预算业务流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 业务风险 总经理 财务总监 财务部 采购部 相关部门 开始 2 汇总、整理 采购预算 3 编制“年度采 购预算表” 组织执行 采购预算 严格执行 采购预算 4 实施采购活动 6 编制“采购预 算调整方案” 下达新的采 购预算方案 执行新的采购 预算方案 D3 资料归档 5 提出采购 预算调整申请 D2 1 各部门编制本 部门采购预算 段 阶
如果采购预算编 制依据不科学、 不合理，会造成 企业资源浪费 审批 审核
D1
如果请购与审 核、审批部门不 分离，容易产生 徇私枉法行为， 造成资产流失
如果采购预算调 整未经适当审批 或超越授权审 批，可能会产生 重大差错或舞 弊、欺诈行为， 从而使企业遭受 损失
审批
审核
结束
2．采购预算业务流程控制表
采购预算业务流程控制 控制事项 详细描述及说明
1．各生产单位根据年度营业目标预测生产计划，据此编制年度物资需求计划，并编制采 购预算；仓储部根据企业相关规定和生产用料计划编制采购预算；研发部、行政部根据实 际需求编制采购预算 D1 2．财务部预算专员负责汇总、整理各部门提交的采购预算 3．财务部预算专员根据上一年度材料单价、次年度汇率、利率等各项预算基准编制企业 阶 段 控 制 D2 “年度采购预算表” ，财务部经理签字确认后，报财务总监审核、总经理审批后严格执行 4．请购部门根据实际需求提出采购申请，采购部采购专员应根据市场价格填写采购金额， 依据企业相关规定以及生产需求情况，判断采购是否合理。如果采购申请合理，提交相关 领导审批；不合理的采购申请，则退回请购部门 5．调整采购预算的原因包括超范围采购或超预算采购两种。由于市场环境变化，如采购 物资的价格上涨，导致实际采购金额超出采购预算或生产突发事件导致采购预算外支出 D3 等。此时，采购部必须提出采购预算调整申请，即追加采购预算 6．财务部接到采购部的预算调整申请后，根据实际情况，参照企业的相关规定进行核对， 并编制采购预算调整方案，提交财务总监审核、总经理审批 ? 采购申请制度 相 关 规 参照 范 规范 ?“销售计划” ?“生产计划” 文件资料 ?“年度采购预算表” ?“采购预算调整方案” 责任部门 及责任人 ? 采购部、财务部 ? 总经理、财务总监、采购部经理、财务部经理、采购专员、预算专员 ?《企业内部控制应用指引》 应建 ? 请购审批制度 规范 ? 预算管理制度
2．2．1 采购业务招标流程
1．采购业务招标流程与风险控制图
采购业务招标流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 业务风险 总经理 需求部门 采购部经理 采购部 开始 供应商 段 阶
采购招标工作 中，如果违反国 提供相关资料 家法律、法规， 企业会遭受外部 审核 处罚、经济损失 和信誉损失
准备招标文件 1 编制招标书 2 发布招标信息 索取资格 审查文件 采购预算 填报资格 审查文件 采购预算
D1
采购招标过程如 果违反法律、法 规及企业规章制 度的规定，企业 可能会受到有关 部门的处罚，造 成资产损失
3 进行资格审查 4 确定资格 合格的供应商 5 发售标书
D2 购买标书
接收标书 6 初步评审
填报标书
如果采购招标评 审不规范、选择 审批 了不合格的供应 商或签订的合同 不符合国家相关 法律、法规，可 能给企业带来不 必要的损失
参与论证
组织论证 7 选取 最终中标者
8 宣布 中标单位 9 签订合同 签订合同
D3
结束
2．采购业务招标流程控制表
采购业务招标流程控制 控制事项 详细描述及说明 1．对需要进行招标的采购业务，采购部准备采购招标文件，编制《采购招标书》 ，报采购 部经理审核 D1 2．采购部发布招标信息，包括招标方式、招标项目（含名称、用途、规格、质量要求及 数量或规模） 、履行合同期限与地点、投标保证金、投标截止时间及投标书投递地点、开 标的时间与地点、对投标单位的资质要求以及其他必要的内容 阶 3．采购部收到供应商的资格审查文件后，对供应商资质、信誉等方面进行审查 段 D2 控 5．采购部向合格的供应商发售标书，供应商填写完毕后递交到采购部 制 6．采购部对供应商的投标书进行初步审核，淘汰明显不符合要求的供应商 7．采购部经理组织需求部门、技术部门、财务部门等相关人员或专家对筛选通过的投标 D3 书进行论证，选出最终的中标者 8．最终中标者经总经理签字确认后，由采购部相关人员宣布中标单位 9．采购部经理代表招标方签订《采购合同》 相 关 规 范 应建 规范 参照 规范 ? 采购管理制度 ? 采购招标管理规定 ?《中华人民共和国招标投标法》 ?《中华人民共和国合同法》 ?《采购合同》 ?《采购招标书》 文件资料 ?合格供应商名单 ?《中标单位通知书》 责任部门 及责任人 ? 采购部、请购部门 ? 总经理、采购部经理、采购主管、采购专员 4．采购部通过审查供应商各方面指标确定合格的供应商
范文五：政府采购业务流程图
政府采购购购流程购
1、百色市本购政府采购购物购申购购购申购表划划(购口购品采购购先
购理购批手购) 购制、购核、购批、批购、下年度政府达
采购购算;二上二下, 2、百色市本购建购工程或服购购政府采购购申购表划
年中追加采购购算,购位申购购告交购购科3、百色市政府采购购购购置登购表;购先购理定购等购批手购, 室购核分管购购购批 购送、购批政府采购购划 1、主管购购科室购核购购源来 4、行政事购购位公购用购IC卡加油、公购用购保购购购购(由采购购 购一申购) 2、采购购定采购方式 确购购、购行政府采购购 划 5、市直行政事购购位政府采购购;适用于3千元以下的耗
材、配件定点采购～不包括固定购购采购, 6、市直家机购事购购位购购定点购修送修购 国购物3、购政分管采购购购购批 120万元以上、服购 50万元以上、工程200
万元以上;需投购购购, 公购招购 邀购招购 购性购判争 购价 购一源采购来 其它
委托中介机代理政采购购;由采购购督部购下构
代理通知购, 采购人购采购文件容确内:投购购购代理购购～购布采购信息～购采购文件～确特殊情采取部购集中购价定供购商;购价购果形成购况确确 人购格要求、采购需求、付款参与确购购活购和购购购购果 函,～购一源采购需在指定媒公示来体条件、购收购法、购分购法及中 购原购
购购政府采购合同
合同购购之日起7个内将工作日合同副本购
采购购督管理部购购案
履购购收
购收购明。工程竣工需购行购算购核
直接支付,“政府采购购金填 支付申购表”～再按上流网
程购批 购理购金支付手购
授购支付,相购手购付款凭
入购、采购文件存档 使用《采购购》和《定点购修购》在 购金支付前需到政府采购购督
管理部购购核盖章
