上帝创造处男
范文一：项目审核流程图
1.鼓楼区文体局申办《出版物经营许可证》
项目审核流程图FZ02WT-XK-0001
(总时限2个工作日)
申请人需提供以下材料
(1)申请报告(2)企业名称预先核准通知书(3)店面平面图(方位图)(4)店面租赁协议产权证明(5)法人代表身份证。(以上材料看原件，收复印件)。
申请材料不全、书面一次告知补正
内容
受理 即办
现场踏勘 1个工作日
审批 1个工作日
办结 即办
联系电话:87602142
投诉电话:87600984
2.鼓楼区文体局申办印刷品企业
《印刷经营许可证》项目审核流程图FZ02WT-XK-0017
(总时限3个工作日)
申办材料(根据《印刷管理条例》申请人需要提供以下材料)
(一)有其他印刷品经营单位的名称、章程;
(二)有确定的业务范围;
(三)有适应业务范围需要的资金和场所;
(四)法律法规规定的其他条件。
(1)申请报告(2)企业名称预先核准通知书(3)法人代表身份证(4)场所租赁协议产权证
明(5)场所平面图(方位图)(6)其他印刷品印刷厂要验资50万。
申请材料不全、书面一次告知补
正内容
受理 即办
现场踏勘 1个工作日
审批 1个工作日
上报 1个工作日
办结 即办
联系电话:87602142
投诉电话:87600984
3.鼓楼区文体局申办复印、打字、名片企业
《印刷经营许可证》项目审核流程图FZ02WT-XK-0014
(总时限2个工作日)
申办材料(根据印刷管理条例申请人需提供以下材料)
(一)有其他印刷品经营单位的名称、章程;
(二)有确定的业务范围;
(三)有适应业务范围需要的资金和场所;
(四)法律法规规定的其他条件。
(1)申请报告(2)企业名称预先核准通知书(3)法人代表身份证(4)店面租赁协议产权
证明(5)店面平面图(方位图)(6)复印、打字、名片验资10万，另加购置正版软件授权书、 发票、序列号。(以上材料看原件、收复印件)。
申请材料不全、书面一次告知补
正内容
受理 即办
现场踏勘 1个工作日
审批 1个工作日
办结 即办
联系电话:87602142
投诉电话:87600984
4.鼓楼区文体局申办《音像经营许可证》
项目审核流程图FZ02WT-XK-0011
(总时限2个工作日)
申办材料(根据音像制品管理条例申请人需提供以下材料)
(一)有音像制品零售出租单位的名称、章程;
(二)有确定的业务范围;
(三)有适应业务范围需要的资金和场所;
(四)法律法规规定的其他条件。
(1)申请报告(2)企业名称预先核准通知书(3)法人代表身份证(4)店面租赁协议产权证
明。(以上材料看原件，收复印件)。
申请材料不全、书面一次告知补
正内容
受理 即办
现场踏勘 1个工作日
审批 1个工作日
办结 即办
联系电话:87602142
投诉电话:87600984
5.鼓楼区文体局申办《娱乐经营许可证》
项目审核流程图FZ02WT-XK-0025
(总时限2个工作日)
申办材料(根据《娱乐场所管理条例》申请人需提供以下材料)
(1)申请报告(2)名称预先核准通知书(3)投资人拟任法定代表人身份证明(4)法人无犯
罪记录证明(5)经营场所产权证明和租赁协议(6)经营场所地理位置及平面图(7)卫生许可证(8)
消防安全检查意见书(9)环保等审批手续。(以上所需材料看原件，收复印件)。
申请材料不全、书面一次告知
补正内容
受理 即办
现场踏勘 1个工作日
公示
听证
审批 1个工作日
办结 即办
联系电话:87602142
投诉电话:87600984
6.鼓楼区文体局申办申请举办营业性演出和设立
文艺表演团体项目审核流程图FZ02WT-XK-0030
(总时限2个工作日)
申办材料(根据营业性管理条例申请人需提供以下材料)
(1)申请报告;(2)演出名称、演出举办单位和参加演出的文艺表演团体、演员;(3)演
出时间、地点、场次;(4)节目及其视听资料。(以上材料看原件，收复印件)。
