行政文员工作交接清单

范文一：行政文员工作交接清单

工作交接清单

一.办公用品管理

1.月度申购统计：每月28日前统计各部门下月办公用品申购，由行政人力资源部统一下发月度申购计划表至各部门，28日前将各部门申购单收上，交由行政人力资源部经理进行一轮审核，再交由总经理审核签字，签字后对各部门申购单进行汇总由总经理签字后交采购一份，联系办公伙伴送货，（注：交由采购的及本部门留存的为手写申购单，电子版申购单发给办公伙伴即可，不需打印）原则上每月1日前将办公用品采购到位；

2入库：采购回的办公用品点数入库，填写入库单，同时更新电子版办公用品台账;

3.发放：采购回的办公用品可根据各部门申购情况联系部门负责人领取，并在出库单上签字，同时更新电子台账；

4.每月盘点：每月月底对办公用品进行出入库及库存盘点，数据制表，电子版发送给行政人力资源部经理和南总各一份，纸质签字版交由财务一份，余下一份本部门存档；

5.费用公示：每月月初（一般每月5日前需完成）统计各部门上个月零星办公用品及本月办公用品申购进行费用统计，排名公示，具体表格请参照办公用品费用公示表；

6.季度盘点：每季度与财务人员对办公用品库存进行盘点，统计数据，具体操作流程同每月盘点；

7.报销流程：月初办公用品送货完毕后，一般在月底与办公伙伴核对送货详单及对价，确认无误后办公伙伴开发票送至我处，按照正常报销程序，粘贴发票、入库单、货品详单、办公用品申购单，粘好后交有采购签字，然后有我处到财务开支票联系办公伙伴领取；

8.办公用品的临时发放，原则上无特殊情况签字笔、订书机、计算器等类用品没人限领一次，特殊情况需进行申请，且注意物品领用需以旧换新；

9.具体库存请见办公用品交接详单。

二、劳保用品管理

1.季度申购统计：每季度最后一个月月底统计各部门下季度劳保用品申购，操作同办公用品申购流程，由行政人力资源部经理进行一轮审核，再交由总经理审核签字，签字后对各部门申购单进行汇总经总经理签字后交采购购买，原则上月初5日前应将劳保用品采购到位；

2.入库：采购回的劳保用品经仓库点数办理入库手续后，统一领回入行政库房，填写入库单并更新劳保用品电子台账；

3.发放：根据各部门申购进行统一发放，填写出库单由各部门负责人签字，同时更新电子台账，定期查看各部门劳保用品领用情况，应根据实际用量注意领用数量的控制监管；

4.季度盘点：每季度与财务盘点库存，操作流程同办公用品季度盘点；

5．劳保用品的临时发放，领用需以旧换新；

6.具体库存请见劳保用品交接详单。

三、固定资产管理

1.统计：根据财务数据及实际情况盘点固定资产数量，进行统计并由使用人在固定资产卡签字存档，每个固定资产需贴固定资产标贴，同时建立固定资产的相关

电子台账；

2.变更：离职等原因造成固定资产变更使用人的需办理固定资产的重新验收及签字手续，同时更新电子台账；

3.验收：办公类固定资产在300元以上的购买以后进行验收并填写资产验收报告交由财务部，行政人力资源部进行固定资产的增加办理手续，更新电子台账；

4.盘点：原则上每季度与财务进行固定资产的盘点，核对账目；

5.报废：办公类固定资产的报废申请及处理，具体表格等可联系财务部任经理；

四、快件收发管理

1.快件收发：每天早晚至少两次到门卫收发室领取快件，发放至收件人并登记签字；

2.快件邮寄：每天根据各部门快件邮寄需要联系快件公司取件，一般为申通快递，联系人林成，发件人员要按要求登记并经本部门领导审核签字，每次发件需要当时支付费用，申通每月月初统一开上月发票，邮局或顺丰需当时所要发票；

