范文一：设计质量保证体系和保证质量的措施

设计质量保证体系和保证质量的措施

1 我公司通过GB/T19001-2008/ISO9001：2008标准质量管理体系认证情况

2008年我公司开始贯彻ISO9001族质量管理体系标准，并于2010年通过GB/T19001-2008/ISO9001：2008标准质量体系认证审核。我公司的质量管理体系适用于：电力设计和技术服务，覆盖了我公司的全部产品。

2 我公司的质量管理体系说明及GB/T19001-2008/ISO9001：2008标准在工程的具体应用

2.1 严格贯彻执行GB/T19001-ISO9001标准质量管理体系

我公司按GB/T19001-ISO9001标准质量管理体系组织推行了质量保证体系，在项目中实施质量策划、质量控制、质量保证和质量改进管理，并在认真落实质量保证制度的同时不断提出巩固、完善和提高的新目标，以持续改进质量保证体系。为贯彻“精益求精、不断改善”宗旨和质量方针，实现各项工程投产后良好的经济效益和社会效益，我公司将按照质量体系文件的要求控制勘测设计全过程，强化勘测设计质量的动态控制，并定期进行内部审核，认真贯彻电力建设方针、法规，以优质的勘测设计产品确保工程建设的优质高效。

在所投工程项目中全面贯彻执行我公司质量管理体系文件的各项要求，确保向项目法人提供满意的勘测设计成品和服务，我公司承诺在即将投标项目的勘测设计过程中，均贯彻执行ISO9001质量管理模式，执行我公司质量管理体系文件，并接受业主的检查。所采取的主要措施是：

2.1.1 在工程的勘测设计过程中，强化公司、室、组三级质量管理机构的职责履行，总工程师负责指导监督质量管理体系的有效运行。总工室在总工程师领导下行使职权，明确专人负责协助项目组设总，直接参与工程全过程的质量管理活动，在工程建设全过程对有关政策、设计标准、深度规定、限额设计要求的贯彻执行，新技术、结构、材料的应用等进行有效的管理和监督，并协调各相关专业，确保文件在各有关专业室正确、迅速的传递，在设计手段和资源的配臵，技术、档案资料的利用及勘测设计成品的印制出版质量等方面起到可靠的保证和支撑作用。客服计划人员根据合同工期要求，全面跟踪检查工程进度实施情况，加大工期考核力度，确保合同工期的按期履行。

2.1.2 为满足工程项目的勘察设计要求，我公司以文件形式规定了勘察设计质量有关的过程开发、运作和控制的主要责任、权限、报告渠道及各专业间相互接口。同时选派技术职称和勘察设计技术水平相应的，符合任职资格条件的人员，承担工程的勘察设计审定、审核工作。

2.1.3 我公司明确勘察设计必要的程序，实施分阶段质量控制。确保各阶段勘察设计文件做到基础资料齐全，采用技术标准合理准确，深度符合规定要求，满足工程建设的需要和质量要求。

2.1.4 我公司建立了设计图纸和技术文件的设计质量评审制度，坚持三级审核制度，评审过程中应做好技术经济分析，论证设计的合理和先进性，采用新技术必须以保证工程质量为前提，进行技术性、安全性、经济性的论证，并按规定履行审批程序。

2.1.5 建立健全质量监督检查制度、改进机制并制定、完善质量责任及相应的考核办法，加大质量管理和产品质量的考核、奖惩力度，确保勘测设计产品质量。

2.1.6 我公司总工室也是受理业主投诉的质量技术管理部门。如项目法人对我公司产品质量、工期进度、服务工作有不满意的地方，可直接向总工室进行投诉。我们将认真对待业主投诉，对存在的问题将及时地处理，投诉的处理结果会及时向项目法人报告。

2.2我公司的质量管理体系及说明

我公司已按照GB/T19001-2008-ISO9001:2008质量管理体系标准，并结合本公司的实际情况，编制了文件化的质量管理体系，建立和完善了质量管理体系，我公司在工程勘测设计过程中认真贯彻GB/T19001-2008-ISO9001:2008质量管理体系标准，有效地保证了勘测设计产品质量，受到了顾客赞誉。

我公司质量管理体系文件组成情况如下：

A 质量手册：

是阐明质量方针、描述质量管理体系的纲领性文件，体现了对业主所作的质量承诺与保证，并简略地介绍了我公司的概况、组织结构、职责权限、资源、质量目标及产品形成过程及控制。