申请举办营业性组合演出，还应当提交文艺表演团体、演员同意参加演出的书面函件。审
批临时搭建舞台、看台的营业性演出时，文化部门核验演出举办单位的下列文件:
(1)依法验收后取得的演出场所合格证明。(2)安全保卫工作方案和灭火、应急疏散预案。
(3)依法取得的安全、消防批准文件。
申请材料不全、书面一次告知补 正内容
受理 即办
现场踏勘 1个工作日
审批 1个工作日
办结 即办
联系电话:87602142
投诉电话:87600984
7.鼓楼区文体局申请举办营业性演出和设立
文艺表演团体、演出场所备案及个体演员
备案项目审核流程图FZ02WT-XK-0029
(总时限2个工作日)
申办材料(根据《营业性演出管理条例》申请人需提供以下材料)
(1)申请报告:(2)演出名称、演出举办单位和参加演出的文艺表演团体、演员情况;(3)
演出时间、地点、场次;(4)节目及其视听资料。(以上材料看原件，收复印件)。
申请举办营业性组台演出，还应当提交文艺表演团体、演员同意参加演出的书面函件。审批
临时搭建舞台、看台的营业性演出时，文化部门核验演出举办单位的下列文件:
(1)演出场所消防安全检查意见书;(2)安全保卫工作方案和灭火、应急疏散预案;(3)举
办方与演出场所就演出活动中突发安全事件的防范、处理等事项签订安全责任协议。
三、设立演出场所经营单位应先到工商局部门办理注册登记、领取营业执照，并依照有关消防、
卫生管理等法律、行政法规的规定办理审批手续，后到文化主管部门备案。
个体演员、个体演出经纪人应当领取工商营业执照后到文化主管部门备案。
申请材料不全、书面一次告知补 正内容
受理 即办
现场踏勘 1个工作日
审批 1个工作日
办结 即办
联系电话:87602142
投诉电话:87600984
8.鼓楼区文体局书刊、舞厅、歌舞厅、夜总会、 卡拉OK厅、KTV、复印、打字、迪吧、音像制品地址和单位
名称变更项目审核流程图FZ02WT-XK-0026
(即办)
申办材料
(1)申请报告;
(2)变更新经营场所地址租赁合同、产权证;
(3)正副本许可证。
申请材料不全、书面一次告知
补正内容
受理 即办
现场踏勘 1个工作日
审批 1个工作日
办结 即办
联系电话:87602142
投诉电话:87600984
9.鼓楼区文体局印刷厂、电子游戏、网吧地址和单位名称
变更项目审核流程图FZ02WT-XK-0019
(总时限3个工作日)
申 办 材 料
(1)申请报告;
(2)变更新经营场所地址租赁合同、产权证;
(3)正副本许可证。
申请材料不全、书面一次告知补
正内容
受理 即办
现场踏勘 1个工作日
审批 1个工作日
上报 1个工作日
办结 即办
联系电话:87602142
投诉电话:87600984
10.鼓楼区文体局申办年检:书刊、印刷厂、复印、打字、舞厅、
歌舞厅、夜总会、卡拉OK厅、KTV、音像制品、电子游戏、网吧、
迪吧项目审核流程图FZ02WT-XK-0028
(即办)
申 办 材 料
(1)身份证;
(2)个人产权证、租赁合同;
(3)相关部门审批的有效证明;
(4)许可证正副本。
申请材料不全、书面一次告 知补正内容
受理办结 即办
联系电话:87602142
投诉电话:87600984
11.鼓楼区文体局申办换证:书刊、印刷厂、复印、打字、
舞厅、歌舞厅、夜总会、卡拉OK厅、KTV、音像制品、电子游戏、
网吧、迪吧项目审核流程图FZ02WT-XK-0029
(总时限2个工作日)
申 办 材 料
(1)身份证;
(2)个人产权证、租赁合同;
(3)相关部门审批的有效证明;
(4)许可证正副本。
申请材料不全、书面一次告知补
正内容
受理审核 1个工作日
上报 1个工作日
办结 即办
联系电话:87602142
投诉电话:87600984
范文二：01项目内部审核流程图
项目内部审核流程图
流程图说明:
制定年度内部审核计划 1. 内部审核计划应包括:
审核目的;审核准则和引用文
件;
审核范围;
现场审核活动日期和地点; 发布内部审核通知
现场审核活动预期的时间和期限，
包括各种审核会议。
2. 检查表的编制依据包括:
核的目的、范围; 全体内审员培训 审核计划的安排; 编制检查表 所依据的标准和规定;
相关法律法规要求;
质量管理体系文件规定;
产品、过程的特点; 组织召开首次会议 需要核实的已申明删减的标准
要求;
其他具体情况等。
3. 首次会议要求: 现场审核并记录 由审核组长主持;
参会人员为审核组全体成员、项目
部领导和有关部门;
时间一般为半小时左右。
4. 现场审核常用的方法: 内审组会议 交谈 确定不符合项 查阅文件和记录 提出审核结论 观察
5. 不符合项分为:
严重不符合项
一般不符合项6.对审核中提出
的不符合项，由审核员进行跟踪评审组织召开末次会
验证，以验证纠正措施的实施情况和发出不符合报告
有效性。
形成内审报告
审批后发放
内审不符合项跟踪
验证闭环
解释说明:
范文三：项目资金预算和用款审核管理流程图模版
项目资金预算和用款审批管理流程图
总经理 研发总监 模具公司 生产技术部 项目办 设计开发部 产品工程部 成本管理部 财务会计部
1
项目预算内资金用款审批管理流程图（研发公司/模具公司同）
总经理 研发总监 项目办 设计开发部 产品工程部 成本管理部 财务会计部
2
项目预算外资金用款审批管理流程图（研发公司/模具公司同）
总经理 研发总监 项目办 设计开发部 产品工程部 成本管理部 财务会计部
3
流程编号：
流程名称：项目资金预算和用款审批管理流程图
5
注明事项：以下子流程由涂木水、苏柏同志初步编制。 研发公司中具体费用审核报销流程： 研发中涉及的零星采购费用审核报销流程 生产试制材料费用审核报销流程 检验、试验、认证费用审核报销流程
以上子流程会涉及到研发公司各部、集团采购部、质控部、制造公司、财务部
6
范文四：工程项目结算审核流程图说明
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工程项目结算工程流程
一、结算资料的送交
工程部负责收集，整理，符合要求的结算资料，包括:竣工图，工程量现场签证，招标文件，施工承包合同，补充协议，会议纪要，隐蔽工程现场签证，竣工验收报告，工程质量保修书等与办理结算相关的全部资料，并将上述资料汇总。承包单位相关责任人应对结算书签字确认，加盖单位公章。上述送交预算部，资料必须至少具备一套完整的原件，并且具备各单位相关责任人的签字，结算书格式应符合公司统一格式，其中工程量签证必须具备项目总监及工程部现场管理人员和部门主管签认，同时须具备承包单位责任人签认。工程部必须将结算资料及时完整送交预算部，并且作好资料清单交接书面纪录，由相关负责人签字确认。除预算部要求补充结算资料外，事后无论由何方送交的结算资料一律不予接受。
二、结算资料审核及结算准备
预算部将结算资料交由相关成本控制人员进行资料符合性审核，针对资料的完整性，真实性，合理性，合法性进行详尽认真的审核，对于不符合要求，需要进一步补充的结算资料，通知工程部在要求的时间内整改，补充。预算部根据经符合性审核后的结算资料，收集相关审核依据资料。
三、结算审核，复核
预算部专业审核人员根据完整的，符合要求的结算资料进行结算审核工作，任何部门及人员不得以任何理由无理干涉结算审核工作，---～～～～～～----------------------------------精品文档，值得下载，可以编辑～～～-----------------------------～～～～～～-----------