3.费用统计：每月月初对上月各部门快件邮寄情况进行统计并公示费用，详情可见快件邮寄费用统计表；

4.费用报销：每月月初报销上月快件费用，根据付款情况联系申通开上月发票；

5.存档：对快件邮寄单按月统一存档；

五、公交地铁卡管理

1.登记：负责公交地铁卡的借出归还及登记监督；

2.缴费充值：定期查询余额，并进行缴费充值；

六、介绍信开具

1.开具：负责对使用介绍信的人员进行开具介绍信，并进行登记；

2.存档：定期对介绍信存根存档；

七、档案室管理

1.档案的借出归还：负责档案的借出归还监督及登记；

2.存档：有存档需要的文件存档；

八、公章协助管理

1.开锁保险柜，保管保险柜钥匙；

2.监督公章使用；

3存档：定期对公章使用登记表进行存档；

九、食堂辅助管理

1.打印菜谱：每周根据厨师定制菜谱进行打印张贴，菜谱格式可参照菜谱模板；

2.验菜检斤：对购买回的菜品进行核对检斤；

3.食堂用具的盘点：不定期盘点食堂用具；

4、煤气验收及费用报销；

5、食堂成本核算：每月月底核算上月26日-本月25日的人均餐费，核算表格详见电子版费用核算；

十、通勤车协助管理

1.出勤记录：通勤车出勤的记录；

2.费用报销：每月月初报销上月通勤车费用，先与通勤司机佟哥核对上月费用，无误后索要发票报销；

3.油价调整的监督：每次柴油价格的下调或上调都需进行记录，上下幅度超过0.5元时即商讨通勤费用的上涨或下调。

十一、各种费用的缴纳及发票开具：

水费、电费、蒸汽费、电话费费用的请款、缴纳、发票开具。

水费缴纳地点：开发区六号街胜科水务，带水费小票及发票即可缴纳；

电费缴纳地点：开发区电业局（地铁到开发大路站下车，乘坐111路公交车至张士果品批发市场下车前走500米即是），每月25前缴纳电费，先到电业局二楼找陈宏坤拿电费催交单，然后到一楼大厅缴费，每月26日以后带着缴费单及催交单到电业局一楼开增值税发票；

蒸汽费缴纳地点：开发区三号街，167终点站附近，带支票到三楼交费处缴纳；联通电话费缴纳：可到任意联通营业厅缴费，每月可电话查询上月账户费用情况，根据费用金额财务请款缴费，网费为每月固定3000元，到联通营业厅直接说任意公司一部联通座机号即可；

电信座机话费缴纳地点：乘坐铁西二线到山东堡或鹏程花园下车，到电信营业厅缴费，电信为先缴费后消费模式，每月月初在网上查看各部门座机余额情况，不足58元的请款缴费，缴费同时打印各个座机上月发票，需要提供电信座机手机号，密码统一为147258.

十二、红头文件的存档

总裁办文件及沈阳公司文件的传阅、签字、归档，传阅签字表为电子版，每次使用自行打印，将传阅表和文件放至文件夹送交南总审批签字，根据南总选择的人员传阅范围进行传阅签字，签字完毕后登记电子台账存档。

十三、报纸领取发放

每天上午或中午到门卫领取报纸，中国医药报和健康报送至南总办公室各一份，剩余的两份及辽沈晚报送至大厅报夹处，并将之前的报纸取下带回。十四、加油卡管理

定期根据加油卡余额进行情况充值，充值地点为迎宾路中国石油加油站，可乘坐地铁至迎宾路站下车北走500米，支票充值需送支票后7天左右再至加油站确认，三张加油卡密码为210114，每次公司车辆加油需与司机同去，并记录加油及充值金额等信息，详见加油卡使用情况表。每月25后至迎宾路加油站开具加油增值发票。

