miss寒雪
范文一：DP单结算
DP 单结算
在外贸交易中, DP 是指付款交单的意思, , DP 作为较常用的一种付款方式备受关注, DP 和其他的付 款方式具有一定的区别。因此,在运用过程中,需要注意使用 DP 的付款风险。
在国际贸易中, DP 是付款交单的意思, DP 作为较常用的一种付款方式备受关注。特别是对于在跨国贸易 拍卖网站 eBay 上做出口生意的卖家而言,懂得 DP 的运用是件值得注意的问题。
DP 分类
DP 分为即期交单和远期交单, 即期交单是指出口方开具即期汇票, 由代收行向进口方提示, 进口方见票后 即须付款,货款付清时,进口方取得货运单据。
远期交单,指出口方开具远期汇票,由代收行向进口方提示,经进口方承兑后,于汇票到期日或汇票到期 日以前,进口方付款赎单。
DP 流程
做 DP 就不用开 L/C,两者是不同的付款方式,两者相同的是都是通过银行交单。做 L/C的话,客户一定 是需要到银行去付款赎单的,一般是开证行就得承担付款给受益人的责任。而货物也只能有银行来处理。
如果是 DP , 客户可以或着不去银行赎单, 如不去赎单,银行也不背负付款给受益人的责任, 这责任只能有 受益人自己承担,这就取决于客户的信誉了。所以做 DP 千万得特别小心。一般而言,都是只有大客户或 者老客户才考虑做 DP 。
此外, DP 是付款赎单,是托收的一种,属于商业信誉。卖家填写托收委托书并把单据交给托收行,托收行 把单据寄给代收行,代收行提示付款人付款赎单即可。当进行买卖的时候,卖家需要与客户进行沟通好是 使用 DP 还是其他的付款方式。
DP 付款方式需要注意什么
一、 DP 存在汇率风险的问题, DP 属于商业信用范畴, 收款时间上存在较大风险, 如进口人拖延赎单时间, 尤其是远期 DP ,出口人将承担汇率上的风险。
二、存在增加利息及费用负担的风险,在 DP 付款情况下,由于进口人延迟赎单时间,有可能致使货物滞 港,同时货款收取时间延长。外贸企业需承担该段时间的滞柜费及资金占用利息等,存在着加大出口成本 的风险。
为了防范 DP 结算风险,尽可能降低损失,外贸企业可以采取以下防范措施:
(一)外贸企业可采用信用额度管理办法,对那些经常使用 D/P的客户,根据进口人的经营能力和资信状 况进行最高信用额度管理,防止造成信用过滥现象。
(二)外贸企业可在进口方所在地事先找到代理人,并在托收申请书中写明代理人的权限,在万一遭到进 口方拒付时可由代理人代办提货、存仓、保险、转让或运回等手续。
(三)外贸企业应争取按 CIF 价 格成交,由外贸企业向出口信用保险公司办理投保,万一货物在运输途中 遭到损失,进口人借故拒不付款赎单时,外贸企业可向保险公司索赔。
小结 :在外贸交易中, DP 和其他的付款方式具有一定的区别。因此,在运用过程中,需要注意使用 DP 的 付款风险,并与国外客户进行有效的沟通,使客户细心的使用 DP 付款方式,避免不必要的纠纷出现。
范文二：结算单
分行文员人事行政工作规范
为规范二手楼交易中心各分行人事行政操作工作，有效支持业务工作的开展，现对各分行文员履行人事行政职责的日常工作指引如下：
人事部分
1、 新人指引：对新跑盘或入职员工在到岗当日内提供书面公司《员工手册》，协助分行经理指导员工阅
读《员工手册》及新人入职引导，并作相应答疑；
2、 入职准备：经区域经理审核报公司面试的员工，文员负责安排该员工准备面试资料后提交人力资源
部，经公司审批并接到人力资源部通知后，负责通知员工体检并指引新员工按入职提交资料清单准备入职资料，督促新员工按时至公司办理入职手续；
3、 入职办理：新入职员工因特殊情况个别未及时提交入职资料和办理手续的，分行文员须督促其在办