---～～～～～～----------------------------------精品文档，值得下载，可以编辑～～～-----------------------------～～～～～～----------- 以免影响结算审核的客观真实性，公正性，合法性与合理性，在结算审核过程中，根据结算审核工作需要由相关部门，人员，进行配合的，相关部门，人员应积极配合，不得以任何理由拒绝，推诿，否则承担相应责任。
结算经过初审后，进行全面，详细复核，调整，使结算符合客观事实，做到真实，精确，科学合理，公正合法。
四、通知工程部联系承包单位对经审核的结算书进行复核，确认
预算部以书面形式下达结算审核通知书，以明确结算审核工作中各相关单位的义务，责任，以免在办理结算审核过程中出现纠纷，扯皮。通知工程部在规定的时间内联系承包单位到预算部对审核后的结算书进行复核确认，承包单位应在预算部规定的时间内将预算部审核完毕的结算复核完毕，并提出复核意见，承包单位未经预算部同意，不得以任何理由拖延，阻挠，中断双方的结算核对工作，预算部有权按照双方所签订的合同中结算条款中的相关规定执行，由此产生的一切后果由责任方承担。承包单位应在预算部规定的时间内完成工作，否则停止办理结算工作，后果由责任人承担。
预算部与承包单位进行结算审核的过程中，双方应以客观事实为依据，重证据，以科学,公正的态度进行核对，相互尊重，理解。不得以无理，蛮横的态度对待对方，更不得以谩骂，恐吓的方式对待对方，若出现上述事件，应立即停止办理结算工作至少一年，并通知公司主管领导，待事件作出妥善处理后,恢复结算复核工作. 五、结算争议的解决
在与承包单位进行结算复核的过程中,如果双方就争议无法达---～～～～～～----------------------------------精品文档，值得下载，可以编辑～～～-----------------------------～～～～～～-----------
---～～～～～～----------------------------------精品文档，值得下载，可以编辑～～～-----------------------------～～～～～～----------- 成一致意见,先由预算部行使解决工程造价纠纷的管理职能,牵头组织工程部,承包单位,及其他相关部门进行共同协商解决,力求能够达成一致意见, 如若仍然不能协商一致,则按照双方签订的合同中关于解决争议的条款执行.
六、结算书的审批,
只有当预算部与承包单位将结算书中的内容达成一致后,预算部审核人员方可在结算书封面上签字,同时必须经承包单位相关责任人签字认可后,送交预算部主管领导审批并签署意见.,加盖预算部单位公章.。预算部将结算书及相关资料原件存档。
七、结算的内部审计
预算部将经各方签字,盖章完备的结算书以及相关的结算资料转交相关部门,由相关部门完成内部审计职能,如果在内部审计过程中出现承包单位与相关部门就结算内容发生争议,则应由相关部门提交预算部，由预算部履行公司解决工程造价纠纷的职能,牵头,组织相关各方进行协商解决,协商不成,则按照合同中关于解决争议的条款执行.，并拿出最终解决意见。
八、办理工程款支付
公司财务部在办理工程款(工程预付款,工程进度款,工程竣工结算款,工程质量保修金等等)支付时,必须依据经相关部门与承包单位达成一致后的工程结算价款，并经预算部最终确认的工程款支付凭证才能作为办理工程款支付的依据。不符合上述要求，公司财务部一律不予办理工程款支付，违反该规定后果由责任人自负。
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范文五：工程项目结算审核流程图说明
工程项目结算审核流程规定
一， 结算资料的送交
项目主管部门负责收集，整理，符合要求的结算资料，包括:竣工图，工程量现场签证，招标文件，施工承包合同，补充协议，会议纪要，隐蔽工程现场签证，竣工验收报告，工程质量保修书等与办理结算相关的全部资料，并将上述资料汇总。承包单位相关责任人应对结算书签字确认，加盖单位公章。上述送交计划部资料必须至少具备一套完整的原件，并且具备各单位相关责任人的签字，结算书格式应符合公司统一格式，其中工程量签证必须具备项目主管部门施工管理人员和部门主管双签，同时须具备承包单位责任人签认。项目主管部门必须将结算资料在规定时间内一次性，完整送交计划部，并且作好资料清单交接书面纪录，由相关负责人签字确认。除计划部要求补充结算资料外，事后无论由何方送交的结算资料一律不予接受。