B 程序文件：

是具体的过程性文件，规范了产品形成过程中各级、各部门、各岗位质量活动的行为，是支持质量手册的基础文件。

C 作业文件和质量记录：

是质量体系中覆盖产品质量形成和实现活动全过程细化的操作性文件。指导操作者做什么、怎样做、什么时候做和完成工作后应做些什么记录。

贯彻执行质量体系文件是我公司质量管理的基本要求，除此之外，自公司成立以来，我公司还积累了一套行之有效的质量技术管理规章制度，也要求在工程中认真贯彻执行。

2.3 GB/T19001-2008-ISO9001：2008标准在此次招投标工程中的具体应用

2.3.1 我公司的质量方针和质量目标

质量方针：

精益求精，不断改善。

质量目标：

1、设计任务完成率100%； 2、合同履约率100%；

3、顾客满意率：90%以上，逐年递增1%。

为确保质量方针的彻底贯彻和质量总目标有效完成，我公司在相关职能部门和工程项目层次上对质量总目标进行了展开分解，建立质量分目标，其内容包括满足产品要求所需的内容。质量目标是可测量的，并与质量方针保持一致。

2.3.2 文件控制

对质量管理体系的所有文件包括外来文件进行控制，以保证所有部门、场所都能获得适用的有效文件。文件控制由总工办归口管理，各部门应执行《文件控制程序》，保证勘测设计产品质量。

2.3.3 记录控制

按《记录控制程序》的规定，对质量体系运行记录和产品质量记录进行控制，确保记录真实、清晰，便于检索、查阅和追溯。为证明质量管理体系有效运行，本工程勘测设计实施过程有效控制提供证据。

2.3.4 管理职责

各级负责人对参加设计的人员进行质量意识教育，阐明勘测设计产品满足法

律、法规和顾客要求的重要性。

以顾客的要求为根本出发点。投标项目的工程勘测设计中，我们将充分了解顾客的需求和期望将其转化并融入到勘测设计产品中。通过收集顾客要求和合同信息、设计外部评审信息、设计确认信息、工地服务信息、施工现场检查信息、用户反馈信息等，改进工程勘测设计产品质量和服务质量。

项目经理(设总)编制《工程设计计划》时，将制订工程项目质量目标，组织实施，并评价其实施效果。

参与投标项目的各级人员的质量管理职责和权限如下： ?

总经理

a) /法律法规要求的重要性。

副总经理受总经理委托对分管的工作负责。 ?

总工程师

a) 在总经理领导下，对全公司工程和设计项目的技术和质量负责；

b) 主管全公司技术业务工件，批准工程设计计划和质量计划；根据勘测设计成品校审规定，审定有关设计成品，审批不合格品分析报告和公司质量分析报告；

c) 贯彻公司的质量方针、质量目标和质量管理体系文件，加强对工程勘测设计全过程的管理；

d) 领导抓好勘测设计各阶段的方案优化，组织工程勘测设计报优工作。 ?

项目负责人

a) 对所主持的设计项目质量、进度和各专业之间的接口协调全面负责； b) 参与合同评审；

c) 组织各专业负责人编制和实施设计计划，设计输入和输出、设计评审、验证和设计确认；

d) 负责工程项目设计文件和质量记录的完整归档；

e) 组织并确保设计勘察后的现场服务工作；

f) 负责收集和反馈质量信息。

? 客服人员：

a）负责全公司计划经营管理，组织和实施对顾客产品要求的识别、评审，并与顾客沟通；

b）负责组织设计策划，编制设计计划并监督实施；

c）负责组织对外包方的评审和选择，负责组织工程项目的外包和管理； d) 参与设计评审；

e) 负责对顾客满意程度的调查，组织并收集和传递来自顾客和市场的信息。

? 专业主要设计人（设计人）

a) 在室主任和设总领导下，做好本专业的工程设计工作，贯彻工程文件； b) 执行公司质量管理体系文件，尤其是《设计和开发过程控制程序》及相关的作业文件，保证设计成品内容深度符合规定，设计质量满足要求；

c）参加设计回访，收集反馈信息，配合设总做好归档工作；

d) 做专业间接口配合和成品自校工作。 ?