十五、行政类文件的修改及撰写

十六、各种证件的年检办理：如营业执照、组织机构代码证等，年检时间可查看证件，一般为每年的3-6月；

十七、钥匙管理：办公楼所有钥匙在行政人力资源部办公柜中间抽屉，每个钥匙有注明具体的房间号，各部门有需要钥匙借用的需进行监督使用，钥匙领取的要进行领用登记。

十八、其他临时性工作

十九、重要物品交接详单：

档案室钥匙：5把

保险柜钥匙：3把

办公柜钥匙：3把

别克车钥匙：1把

金杯海狮车钥匙：1把

抽屉钥匙：1把

4楼仓库钥匙：1把

中国石油加油卡：3张

公交卡：3张

地铁卡：3张

另：每天下班前注意检查保险柜是否已锁，

范文二：2015年行政文员工作交接清单

文员工作交接清单

一.办公用品管理 1.月度申购统计：每月 28 日前统计各部门下月办公用品申购，由行政人力资源部统一下发月度申购计划表至各部门，28 日前将各部门申购单收上，交由行政人力资源部经理进行一轮审核，再交由总经理审核签字，签字后对各部门申购单进行汇总由总经理签字后交采购一份，联系办公伙伴送货，注：交由采购的及本（部门留存的为手写申购单，电子版申购单发给办公伙伴即可，不需打印）原则上每月 1 日前将办公用品采购到位； 2 入库：采购回的办公用品点数入库，填写入库单，同时更新电子版办公用品台账; 3.发放：采购回的办公用品可根据各部门申购情况联系部门负责人领取，并在出库单上签字，同时更新电子台账； 4.每月盘点：每月月底对办公用品进行出入库及库存盘点，数据制表，电子版发送给行政人力资源部经理和南总各一份，纸质签字版交由财务一份，余下一份本部门存档； 5.费用公示：每月月初（一般每月 5 日前需完成）统计各部门上个月零星办公用品及本月办公用品申购进行费用统计，排名公示，具体表格请参照办公用品费用公示表； 6.季度盘点：每季度与财务人员对办公用品库存进行盘点，统计数据，具体操作流程同每月盘点； 7.报销流程：月初办公用品送货完毕后，一般在月底与办公伙伴核对送货详单及对价，确认无误后办公伙伴开发票送至我处，按照正常报销程序，粘贴发票、入库单、货品详单、办公用品申购单，粘好后交有采购签字，然后有我处到财务开支票联系办公伙伴领取； 8.办公用品的临时发放，原则上无特殊情况签字笔、订书机、计算器等类用品没人限领一次，特殊情况需进行申请，且注意物品领用需以旧换新； 9.具体库存请见办公用品交接详单。

二、劳保用品管理 1.季度申购统计：每季度最后一个月月底统计各部门下季度劳保用品申购，操作同办公用品申购流程，由行政人力资源部经理进行一轮审核，再交由总经理审核签字，签字后对各部门申购单进行汇总经总经理签字后交采购购买，原则上月初 5 日前应将劳保用品采购到位； 2.入库：采购回的劳保用品经仓库点数办理入库手续后，统一领回入行政库房，填写入库单并更新劳保用品电子台账； 3.发放：根据各部门申购进行统一发放，填写出库单由各部门负责人签字，同时更新电子台账，定期查看各部门劳保用品领用情况，应根据实际用量注意领用数量的控制监管； 4.季度盘点：每季度与财务盘点库存，操作流程同办公用品季度盘点； 5．劳保用品的临时发放，领用需以旧换新； 6.具体库存请见劳保用品交接详单。

三、固定资产管理 1.统计：根据财务数据及实际情况盘点固定资产数量，进行统计并由使用人在固定资产卡签字存档，每个固定资产需贴固定资产标贴，同时建立固定资产的相关电子台账； 2.变更：离职等原因造成固定资产变更使用人的需办理固定资产的重新验收及签字手续，同时更新电子台账； 3.验收：办公类固定资产在 300 元以上的购买以后进行验收并填写资产验收报告交由财务部，行政人力资源部进行固定资产的增加办理手续，更新电子台账； 4.盘点：原则上每季度与财务进行固定资产的盘点，核对账目； 5.报废：办公类固定资产的报废申请及处理，具体表格等可联系财务部任经理；四、快件收发管理 1.快件收发：每天早晚至少两次到门卫收发室领取快件，发放至收件人并登记签字； 2.快件邮寄：每天根据各部门快件邮寄需要联系快件公司取件，一般为申通快递，联系人林成，发件人员要按要求登记并经本部门领导审核签字，每次发件需要当时支付费用，申通每月月初统一开上月

发票，邮局或顺丰需当时所要发票； 3.费用统计：每月月初对上月各部门快件邮寄情况进行统计并公示费用，详情可见快件邮寄费用统计表； 4.费用报销：每月月初报销上月快件费用，根据付款情况联系申通开上月发票； 5.存档：对快件邮寄单按月统一存档；