理入职手续一周内补齐，否则公司有权取消入职资格；
4、 员工转正：如分行员工达到转正资格（业绩标准参照相关规定），分行文员安排员工填写《试用期反
馈表（转正申请）》，并作《转正审批表》请直属上司进行员工转正评议，部门意见栏里须注明该员工的业绩及经纪人上岗证号，区域负责人须签署意见。
5、 员工晋升：员工达到拟晋升职位的业绩标准时，文员安排填写《晋升审批表》，并注明该员工业绩，
分行经理及区域负责人须签署意见。
6、 人员调动：人员在区域内部各分行间调动，分行文员第一时间告知人事专员即可，无须办理审批手
续，如为跨部门、跨区域调动或职位变更的调动，则须填写《调动审批表》。
7、 人员离职：员工如确定离职，文员协助分行经理督促办理离职手续，须在第一时间电话知会人事专
员，并在三个工作日内填报《离职审批表》至人事专员、在办理完工作交接手续填报《离职手续完善表》，物业顾问离职完善表财务部一栏由分行文员签字确认即可。
8、 人事记录：文员需建立分行人员变动一览表，包括人员的入职、离职时间，加班换休及请假记录。
行政部分
1、 行为规范管理：各分行员工的日常行为由分行文员进行监督、管理，其中包括员工着装、办公礼仪、
办公环境的管理。（值日生制度）
2、 资产管理：分行文员要做好固定资产的标识工作，要熟悉本分行各类办公设备的操作方法，并负责
指导、培训、监督其他同事正确使用办公设备；固定资产的申请及报废需填制《资产购置申请表》、
《资产报废申请表》；定期协助人力资源部进行资产清查工作。
3、 考勤管理：分行文员须对本分行的出勤情况进行监督、管理和汇总，根据员工入离职时间、请假记
录制作《考勤汇总表》，备注须说明人员的新入职、调动和离职等人事变动情况，于每月1日中午前传真至公司本部，并于一周内将考勤卡交至人力资源部；员工的《假期申请单》经部门负责人签字后须于一周内送至人力资源部备案(不可传真) 。 1） 分行员工由分行经理签卡； 2） 分行经理由区域经理签卡。
4、 名片制作：公司名片实行每周统一印制、配送，各分行在每周一全天、周二上午传真《名片印制申
请单》至公司前台，经人力资源部确认后印制，于周六、周日发放至各分行。其他时间传真的申请单将于下周印制，不予单独安排。 5、 办公用品领用：
1） 公司于每月10日、25日两次统一发放办公用品送至各个分行，分行文员必须在10日及25日前
两个工作日填制《办公用品申领单》，经部门负责人确认后交人力资源部行政主管处审批；除办公耗材（墨盒、墨水等）外，其他时间不予领用办公用品。
2） 工牌、徽章领用及管理：新分行开业期间，由文员根据分行需要，一次性在人力资源部领取一
定数量的工牌吊绳及徽章，用于日常备用。在员工离职时，须交还吊绳及徽章于文员处，重复使用。
6、 零星制作及印刷品印制申请：分行由于工作需要，制作零星用品及印刷品，须填制《零星制作/维修
申请单》及《印刷品审批单》，经由部门负责人签字后送人力资源部行政主管处审核。
7、 印刷品领用：公司印刷品主要包括公司期刊、宣传品、报告用纸（内页、封面、封底）、手提袋、信
封及二手楼交易中心各类合同。文员领用各类合同、信封、手提袋等物品，填制《印刷品申领单》，由分行经理签字，区域经理确认后即可在新华分行文员处领用，使用时加盖分行公章即可。 8、 通讯录制作：分行文员于每月25日将本分行员工的姓名、职位、手机号码及台面电话传真至公司前
台，用于制作公司通讯录。
10、入职引导工作：包括物业顾问及区域新文员的指引工作。
11、工装管理：填制《工装制作申请单》由分行经理、区域经理签字后递交人力资源部行政处。 12、分行成本控制：包括办公用品、耗材、水电、采购等。 13、计划性工作：办公用品领用、名片制作、印刷品申领等。