概预算主要编制人（编制人）

a) 按设计人提供的工程量或图纸、设备材料清册进行投资估算和概预算的编制工作；

b) 熟悉并执行各级和地方颁发的有关编制概预算的规定、指标和定额，充分掌握和正确采用材料单价、定额标准、调价指数、费用指标等基础资料。对定额不足部分根据设计图纸编制补充定额；

c) 主动做好与项目负责人和设计人员的联系配合工作；

d) 对成品认真自校，按各级校审意见修改，保证出手成品质量；

e) 做资料归档工作。 ?

专业验证人（校审人）

a) 对设计成品进行全面校核，按时完成任务，与设计人员共同确保和提高成品质量；

b) 着重校核《设计校审规定》中的主要校审内容；

c) 对校核中发现的问题认真填写校审意见，要求设计人及时更正，经复核后签署。有分歧意见时，提请设总协商解决。

按《内部沟通控制程序》的规定，采用会议、通知、简报、计算机网络及电话等多种形式，在各部门和人员间及时准确的传递和交流信息，实现质量的动态管理。

2.3.5 资源管理 ?

人力资源

我公司设有总工室、总务部（含客服组）、配电室（含结构）、配线室、变电室（含土建专业）、线路室、技经室；员工78人，工程技术人员56人，其中高级工程师1人，工程师3人，一级注册结构师2人，一级注册建筑师2人，注册电气工程师1人，专业配备齐全。我公司已为投标项目挑选一批有丰富经验的技术骨干，并承诺保持相对稳定。

? 基础设施和工作环境

我公司建有先进的局域网（MIS）和电话通讯网，拥有智能化办公面积1900平方米，

装备有各专业应用软件十余套，勘测、设计设备齐全。为确保勘测设计质量符合要求创造条件，我公司已配备以下工作所需的基础设施，。

a）良好的工作场所；

b）必要的办公家具和文具；

c）有关的标准、规程、规范、手册和参考资料等；

d）计算机和网络；

e）计算机软件；

f）复印机、打印机；

g）交通、安全和通信设施；

h）工程中所需的有关仪器、设备。

i）工作环境方面（工作空间、卫生、照明、温度等），为职工提供舒适的办公环境。另一方面创造良好的质量氛围，使职工最大限度地发挥其能力，鼓励职工积极提出改进质量管理，提高勘测设计产品质量的合理化建议。

2.3.6 产品实现 ?

与顾客有关的过程控制

按《与顾客有关过程控制程序》规定，正确理解顾客的要求，对顾客的要求

进行识别，对产品要求进行评审，与顾客进行沟通，并保证全面履行合同条款。项目人员主动、热情地与顾客联系，听取顾客的想法和意见，建立有效的沟通渠道，沟通结果按公司相关规定记录备查。

? 设计和开发过程控制

按《设计和开发控制程序》开展各项设计活动，如：设计的策划及接口、设计输入、

设计输出、设计评审、设计验证、设计确认及设计更改，以控制设计所规定的工程质量特性满足法律法规和顾客的质量要求。

设计和开发策划

总工会同设计室和总务部客服人员进行开发的策划，策划时应获得表述产品特性的信息，如顾客的要求、产品实现策划的结果、产品要求评审的结果等.策划的结果，由客服人员输入“设计项目管理软件”形成设计计划，在本公司计算机网络发布和传递，并在网上审批和确认。计划的跟踪管理、补充和变更等也在网上进行。计划的内容应包括：

a)设计和开发过程的阶段划分及计划进度； b)安排每个阶段的评审、验证和确认活动； c)设计和开发活动有关人员的职责和权限； d)需要的法规、规范和作业文件及必需的资源。

设计和开发输入

项目组编制设计输入文件其内容应包括：

a)功能和性能要求；

b)适用的法律法规要求；

c)以前类似设计提供的适用信息；

d)设计和开发所必需的其它要求。

应确保各阶段所依据的文件和资料，设计室应对这些输入进行评审，以确保输入是充分与适宜的，要求应完整、清楚，并且不能自相矛盾。

设计和开发输出

设计和开发的输出应以能够针对设计和开发输入进行验证的方式提出，本公司设计输出文件主要有：

a)设计图纸； b)设计说明； c)计算书； d)材料和设备表；

e)工程概(预)算。

对设计输出文件进行自校、校对、各专业会签和审核，确保设计输出满足设计输入文件的要求，以图纸、规范、明细表等形式为采购，施工和服务提供适当的信息，在图纸上规定对安全和正常使用所必需的产品特性，施工图设计中包含和引用施工安装验收准则，满足设计文件标识和可追溯性。

设计和开发评审

评审的主要内容是：

a)评价设计和开发的结果满足要求的能力，不同阶段具体内容不同； b)识别问题并提出必要的措施.