五、公交地铁卡管理 1.登记：负责公交地铁卡的借出归还及登记监督； 2.缴费充值：定期查询余额，并进行缴费充值；

六、介绍信开具 1.开具：负责对使用介绍信的人员进行开具介绍信，并进行登记； 2.存档：定期对介绍信存根存档；

七、档案室管理 1.档案的借出归还：负责档案的借出归还监督及登记； 2.存档：有存档需要的文件存档；

八、公章协助管理 1.开锁保险柜，保管保险柜钥匙； 2.监督公章使用； 3 存档：定期对公章使用登记表进行存档；

九、食堂辅助管理 1.打印菜谱：每周根据厨师定制菜谱进行打印张贴，菜谱格式可参照菜谱模板； 2.验菜检斤：对购买回的菜品进行核对检斤； 3.食堂用具的盘点：不定期盘点食堂用具； 4、煤气验收及费用报销； 5、食堂成本核算：每月月底核算上月 26 日-本月 25 日的人均餐费，核算表格详见电子版费用核算；

十、通勤车协助管理 1.出勤记录：通勤车出勤的记录； 2.费用报销：每月月初报销上月通勤车费用，先与通勤司机佟哥核对上月费用，无误后索要发票报销； 3.油价调整的监督：每次柴油价格的下调或上调都需进行记录，上下幅度超过 0.5 元时即商讨通勤费用的上涨或下调。

十一、各种费用的缴纳及发票开具：水费、电费、蒸汽费、电话费费用的请款、缴纳、发票开具。水费缴纳地点：开发区六号街胜科水务，带水费小票及发票即可缴纳；电费缴纳地点：开发区电业局（地铁到开发大路站下车，乘坐 111 路公交车至张士果品批发市场下车前走 500 米即是），每月 25 前缴纳电费，先到电业局二楼找陈宏坤拿电费催交单，然后到一楼大厅缴费，每月 26 日以后带着缴费单及催交单到电业局一楼开增值税发票；蒸汽费缴纳地点：开发区三号街，167 终点站附近，带支票到三楼交费处缴纳；联通电话费缴纳：可到任意联通营业厅缴费，每月可电话查询上月账户费用情况，根据费用金额财务请款缴费，网费为每月固定 3000 元，到联通营业厅直接说任意公司一部联通座机号即可；电信座机话费缴纳地点：乘坐铁西二线到山东堡或鹏程花园下车，到电信营业厅缴费，电信为先缴费后消费模式，每月月初在网上查看各部门座机余额情况，不足 58 元的请款缴费，缴费同时打印各个座机上月发票，需要提供电信座机手机号，密码统一为 147258. 十二、红头文件的存档总裁办文件及沈阳公司文件的传阅、签字、归档，传阅签字表为电子版，每次使用自行打印，将传阅表和文件放至文件夹送交南总审批签字，根据南总选择的人员传阅范围进行传阅签字，签字完毕后登记电子台账存档。

十三、十三、报纸领取发放每天上午或中午到门卫领取报纸，中国医药报和健康报送至南总办公室各一份，剩余的两份及辽沈晚报送至大厅报夹处，并将之前的报纸取下带回。

十四、加油卡管理定期根据加油卡余额进行情况充值，充值地点为迎宾路中国石油加油站，可乘坐地铁至迎宾路站下车北走 500 米，支票充值需送支票后 7 天左右再至加油站确认，三张加油卡密码为 210114，每次公司车辆加油需与司机同去，并记录加油及充值金额等信息，详见加油卡使用情况表。每月 25 后至迎宾路加油站开具加油增值发票。

十五、行政类文件的修改及撰写

十六、各种证件的年检办理：如营业执照、组织机构代码证等，年检时间可查看证件，一般为每年的 3-6 月；

十八、其他临时性工作

十九、重要物品交接详单：档案室钥匙：5 把保险柜钥匙：3 把办公柜钥匙：3 把别克车钥匙：1 把金杯海狮车钥匙：1 把抽屉钥匙：1 把 4 楼仓库钥匙：1 把中国石油加油卡：3 张公交卡：3 张地铁卡：3 张另：每天下班前注意检查保险柜是否已锁。