人力资源部
2006年X 月X 日
分行文员财务工作规范
一、新员工入职指引、员工行为守则、薪酬及福利、培训考核与发展、奖励及处分、保密制度、紧急事
件处理请遵照《员工手册》执行。
二、财务文员办理分行领用办公用品或分行维修事宜，请参照人力资源部相关制度执行。
三、财务文员在总公司开会、培训或办理其它事宜，应提前支会分行经理，并提前安排好自己当天的工
作（财务部召开文员会议或培训会提前一天在中介管理系统公告栏中发出通知）。 四、财务文员与财务对接的工作标准及流程事项如下： 一）资金保管及使用事项
1、 财务文员暂存代收款金额不得超过伍万元整，超过限额请遵照《各分行转款（暂存代收款）程
序》执行。（资金统一交公司管理的区域除外）
各分行办理转款（暂存代收款）程序
根据公司规定，各分行财务文员各项留存代收款（包括零星代收款、订金、诚意金）金额不得超过伍万元，代收款超过伍万元的差额必须及时缴存公司财务部。 具体办理程序如下：
一、各分行财务文员应及时掌握留存代收款金额，当留存金额超过伍万元时，计算出差额作为暂存代收
款，将款项缴存至公司指定帐户（出纳通知），且转款后与公司财务部出纳确认是否到帐。 二、出纳收到暂存代收款后开具收款收据给分行财务文员。
三、当各分行财务文员留存资金不足以支付相关款项时，可向公司财务部申请暂存代收款的转款。 四、转款时各分行财务文员需提前一天通知公司出纳准备资金，然后填写转款申请单，经财务部会计、
经理审核，公司财务部出纳根据转款（暂存代收款）申请单转款，并收回或备注相关收据。
转款（暂存代收款）申请单
分行名称：
成交单元名称： 客户名称： 分行上周资金余额： 本周收入资金： 本周支出资金： 本周资金余额： 暂存公司金额： 申请金额： 转款明细： 收款银行： 收款帐号： 转款方式：
财务经理： 财务会计： 分行经理： 财务文员：
2、 财务文员必须根据暂存代收款金额详细记录资金收支情况（现金日记帐），每日必须清点现金，
及时做到实存现金与帐本金额核对无误。
3、 于每周一将上周现金日记帐明细、存折复印交给财务审核。财务部及区域经理可随时对各管辖
分行财务文员现金及银行存款进行抽查。
4、 各分行经理应配合各分行财务文员工作，分行经理保管存折（或卡），财务文员保管密码，每次
存取款时，各分行财务文员在分行经理拿取存折（或卡）后办理相关业务。若为取款，先应由用款人提出申请，经分行经理审核，财务文员确认后方可办理。分行经理长时间不在时应授权财务文员保管存折（或卡），保证业务的正常进行。
5、 各分行业务如有款项划转公司时，应及时与公司财务部出纳核对款项是否到帐，并于三天内将
收据或发票交至财务部，出纳签收（如遇月未应在最后一天清理帐务）。 6、 分行收取或支付的每一笔款项都应在财务周报表或代收款支付明细表上反映。
7、 如在较晚收到大额定金或首期款现金，而无法立即存入银行，此款由区域经理代收，存入财务
部指定公司帐号（帐户卡帐各区域经理保管），并电话通知财务部款项事宜。如收取假钞应由收款人负责(区域经理资金代管权限以人力资源部通知为准) 。
8、 各分行经理需支付任何款项时，需填写《代收款支付申请单明细表》。
代收款支付申请明细表
分行名称：
单位：元 二）放款事宜
各分行需存入公司的款项都应存入财务部下发至各分行的指定帐户。 1、 各分行收定、收诚意金、转定，请填写《代收款支付申请表》。
2、 各分行收放首期款，请按《首期款收放款制度》（存入农联社帐户）附件1。 3、 各分行收放赎楼款或收银行回款，请按《赎楼款收放款制度》附件2。
4、 各分行转款、放款需严格按各项制度及表格填列，不得代他人签名，如原跟单的分行经理、区域