设计评审结果应由设计室编制《设计评审报告》，经总工程师批准。 总工室、设计室应保存评审结果和必要措施的记录。

设计和开发验证

总工室或设计室根据策划的安排，对设计和开发输出进行验证，以确保设计输出满足设计输入要求.

设计验证的方式可采用下列方法的一种或多种方法. a)设计评审； b变换方法进行计算； c)与已证实的设计进行比较； d)进行试验；

e）设计过程中及交付前的审核，如设计室的校、审、会签，总工室的审定。 设计室和总工室应保存各自验证的结果及必要措施的记录.如“图纸复审核记录单”、“设计验证报告”。

设计和开发确认

确保产品能够满足规定的使用要求或已知的预期用途的要求，应依据所策划的安排对设计和开发进行确认，设计确认在成功的设计验证后产品交付之前进行.也可以分阶段确认.本公司设计文件由上级主管部门、顾客或代表顾客的机构确认，确认活动有：

a)可行性研究报告的审批； b)方案设计的评标/评审； c)初步设计的审批； d)施工图设计的会审。

总工室、设计室应保存确认的结果及必要措施的记录。

施工图设计交底

图纸交付，施工单位对设计图纸初步了解后，由工地设计代表和顾客确定图

纸交底的时间计划。特殊的设计功能应专门予以说明。交底过程中工地代表应多听取顾客意见，积极配合业主和施工单位。

产品交付后控制

a) 现场服务总则：依据合同要求为顾客提供施工阶段的设计服务，主要是工地设计代表服务和合同中规定的其他要求。在工程正式开工前由总工、工地设计代表向顾客及相关单位进行全面的设计交底和设计解释工作。施工时工地设计代表按我公司现场服务制度进行现场服务。

b) 项目经理负责成品交付后过程的组织实施。

c) 工地设计代表选派原则：工地代表由各专业主设人出任，项目经理负责调配工地设计代表的选派。施工图设计阶段，由项目经理与专业室协调确定工地代表，经总工批准后由项目经理在施工前将工地设计代表人选通知顾客和施工单位。

设计和开发更改的控制

我公司针对杭州地区居配工程的要求及特点，专门制定了设计变更管理办法。所有设计更改应经相应级别的负责人审批，确认其适宜性；所有设计更改应经过校审、会签，必要时应重新进行设计评审、验证，更改 的评审应评价更改对产品组成部分和已交付产品的影响；设计更改后，影响到已归档底图的，这部分底图应加以标识，防止误用；设计更改应予以记录和保存。变更图纸的内部审批须按以下规范进行：

凡增加投资超过10万元的单项设计变更，须经总工批准。

凡增加投资1-10万元的单项设计变更，须经项目经理批准，并向总工报备。 凡增加投资1万元以下的单项设计变更，须经专业验证人批准，并向项目经理报备。

? 标识和可追溯性控制

为了识别不同的工程设计，对每项工程均设臵了工程名称和工程编号，作为唯一性标识，对采购(外协)产品作标识，设计图纸每次验证后签字表示合格，未签字表示未经验证，不签字，并有不合格记录表明图纸不合格。

? 顾客财产控制

主要指顾客提供的图纸、工程批文和地质勘察报告等技术资料。在合同中明

确顾客提供资料应达到的深度并负责接收，作好记录和标识，并作验证，若发现有问题或不适用，通知顾客处理。在设计开始后，设计项目负责人妥善保管，不允许丢失、损坏，若发生丢失、损坏的情况时，应报告顾客，协商处理，并保持记录。

2.3.7 测量、分析和改进

?顾客满意监视和测量控制

总务部负责对顾客满意度进行测量和分析，按《与顾客有关过程的控制程序》实施。

? 不合格品控制

按《不合格品控制程序》的规定，当工程设计过程中发现不合格勘测设计产品时，立即进行标识、记录、评价、隔离和处臵，并通知有关部门和单位，以防止不合格品的误用。 ?