范文三：2015年行政文员工作交接清单

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文员工作交接清单

一.办公用品管理 1.月度申购统计:每月 28 日前统计各部门下月办公用品申购，由行政人力资源部统一下发月度申购计划表至各部门，28 日前将各部门申购单收上，交由行政人力资源部经理进行一轮审核，再交由总经理审核签字，签字后对各部门申购单进行汇总由总经理签字后交采购一份，联系办公伙伴送货，注:交由采购的及本 ( 部门留存的为手写申购单，电子版申购单发给办公伙伴即可，不需打印) 原则上每月 1 日前将办公用品采购到位; 2 入库:采购回的办公用品点数入库，填写入库单，同时更新电子版办公用品台账; 3.发放:采购回的办公用品可根据各部门申购情况联系部门负责人领取，并在出库单上签字，同

时更新电子台账; 4.每月盘点:每月月底对办公用品进行出入库及库存盘点，数据制表，电子版发送给行政人力资源部经理和南总各一份，纸质签字版交由财务一份，余下一份本部门存档; 5.费用公示:每月月初(一般每月 5 日前需完成)统计各部门上个月零星办公用品及本月办公用品申购进行费用统计，排名公示，具体表格请参照办公用品费用公示表; 6.季度盘点:每季度与财务人员对办公用品库存进行盘点，统计数据，具体操作流程同每月盘点; 7.报销流程: 月初办公用品送货完毕后，一般在月底与办公伙伴核对送货详单及对价，确认无误后办公伙伴开发票送至我处，按照正常报销程序，粘贴发票、入库单、货品详单、办公用品申购单，粘好后交有采购签字，然后有我处到财务开支票联系办公伙伴领取; 8.办公用品的临时发放，原则上无特殊情况签字笔、订书机、计算器等类用品没人限领一次，特殊情况需进行申请，且注意物品领用需以旧换新; 9.具体库存请见办公用品交接详单。

二、劳保用品管理 1.季度申购统计: 每季度最后一个月月底统计各部门下季度劳保用品申购，操作同办公用品申购流程，由行政人力资源部经理进行一轮审核，再交由总经理审核签字，签字后对各部门申购单进行汇总经总经理签字后交采购购买，原则上月初 5 日前应将劳保用品采购到位; 2.入库:采购回的劳保用品经仓库点数办理入库手续后，

统一领回入行政库房，填写入库单并更新劳保用品电子台账; 3.发放:根据各部门申购进行统一发放，填写出库单由各部门负责人签字，同时更新电子台账，定期查看各部门劳保用品领用情况，应根据实际用量注意领用数量的控制监管; 4.季度盘点:每季度与财务盘点库存，操作流程同办公用品季度盘点; 5(劳保用品的临时发放，领用需以旧换新; 6.具体库存请见劳保用品交接详单。

三、固定资产管理 1.统计: 根据财务数据及实际情况盘点固定资产数量，进行统计并由使用人在固定资产卡签字存档，每个固定资产需贴固定资产标贴，同时建立固定资产的相关电子台账; 2.变更: 离职等原因造成固定资产变更使用人的需办理固定资产的重新验收及签字手续，同时更新电子台账; 3.验收: 办公类固定资产在 300 元以上的购买以后进行验收并填写资产验收报告交由财务部，行政人力资源部进行固定资产的增加办理手续，更新电子台账; 4.盘点:原则上每季度与财务进行固定资产的盘点，核对账目; 5.报废:办公类固定资产的报废申请及处理，具体表格等可联系财务部任经理; 四、快件收发管理 1.快件收发: 每天早晚至少两次到门卫收发室领取快件，发放至收件人并登记签字; 2.快件邮寄: 每天根据各部门快件邮寄需要联系快件公司取件，一般为申通快递，联系人林成，发件人员要按要求登记并经本部门领导审核签字，每次发件需要当

时支付费用，申通每月月初统一开上月

发票，邮局或顺丰需当时所要发票; 3.费用统计: 每月月初对上月各部门快件邮寄情况进行统计并公示费用，详情可见快件邮寄费用统计表; 4.费用报销:每月月初报销上月快件费用，根据付款情况联系申通开上月发票; 5.存档:对快件邮寄单按月统一存档;

五、公交地铁卡管理 1.登记:负责公交地铁卡的借出归还及登记监督; 2.缴费充值:定期查询余额，并进行缴费充值;

六、介绍信开具 1.开具:负责对使用介绍信的人员进行开具介绍信，并进行登记; 2.存档:定期对介绍信存根存档;