经理发生改变，应由现任该职位人员签署。 三）创收业绩报表填列要求事项
1、 工商铺、住宅部创收业绩的上报标准，请遵照二手楼租售交易中心发放的相关标准执行。 2、 创收业绩周报表、月报表、季度报表按财务部发放的表格及要求填列，电脑上的创收业绩应及
时与报表业绩相核对，并在报表上注明应增加或减少项的金额。
3、 如合同上标明所收费用为大包干费用，在填写成交报告时，要求置业顾问将预估支出的费用在
备注栏中写明明细，将分行代收的费用减去预估所需支出的费用等于创收业绩数，分行经理确认财务文员审核无误后，将创收业绩输入电脑。
4、 当创收业绩与实收业绩不一致时，填报需按下列方式：1）创收业绩>实收业绩，应填写佣金折
扣审批单；2）创收业绩<>
月汇总表中标注；如是跨月增加实收数，应将所收实收业绩算为当月创收业绩，本月增加填写成交报告并以编号--1、--2区分标注。 5、 填写创收业绩报表 四）成交结算事项
1、 佣金基准月的核定及结算标准请遵照2005年3月25日《关于二手楼交易中心员工任职、晋升、
降职及薪资标准》执行。
2、 置业顾问每填写的一份成交结算报告，必须附有房地产租赁合同（三方）复印件，财务文员必
须审核填写内容及附件是否正确，佣金是否收全，如有不详情况应及时查明原因后完善相关手续后上报财务。
3、 原则上佣金与成交结算报告同时交于财务部，成交报告如有特殊原因也应在每月末前上交，结
算佣金依据实际到帐款项及成交结算报告，佣金结算日期以每月月末（最后一天）划分，如有一项超过限定日期的将在下月计算。
4、 每月30日前将结算报告、2日前发电子版月报表交财务，每月8日前将无误的结算报告、月汇
总及各区域评选的奖项原件上报财务。
5、 月底应对返佣（包括转介者的公司或个人）佣金进行统计，填写《返佣明细表》后于次月8日
前（如遇节假日推迟1天）上报财务部。
二手楼租售交易中心 分行返佣结算明细表
日期：
单位：元
总经理： 副总经理： 财务部审核： 分行经理： 制表人：
6、 成交报告的分佣金额以实际到帐佣金分配。如业务发生当月不能收齐全佣，先将本月收佣情况
填写成交结算报告交财务，次月收到另一半佣金的同时，再填写一份成交结算报告，但成交报告编号不变。 五） 发票、收据管理
1、 各分行税务登记证办理完后，应及时在地税局征收分局申请领用发票。每次购销发票都需在财
务部进行登记。
2、 各分行没有特殊原因时，收佣时应给客户（业主）开具发票。
3、 各分行当月开具的发票，需在当月将款项收回，如未收到款项，应在当月月末将发票底联交财
务进行帐务处理。
4、 分行文员对发票的填写，需按税务局统一要求，每一项目都必须填列，不得涂改，如有填错事
项应将发票四联收回后写“作废”字样。
5、 发票只能由分行文员保管、开具，如文员因特殊原因不在分行，分行经理写借条，文员将整本
收据交由分行经理保管。
6、 发票、收据、费用报销单的正确填列及要求，请参照财务部制定的《费用报销制度》。 六）各分行办理完工商营业执照、税务登记证后，应及时办理分行纳税申报手续及非独立核算批文。
详细办理程序及要求请参照另行规定。所需提供资料见附件4。 七）个人所得税计算公式：工资总额*0.87—1600—社保费=应纳税额
含税级距 税率（%） 速算扣除数 不超过500元的 5 0 超过500元—2000元 10 25
超过2000元—5000元 15 125 超过5000元—20000元 20 375 超过20000元—40000元 25 1375
以上工作规范手册各分行财务文员应严格遵照执行，其最终解释权归财务部。 妥否，请批示。
附件1：《首期款收放款制度》 附件2：《赎楼款收放款制度》