数据分析控制

按所推行的《质量手册》的规定，定期收集与本工程有关数据，如：设计产品质量、设计进度等，并对其进行分析，以便采取可行措施，不断改进质量，加快工程进度，满足顾客要求。

? 纠正和预防措施控制

按《纠正和预防措施控制程序》的规定，由设总组织有关人员，针对发生/潜在的不合格品（包括顾客抱怨），分析、查明产生不合格品的原因，确定应采取的纠正/预防措施，并组织实施，以防止勘测设计中再次发生/潜在的不合格品，确保所有工程项目的勘测设计质量。

3 保证设计质量的措施 3.1 优先合理安排人力资源

3.1.1投标工程是我公司重点工程，在勘测设计工作中优先安排人力和物力。

3.1.2 我公司承诺选择具有相应资历并具有同类工程勘测设计丰富经验的骨干力量承担投标工程项目，保证专业负责人和各级设计人员具有较强的服务意识、较高的技术水平。同时保证项目具有足够质量和数量的人力资源，以确保设计质量。各级验证、评审人员均是经公司考核批准，具有相应任职资格的高级工程师或工程师。

3.1.3 我公司承诺负责投标工程项目的总工程师、设总、计划进度工程师、造价工程师、各专业主设人，在所有投标工程项目的勘测设计各个阶段中人员稳定。若确因工作调动或其他特殊情况，需要调整时，我公司将提出工作经验和工作能力不低于前任的人选与业主协商后确定。

3.1.4 各专业室要对其派出的专业设计人员提出关于贯彻执行设计任务书、作业文件、质量保证程序等方面的要求，对采用的设计和计算表格、设计中文件的内容和格式应严格按公司所推行的质量管理体系文件的要求执行。

3.1.5 派出的现场工地设计代表，由经过专门培训、符合规定要求的设计人员担任。工地代表全面履行工代的岗位职责，同时做到随叫随到，实行24小时现场服务。

3.1.6 我公司承诺在所投工程项目中，为了确保顾客对工程质量及进度的要求，我们将采取定期加班、灵活调配人力资源、封闭设计等具体措施满足技术服务要求。

3.1.7 项目设计的工作需要有关部门和技术人员的支持和配合，如印制出版、档案、接待、后勤等，这些人员由公司统一调度管理，并随时为合作项目提供优质服务。

4 质量控制措施

我公司承诺投标工程项目从投标阶段开始至，完成按合同委托我公司负责的所有勘测

设计全过程，将贯彻所推行的GB/T19001-2008-ISO9001:2008质量管理体系标准，并接受业主的监督、检查。

我公司在接到此次招标书之后，立即由总工、客服人员一起对招标书进行了认真仔细的阅读和研究，成立了投标专项工作小组，对此次设计投标工作进行策划，确定了投标的主要原则，投标工作进度，并根据招标书的要求，协调各专业投标书编制的工作。

中标后，为了确保中标工程项目的设计质量、设计进度和现场服务工作质量，我公司将集中力量组织有丰富配电设计经验的人员成立配电方案评审小组，确保每个项目不因个别设计人员水平差异影响公司设计质量，同时将根据业主的

要求认真组织一个调度灵活、运转高效的工程设计管理机构，配备充足高素质的各级专业技术和管理人员，以保证优质高效地服务于今后合作的工程项目。具体安排如下：

1） 成立以总工程师为首，有设总、总工室、客服组现场服务的人员参加的工程设计领导小组。领导小组根据工程各阶段的进展情况，视需要定期召开工程协调会，及时处理解决工程设计过程中出现的各种问题，遇有重大原则性问题或业主有要求时，随时召开工程协调会研究解决问题。领导小组决定的事项由设总和总务部跟踪检查落实情况，并及时向总工程师汇报。

2）建立全面质量管理责任制。设总在总工程师的领导下，对设计过程进行管理，组织设计策划，并将策划结果编入设计计划；根据项目计划、项目质量计划和设计计划的规定，对设计过程进行控制；负责各专业之间的衔接；负责组织设计各专业的综合技术方案的审查和协调，确保综合技术方案的合理性；负责组织或监督检查设计各阶段的设计评审和设计验证；负责控制设计变更，按设计更改控制程序规定进行控制；对设计关键控制点进行检查，组织检查对设计质量有重大影响的活动和设计文件。总工办协同设总监督检查设计各专业执行公司质量体系文件，确保设计产品和服务满足合同规定的质量要求。