二， 结算资料审核及结算准备
计划部将结算资料交由相关专业结算审核人员进行资料符合性审核，针对资料的完整性，真实性，合理性，合法性进行详尽，认真审核，对于不符合要求，需要进一步补充的结算资料，通知项目主管部门在要求的时间内整改，补充，项目主管部门不得以任何理由拒绝，推诿，否则，不予办理结算，并承担相应责任。计划部根据经符合性审核后的结算资料，收集相关审核依据资料。 三， 结算审核，复核
计划部专业审核人员根据完整的，符合要求的结算资料进行结算审核工作，任何部门及人员不得以任何理由无理干涉结算审核工作，以影响结算审核的客观真实性，公正性，合法性与合理性，在结算审核过程中，根据结算审核工作需要由相关部门，人员，进行配合的，相关部门，人员应积极配合，不得以任何理由拒绝，推诿，否则承担相应责任。
结算经过初审后，进行全面，详细复核，调整，使结算符合客观事实，做到真实，精确，科学合理，公正合法。
四， 通知项目主管部门联系承包单位对经审核的结算书进行复核，确认
计划部以书面形式下达结算审核通知书(结算通知书一式三份，计划部，项目主管部门，承包单位各相关责任人签收，各留一份)，以明确结算审核工作中
各相关单位的义务，责任，以免在办理结算审核过程中出现纠纷，扯皮。通知项目主管部门在规定的时间内联系承包单位到计划部对审核后的结算书进行复核确认，承包单位应在计划部规定的时间内将计划部审核完毕的结算复核完毕，并提出复核意见，承包单位未经计划部同意，不得以任何理由拖延，阻挠，中断双方的结算核对工作，计划部有权按照双方所签订的合同中结算条款中的相关规定执行，由此产生的一切后果由责任方承担。项目主管部门，承包单位应在计划部规定的时间内完成各自的工作，否则停止办理结算工作，后果由责任人承担。
计划部与承包单位进行结算审核的过程中，双方应以客观事实为依据，重证据，以科学,公正的态度进行核对，相互尊重，理解。不得以无理，蛮横的态度对待对方，更不得以谩骂，恐吓的方式对待对方，若出现上述事件，应立即停止办理结算工作至少一年，并通知公司主管领导，待事件作出妥善处理后,恢复结算复核工作.
五, 结算争议的解决
在与承包单位进行结算复核的过程中,如果双方就争议无法达成一致意见,先由计划部行使解决工程造价纠纷的管理职能,牵头组织项目主管部门,承包单位,及其他相关部门进行共同协商解决,力求能够达成一致意见, 如若仍然不能协商一致,则按照双方签订的合同中关于解决争议的条款执行.
六 ,结算书的审批,
只有当计划部与承包单位将结算书中的内容达成一致后,计划部审核人员方可在结算书封面上签字,同时必须经承包单位相关责任人签字认可后,送交计划部主管领导审批并签署意见.,加盖计划部单位公章.。计划部将结算书及相关资料原件存档。
七 ,结算的内部审计
计划部将经各方签字,盖章完备的结算书以及相关的结算资料转交监察审计部,由监察审计部履行公司内部审计职能,如果在内部审计过程中出现承包单位与监察审计部就结算内容发生争议,则应由监察审计部提交计划部，由计划部履行公司解决工程造价纠纷的职能,牵头,组织相关各方进行协商解决,协商不成,则按照合同中关于解决争议的条款执行.，并拿出最终解决意见。
八, 办理工程款支付
公司财务部在办理工程款(工程预付款,工程进度款,工程竣工结算款,工程质量保修金等等)支付时,必须依据经监察审计部与承包单位达成一致后的工程结算价款，并经计划部最终确认的工程款支付凭证才能作为办理工程款支付的依据。不符合上述要求，公司财务部一律不予办理工程款支付，违反该规定后果由责任人自负。