附件3：《二手楼租售交易中心成交结算报告》 附件4：《放款单》
附件5：《成交报告修改申请单》
附件6：银行开基本帐户及纳税帐户所需提供资料（如有不同以银行所需资料为准） 附件7：办理非独立核算所需提供的资料 附件8：佣金折扣审批单
附件1
公司首期款放款制度（存入农联社帐户）
一、人员配备
已设置一名专职面对三级市场的财务人员，管理房款与租金、定金、押金等三级市场款项的放款，对帐、审核。
二、已配备公司帐户号与私人托管帐号。 三、操作程序
1、 当客户将款项存入公司任一托管帐户之前，各分行财务文员通知财务部出纳查收并确认。财务
部开具收据给客户。 2、 放款程序
A 、 租赁定金或租金放款----业务员须填写《代收款支付申请单明细表》并交给分行经理签名确认。放款时，业务员须带业主到分行财务文员办理放款手续，业主或受托人须带身份证原件和委托人证明，业务员须复印留底，再带物业之产权资料交予财务文员审核后放款。业主出具收款收据。
B 、 买卖放款-----在放款前几天，业务员填写《放款通知单》并交由分行经理签署、区域经理签署后，交至公司财务部确认并交刘总、路总审批。放款当日，业务员须带业主（或受托人）到公司财务部办理手续，业主（或委托人）须带齐身份证原件及复印件、委托书原件，三方买卖合同原件一份、复印件一份，业务员复印留底并带齐新房产证（客户方）的原件、复印件交财务部审核放款。办理此项业务时银行不收取任何手续费。业主出具收款收据。（银行要求放款时原业主需在农联社上步支社开户并且转入转出款项名称与房产证名称一致） 3、 佣金结算
分行中每一买卖单完成后，成单业务员须在当天填写一份成交报告，并由分行经理、区域经理、财务文员、刘总确认签署后，留存财务部对帐。
以上二份表格，分行必须留底以备查验，如没提前通知而影响公司托收、放款或佣金结算，责任由成单业务员承担。 附：公司放款流程图
财务部 2006年X 月X 日
公司放款流程图
赎楼款收款放款程序
二手楼租售交易中心成交结算报告
分行名称： 成交日期： 成交合同编号： 结算编号：
附件4
放 款 单
年 月 日 分行名称： 成交报告编号： 成交单元：
业主名称： 客户名称： 本单暂存公司余额： 放款事项：
定金： 赎楼款 ： 首期款： 佣金： 房款： 税费： 水电押金： 代收租金： 按揭费： 担保费： 其他： 结算尾款（客户/ 业主）： 总计放款金额（大写/ 小写）： 放款方式：现金 / 转帐
收款人名称： 收款银行及帐号： 备注：
总经理： 分管副总： 财务审核：
区域经理： 分行经理： 置业顾问：
附件5
成交报告修改申请单
分行： 原录入日期：
成交编号： 成交物业：
置业顾问： 财务部：
按揭部：
分行经理： 主管副总：
附件6
深圳发展银行（罗湖区、福田区、南山区、宝安区）
（如银行要求所提供的资料与下列资料不一致，以银行为准） 开基本帐户资料：（原件、复印件）
1、 单位开户申请书（由银行提供） 1份 2、 营业执照（正本）复印件（总公司） 2份 3、 税务登记证（正本）复印件（总公司） 2份 4、 组织机构代码证复印件（总公司） 2份 5、 营业执照（正本）复印件 2份 6、 税务登记证（正本）复印件 2份 7、 组织机构代码证复印件 2份 8、 税务登记证（正本） 2份 9、 预留银行印鉴卡 3份
10、 法人同意开立该帐户的授权委托书 2份 11、 法定代表人证明书 2份
12、 总公司同意开立基本帐户的证明 2份 13、 总公司开户许可证 2份 14、 关联企业登记表 1份 15、 身份证（法人、经办人）（盖分公司公盖） 各2份 16、 公章、财务章、法人私章
备注：以上提供的资料需根据相应的资料内容盖总公司或分公司公章。 开纳税帐户：（原件、复印件）