七、档案室管理 1.档案的借出归还:负责档案的借出归还监督及登记; 2.存档:有存档需要的文件存档;

八、公章协助管理 1.开锁保险柜，保管保险柜钥匙; 2.监督公章使用; 3 存档:定期对公章使用登记表进行存档;

九、食堂辅助管理 1.打印菜谱:每周根据厨师定制菜谱进行打印张贴，菜谱格式可参照菜谱模板; 2.验菜检斤:对购买回的菜品进行核对检斤; 3.食堂用具的盘点:不定期盘点食堂用具; 4、煤气验收及费用报销; 5、食堂成本核算:每月月底核算上月 26 日-本月 25 日的人均餐费，核算表格详见电子版费用核算;

十、通勤车协助管理 1.出勤记录:通勤车出勤的记录; 2.费用报销:每月月初报销上月通勤车费用，先与通勤司机佟

哥核对上月费用，无误后索要发票报销; 3.油价调整的监督:每次柴油价格的下调或上调都需进行记录，上下幅度超过 0.5 元时即商讨通勤费用的上涨或下调。

十一、各种费用的缴纳及发票开具:水费、电费、蒸汽费、电话费费用的请款、缴纳、发票开具。水费缴纳地点:开发区六号街胜科水务，带水费小票及发票即可缴纳; 电费缴纳地点:开发区电业局(地铁到开发大路站下车，乘坐 111 路公交车至张士果品批发市场下车前走 500 米即是) ，每月 25 前缴纳电费，先到电业局二楼找陈宏坤拿电费催交单，然后到一楼大厅缴费，每月 26 日以后带着缴费单及催交单到电业局一楼开增值税发票; 蒸汽费缴纳地点:开发区三号街，167 终点站附近，带支票到三楼交费处缴纳; 联通电话费缴纳: 可到任意联通营业厅缴费，每月可电话查询上月账户费用情况，根据费用金额财务请款缴费，网费为每月固定 3000 元，到联通营业厅直接说任意公司一部联通座机号即可; 电信座机话费缴纳地点: 乘坐铁西二线到山东堡或鹏程花园下车，到电信营业厅缴费，电信为先缴费后消费模式，每月月初在网上查看各部门座机余额情况，不足 58 元的请款缴费，缴费同时打印各个座机上月发票，需要提供电信座机手机号，密码统一为 147258. 十二、红头文件的存档总裁办文件及沈阳公司文件的传阅、签字、归档，传阅签字表为电子版，每次使用自行打印，将

传阅表和文件放至文件夹送交南总审批签字，根据南总选择的人员传阅范围进行传阅签字，签字完毕后登记电子台账存档。

十五、行政类文件的修改及撰写

十六、各种证件的年检办理:如营业执照、组织机构代码证等，年检时间可查看证件，一般为每年的 3-6 月;

十七、钥匙管理:办公楼所有钥匙在行政人力资源部办公柜中间抽屉，每个钥匙有注明具体的房间号，各部门有需要钥匙借用的需进行监督使用，钥匙领取的要进行领用登记。

十八、其他临时性工作

十九、重要物品交接详单: 档案室钥匙:5 把保险柜钥匙:3 把办公柜钥匙:3 把别克车钥匙:1 把金杯海狮车钥匙:1 把抽屉钥匙:1 把 4 楼仓库钥匙:1 把中国石油加油卡:3 张公交卡:3 张地铁卡:3 张另:每天下班前注意检查保险柜是否已锁。

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范文四：行政文员交接清单

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工作交接清单—郑晓

一、日常工作

1、（1）员工入职：新入职员工需要提供身份证及学历证的复印件，

然后填写【员工入职表】。将其资料整理好后存入贴有标签的红皮档案盒--------《在职人员档案》，然后把新入职人员的个人信息录入到电子版的【员工电子档案】。

（2）给每个新入职的员工发一支中性笔及一本记事本，在【办公用品领用明细】做好领用记录。

（3）让新入职员工填写【办公资产登记表】，与其档案钉在一起存入档案盒--------《在职人员档案》。

注：公司所有的表格在F:\郑晓--工作文件夹下。

2、员工离职：离职人员需要填写【离职审批表】，经李工签字后，

需要行政人员检查离职人员的【办公资产登记表】（包括电脑配置是否与刚入职时所填的一致，公司钥匙等等）。核实无误后把离职人员的所有资料转移到蓝色文件夹-------《离职档案》。