1、 营业执照（正本）
2、 组织机构代码证（正本）、法人代码证 3、 税务登记证（正本） 4、 法人授权书 5、 基本帐户卡
6、 身份证（法人、经办人） 7、 公章、财务章、法人私章
罗湖区地税局征收分局（深发展红宝支行）：
1、营业执照（正本）
2、组织机构代码证（正本）、法人代码证 3、税务登记证（副本）复印件 4、法人授权书（工商局标准格式） 5、基本帐户卡
6、身份证（法人、经办人）复印件 7、公章、财务章、法人私章
罗湖区（红宝支行TEL ：25420295） 福田区（红宝支行TEL ：25564269） 南山区（南头支行TEL ：26565500） 宝安区（宝安支行TEL ：27671966）
附件7
办理非独立核算所提供资料：
（如税务局要求所提供的资料与下列资料不一致，以税务局为准） 罗湖区：(82499994)
1、 总公司营业执照、税务登记证（复印件）盖公章 2、 分支机构营业执照、税务登记证（复印件）盖公章 3、 总公司申请报告 4、 分支机构申请报告 5、 法人身份证复印件
福田区：（第二检查分局）(82951981\82951999)
1、 分支机构书面申请
2、 总机构及分支机构非法人营业执照、税务登记证（副本），复印件 3、 《分支机构非独立核算认定申请表》 4、 总机构担保函
南山区：（第三检查分局）(26588778)
1、 分支机构书面申请书
2、 总机构非法人营业执照、税务登记证（副本）原件，复印件（盖公章） 3、 分支机构非法人营业执照、税务登记证（副本）原件，复印件（盖公章）
宝安区：（第五检查分局）(29951116)
1、 总公司营业执照(副本) 、税务登记证（副本）原件，复印件（盖公章） 2、 分支机构营业执照(副本) 、税务登记证（副本）原件，复印件（盖公章） 3、 分支机构书面申请 4、 总公司证明
5、 填写汇总纳税申请表（税务局领）
附件8：
佣金折扣审批单
分行名称： 成交报告编号： 物业名称： 物业类型： (事前折扣/事后折扣) 折扣方(业主) 名称： 联系电话：原金额： 折扣金额： 实收佣金额： (事前折扣/事后折扣) 折扣方(客户) 名称： 联系电话：原金额： 折扣金额： 实收佣金额：
分行经理： 区域经理： 分管副总：
分店规章制度
为了更好的完善店内规章制度，根据《员工手册》的规章制度，作出如下制度，望大家遵守： 一、签到要求：
1、到岗后及时签到，并注明时间；
2、接待求租、求购客户，咨询、外出都需及时签写；
3、签写时一定注明：接待客户姓名，看房的地址，其他事件写明去向地址； 二、接待客户要求：
1、橱窗客户必须30秒钟内到店外接待，否则坐在离门最近的二位业务员则俯卧撑20个。 2、热情接待进店客户，在接洽完后需将客户送离店外50米以上； 3、客户离开后接待人员需整理和清除相关杂物，保持店内桌面清洁；
4、接待客户看房，必须二个业务员以上一起看房，女士必须有男士的陪同方可看房。 三、房源内外册要求：
1、房友及内外册编号、信息统一；
2、内册内容填写必须具体，外册客户地址、电话不能详细填写； 3、图形及分布面积的统一、准确性； 四、画图标准及房源解说要求：
1、上南下北的图形，要准确；
2、画图必须有分布面积、电梯或楼道的标示，窗、门、阳台、墙体、交通图以及对此房有装修的建议；
3、周边环境、设备及房子卖点的讲解； 五、
业务员每人每周必须累积七条以上有效房源，并在电脑中附图；房源不足七条者， 罚款人民币拾元一条，周日由销售助理以房友通告。
六、客源必须在第一时间内登记到房友软件上，同时保证客户求租、求购本与房友客源登记
统一
七、8：25到店准备客户的接待，值日生需8：15前到店；迟到者做俯卧撑， 8：30准