3、值日：安排好每天的值日人员，实行每人一天轮流值日。在每

天早上检查下值日人员卫生打扫情况，然后在【值日表】上打分。具体评分标准见门口所贴【检查明细】。

4、考勤：每月1号到10号之前把上月考勤从考勤机里导出来，做

成【考勤表】发给李经理。注：考勤机的使用方法、数据线跟光盘在右侧柜子的第一格。

5、员工请假：把赵工签字后的员工请假条保存好，方便统计考勤。

【请假条】在黄色抽拉杆的文件夹里。

6、加班：员工加班允许调休或者是抵消其请假的天数，记好加班

人员的天数及其调休日期。详见【2012加班调休记录表】

7、定期浇花：会议室及张总办公室的花定期浇水。打扫张总办公

室及会议室的卫生。

8、社保缴费：每月15号之前在网上进行社保申报，申报成功后在

15号之前到历下区社保办缴费。

9、办公用品采购：纯净水、垃圾袋、笔、本、A4纸等要经常查看

下用量，不足后立马购买补齐。

（1）办公用品的流向与采购的情况都需要在【办公用品领用明细中详细记录】。

（2）公司目前饮用的是鲁能纯净水（7元/桶）及百脉泉矿泉水（13元/桶）。每次送水来后，都需要在【鲁能水明细】记录好日期及数量。送水电话：88522529

注：公司自己的水桶有3个

10、报销：员工填好报销单后，仔细审核票据与报销的金额，确认

无误后在审核的位置签上名字。

11、每月25号到次月10号之前，把所有的发票准备好（员工报销

的车票、社保缴费单据等等）。等着记账公司的会计来拿或者是把发票送到楼下记账公司，给王会计，电话：15662682630

二、公司账号密码

1、齐鲁人才网 highthink think123456

2、社保网上申报 0010032738 think123456

3、域名备案 www.bootchina.com 1022736 zjg043818

三、办公用品汇总（工位右侧抽屉）

1、第一格抽屉：胶带1卷、费用报销单、借款单、订书钉2盒、

剪刀、自粘型标签、计算器1个、订书机1个、小灵通、首次参保人员的养老保险手册（徐婷婷、李士明、丁其峰及其医保卡）、1泉娃水桶押金条（不喝鲁能的水时，用鲁能水桶换2个泉娃水桶）。

2、第二格抽屉：1员工报销的票据、公司的证件、考勤机数据线、

劳动合同。

3、第三格抽屉：小灵通充电器、晨光中性笔芯、金万年中性笔支、

光盘、拖把海绵替芯、光盘皮、记事本。

五、常用联系电话

1、宅急送：4006789000（全国客服） 15169165991（娄）

2、圆通：15820018902 13173055685 15898900464

3、顺风快递：15165120849

4、小区物业电话：88389000

5、记账公司王会计电话：15662682630

6、送水电话：88522529

范文五：前台文员工作交接

前台文员工作交接前台日常工作:

1、每天早上在董事长到达之前，整理清洁办公室的接待区、会议

办公桌，以及前台区域，桌面无尘;

2、注意接待区、办公区的饮用水剩余数量，及时联系补上。联系

电话水桶上有;

3、注意董事长冰箱的茶叶剩余数量，及时通知同事-邱淑蓉购买; 4、发放办公用品，并如实登记;

5、提醒同事外出填写外出登记表;

6、打印机、复印机的维修、更换打印墨粉，联系人:李建华，电

话:15206058***;

7、租用的花草有枯萎叶黄的情况，及时联系更换，联系人:陈女

士，电话:13959469***;公司小植物的需要定期清洗及换水; 8、各快递联系人电话放于前台左上角的名片盒内; 9、定期更新员工通讯录放在OA上，并贴放在前台左上角; 10、定期整理名片夹;

11、上级领导安排的其他任务;

前台物品交接:

1、各类办公表格:请假条、申购单等;

2、办公用品领用登记表/物品借用登记册;

3、复印机、传真机、打印机等固定资产;

4、其他文件;

5、应聘者填写相关表格放于前台抽屉蓝色文件夹中;

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