时早会；若每月累计迟到2次（含二次）以上者罚人民币50元/次，从工资中扣除， 当月没有工资者，发工资时兑现。
八、每周由销售助理统计钥匙房、委托房，并作出通告，在早、夕会中作相关小型分析； 九、业务员每周必需针对自己的房源洗盘一次，或者发现房源已售或已租二个月以上
未通知销售助理者，罚款人民币50元/次。同时分行经理必需在3天内跟进并协助更改房友房源状态；
十、禁止代他人考勤，如若发现，代考和被代者一并，第一次警告，代考勤和被代考勤一并罚款人民币
100/次, 并记录在案，第二次请退；
十一、 1个半小时午餐时间，店内必需有2个以上的留守值班人员；
十二、 每天的晨会、夕会必须记录，当天未能参加会议者，在回店后阅看会议纪录，并签名；会议主
持、记录者定为当天值日同事；
十三、 在会议中，参会所有人员手机必须调为震动或静音状态，否则罚款人民币10元一次，凡工作
日所有人员手机必须第一时间内接听，未接听或关机者第一次警告，第二次罚款人民币50元/次。员工休息日必须接听电话, 不接者罚款人民币20元/次；
十四、 业务员退钥匙给房东或租客时，必须收回《物件收据》，收据上需有物权人签回；
未收回者罚款RMB10元/次，由其引发的相关争议及责任，由该业务员一人承担；
十五、 请假需提前一天申请，请假理由不实者一经发现直接请辞；非有切实证明而请假者，
50元/张假条；
十六、 在公司规定到岗时间内因病而不能到岗者需出具医院证明，或在按时到岗后再另行
请假；
十七、 业务员在操作房友系统间需离开电脑的，不论时间长短都一定要关掉房友软件窗
口，否则罚款人民币10元/次；
十八、 合同、票据到销售助理或店长处领取，并及时归还，合同丢失或未归还者人民币100
元/份，并追究其相关责任；合同签好后，业务员要在第一时间将客户资料交到销 售助理处， 以完善客户资料；
十九、 公司内人员必需保密自己的房友密码，房友登陆时其他人员必须离登记者一米之外； 二十、 值日生每天进行卫生检查，不合格者通告批评。
所有罚款将纳入公司创业基金，此制度即日生效，同时所有业务员签名认可（附签名确认表）
XX房地产顾问有限公司
2006年X 月X 日
XX 房地产顾问有限公司 店内规章制度确认书
凡是店内工作人员都已认真阅读《店内规章制度》，并且全部领会，自愿认真执行，若违反制度自愿接受公司相应奖罚，确认签名如下：
全体签名：
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分行考勤汇总表
分行月考勤汇总表
部门 项目组/分行 制表人：
说明：
1、 病假：转正员工有“有薪病假”1天，非转正员工均为“无薪病假”；
2、 年假：正式员工根据员工手册中的相关规定执行；项目经理撤盘后有7天假期； 3、 婚假、产假、丧假：转正员工享受上述假期，非转正员工均按事假处理； 4、 迟到/早退：“次数”加和；“分钟”以逗号区分，不可加和。
1） 迟到10分钟以内，不计入缺勤，公司按10元/次从工资中扣除；
2） 10-30分钟，按缺勤半天计入；30分钟至3小时，按缺勤1天计入；超过3小时，按缺勤两天计入。 5、 缺勤：
1） 无请假者，按全勤登记；
2） “一天有薪病假、年假、迟到十分钟以内”均按全勤计入； 3） “无薪病假、事假、婚假、产假、丧假”按实际天数加和计入缺勤； 4） 旷工按天数翻倍计入缺勤；
5） 入、离职员工每月工作不足26日者，以26扣除上班天数，注明缺勤天数。 6、 备注：入离职员工注明入离职日期。
入职时间确认：
1） 在岗员工，以人力资源部通知开单入职时间作为考勤登记节点； 2） 未到岗员工，以正式到岗上班时间作为考勤登记节点。
部门负责人确认：
合同领用的流程
公司为进一步规范分行对合同领用及注销的管理，初步制定以下流程：
各分行文员在领用合同时，需检查每本合同的合同号是否正确及
是否按公司规定盖有相应的公章（具体规定见附件）。另，从即日起分行公章不得在公司下发的各类合同中使用，如发现有违规现象，公司将严肃处理！
二手楼租售交易中心 2006年X
月X 日
办公用品申领单
印刷品申领单
印制用品审批单
名片印制申请单
项目组/分行 □二手楼租售交易中心住宅部 □二手楼租售交易中心工商铺部 分行地址
零星制作/维修审批表
注：制作维修项目包括广告灯箱、喷绘、零星制作、维修等。 如有图样请附同此表送审。
招待费用申请单
长途电话登记表
范文三：水电结算单变更单
附件(一) 水路工程结算单
60元 /平米标准预收;水路工程验收合格后,双方须签字认可,水路工程款随中 期款一并据实结算,多退少补;水路工程总造价不足三百元的按三百元计。 甲方代表(签字) :乙方代表(签字) :
附件(二) 电路工程结算单
认可,电路工程款随中期款一并据实结清,多退少补。
甲方代表(签字) :乙方代表(签字) :
附件(三)
装饰工程项目变更表
注:(1)若变更内容过多请另附说明。
(2) 增加项目金额减去减少项目金额后应将实付金额在签变更单认可时, 增 加部分不享受任何优惠政策,增项款随中期款一次性付清。
(3)中期款交纳之前的工程变更导致的工程款变更应在交纳中期款时一并 结算付清,中期款之后的工程变更导致的工程款变更随时结算付清。
甲方代表(签字) :乙方代表(签字) :
年 月 日 年 月 日
范文四：木工工程结算单
木工工程结算单
工程名称：赤峰市松山区麦客歌厅
发包单位：松山区麦客歌厅
承包单位：陈祚满
承包项目：木工工程（不包料）
结算方式：按工程总建筑面积乘225元/m2,计：2300m2。 工程总造价：合同总造价为伍拾壹万柒仟伍百元整（￥：517500元），已付工程款肆拾壹万元整（￥：410000元）。
应付工程款：壹拾万零柒仟伍佰元整（￥：107500元），注：合同造价。
增项：木作门口，包房门口72个×300元/个，合计贰万壹仟陆佰元整（￥：21600元）。
岳阳余款壹万伍仟元整（￥：15000元）
合同造价+增项+余款合计壹拾肆万肆仟壹佰元整（￥：144100元）。
结算单位：松山区麦客歌厅
承包单位：
结算日期：2014年12月11日
范文五：个人结算单
木工班组个人结算单
1、完成±0.00以下工程量㎡，单价元/㎡，±0.00以上工程量㎡，单价元/㎡，合计元。按97%结算应付元。
2、承包范围以外完成点工工日，单价元/工日，合计元（支付100%）。
3、以上共计应付元，已支付元，尚差元。 工人签名：
2017年1月22日
木工班组个人结算单
1、完成±0.00以下工程量㎡，单价元/㎡，±0.00以上工程量㎡，单价元/㎡，合计元。按97%结算应付元。
2、承包范围以外完成点工工日，单价元/工日，合计元（支付100%）。
3、以上共计应付元，已支付元，尚差元。 工人签名：
2017年1月22日
钢筋班组个人结算单
1、±0.00以下完成总工程量吨，单价元/吨，合计元。±0.00以上完成工程量㎡，单价元/㎡，合计元。（支付95%）
2、承包范围以外完成点工工日，单价元/工日，合计元（支付100%）。
3、以上共计应付元，已支付元，尚差元。
工人签名：
2017年1月22日
钢筋班组个人结算单
1、完成总工程量㎡，单价元/㎡，合计元。（支付95%）
2、承包范围以外完成点工工日，单价元/工日，合计元（支付100%）。
3、以上共计应付元，已支付元，尚差元。
工人签名：
2017年1月22日