3）明确设计各专业室的质量职责。对工程项目设计实行专业部室和项目组相结合的矩阵方式管理，设计各专业室和项目组对设计质量都负有管理和控制的职责，负责指导和监督参加项目组工作的专业人员在生产活动中执行公司的质量体系文件，并采取措施对专业的设计过程实施有效的控制；为项目派遣符合资格要求的专业负责人和各级设计人员，保证项目具有足够质量和数量的人力资源，以确保设计质量；负责确定设计中采用的专业技术方案，对设计专业技术方案的先进性、可靠性、合理性负责；组织或参加设计各阶段设计输入、输出、成品的评审或验证；设计各专业负责人和各级设计人员，都应严格执行程序文件及作业文件。

4）在各设计阶段中执行GB/T19001-2008-ISO9001:2008质量管理体系标准,对设计质量进行全方位全过程控制。为了有效地控制设计质量，全面对设计进行质量跟踪，定期对设计文件进行审核。在设计过程中和阶段设计完成时，以设计招标文件(含设计任务书、地质勘察报告等)、设计合同、有关批文、各项技术规

范、气象、地区等自然条件及相关资料为依据，对设计文件进行深入细致的审核及评审。

5) 加强对原始资料收集、现场踏勘、勘察纲要编制和成果处理等各环节的质量控制，以保证所提供的地质、水文、测绘；地震等勘察资料的质量。对原始资料收集要强化过程控制，关键部位应有技术负责人监督管理并签署质量责任文件，以保证原始资料的真实性和可靠性。

6) 在初步设计阶段，按照批准的供电方案，结合工程项目的具体特点，并充分听取业主的意见和建议，在严格遵守技术标准、法规的基础上，提出初步设计原则报业主审查，并将业主确认后的初步设计原则作为指导初步设计的文件，使初步设计产品充分体现满足

业主的意志和要求。在方案研究中，对工程项目各系统和方案进一步研究和论证，特别是所区总平面布臵、主接线布臵方式及辅助系统设臵，线路路径方案，设备参数的确定等方面进行多方案优化。在初步设计方案基本确定时，对各专业方案进行设计评审，检查方案是否满足初步设计原则的要求，必要时请业主、开发商、施工单位、调试单位专家对方案进行咨询，确保方案的施工组织合理、调试方便。并确保初步设计概算不超过业主投资估算。

6) 在施工图阶段，严格执行初步设计审查所确定的方案及审查意见。在工作方式上采用我公司多年来设计中成功的设计经验，确保工程项目施工图设计质量和进度。

7）加强信息反馈和利用。充分应用质量信息网络中有关勘测设计的信息以及反事故措施信息等，并结合工程特点，纳入项目设计计划、卷册任务书等文件中，实行闭环管理。 8) 根据我公司历年来对质量信息反馈、设计更改原因进行的统计分析资料，尤其是近期的资料，对易产生质量问题的主要原因采取有针对性的切实可行的措施，以确保工程的质量。

9) 充分吸收优秀工程的长处，认真总结以往同类型工程的经验教训，最大限度改进和提高工程的设计质量和水平。

10) 根据工程勘测设计积累的经验，对下列几方面进一步实施有效质量控制： a)在外业定位时对室内所选的路径可作进一步优化。 b)确保勘测结果的正确性。

c)严把设计输入资料的验证关，尤其是原始基础资料。

d)严格按规定程序，加强专业间的接口控制，开展阶段性设计质量检查，消除可能存在的问题。

e)加强各级成品校审责任性和校审质量。尤其对设计的依据性文件、设计图纸和计算书、设计修改等进行重点校审。根据我公司每季公布的按工程、专业进行的各级校审差错统计情况，采取消除薄弱环节的有效措施，克服“常见病、多发病”。

f)对新结构、材料的使用必须进行充分的论证，提供足够的依据。

g)创精品工程、推行限额设计、提供优质服务、增强工程设计中的环保意识以取得良好的社会经济效益。

11) 加强工程的质量记录、技术文件等档案资料的整理保管工作，按基建达标的要求完整、及时、正确地将所应提供的资料提交业主。

12）提高思想素质，遵守职业道德，严格按基建程序和制度规定开展工作，确保工程顺利进行

范文二：设计质量保证体系和保证质量的措施

设计质量保证体系和保证质量的措施

设计质量保证体系和保证质量的措施

2008标准质量管理体系认证情况 2008年我 1 我公司通过GB/T19001-2008 idt ISO9001:

公司开始贯彻ISO9001族质量管理体系标准，并于2010年通过GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准质量体系认证审核。我公司的质量管理体系适用于:电力设计和技术服务，覆盖了我公司的全部产品。

2 我公司的质量管理体系说明及GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准在工程的具体应用

2.1 严格贯彻执行GB/T19001-ISO9001标准质量管理体系

我公司按GB/T19001-ISO9001标准质量管理体系组织推行了质量保证体系，在项目中实施质量策划、质量控制、质量保证和质量改进管理，并在认真落实质量保证制度的同时不断提出巩固、完善和提高的新目标，以持续改进质量保证体系。为贯彻“精益求精、不断改善”宗旨和质量方针，实现各项工程投产后良好的经济效益和社会效益，我公司将按照质量体系文件的要求控制勘测设计全过程，强化勘测设计质量的动态控制，并定期进行在工程的勘测设计过程中，强化公司、室、组三级质量管理机构的职责履行，总工程师负责指导监督质量管理体系的有效运行。总工室在总工程师领导下行使职权，明确专人负责协助项目组设总，直接参与工程全过程的质量管理活动，在工程建设全过程对有关政策、设计标准、深度规定、限额设计要求的贯彻执行，新技术、结构、材料的应用等进行有效的管理和监督，并协调各相关专业，确保文件在各有关专业室正确、迅速的传递，在设计手段和资源的配臵，技术、档案资料的利用及勘测设计成品的印制出版质量等方面起到可靠的保证和支撑作用。客服计划人员根据合同工期要求，全面跟踪检查工程进度实施情况，加大工期考核力度，确保合同工期的按期履行。

2.1.2 为满足工程项目的勘察设计要求，我公司以文件形式规定了勘察设计质量有关的过程开发、运作和控制的主要责任、权限、报告渠道及各专业间相互接口。同时选派技

术职称和勘察设计技术水平相应的，符合任职资格条件的人员，承担工程的勘察设计审定、 审核工作。

2.1.3 我公司明确勘察设计必要的程序，实施分阶段质量控制。确保各阶段勘察设计

文件做到基础资料齐全，采用技术标准合理准确，深度符合规定要求，满足工程建设的需要和质量要求。

2.1.4 我公司建立了设计图纸和技术文件的设计质量评审制度，坚持三级审核制度，评审过程中应做好技术经济分析，论证设计的合理和先进性，采用新技术必须以保证工程质量为前提，进行技术性、安全性、经济性的论证，并按规定履行审批程序。

2.1.5 建立健全质量监督检查制度、改进机制并制定、完善质量责任及相应的考核办

法，加大质量管理和产品质量的考核、奖惩力度，确保勘测设计产品质量。

2.1.6 我公司总工室也是受理业主投诉的质量技术管理部门。如项目法人对我公司产

品质量、工期进度、服务工作有不满意的地方，可直接向总工室进行投诉，投诉电话为0510,68925818，传真为0510-68925811。我们将认真对待业主投诉，对存在的问题将及时地处理，投诉的处理结果会及时向项目法人报告。

2.2我公司的质量管理体系及说明

我公司已按照GB/T19001-2008-ISO9001:2008质量管理体系标准，并结合本公司的实

际情况，编制了文件化的质量管理体系，建立和完善了质量管理体系，我公司在工程勘测

设计过程中认真贯彻GB/T19001-2008-ISO9001:2008质量管理体系标准，有效地保证了勘测设计产品质量，受到了顾客赞誉。

我公司质量管理体系文件组成情况如下:

A 质量手册:

是阐明质量方针、描述质量管理体系的纲领性文件，体现了对业主所作的质量承诺与

保证，并简略地介绍了我公司的概况、组织结构、职责权限、资源、质量目标及产品形成过程及控制。

B 程序文件:

是具体的过程性文件，规范了产品形成过程中各级、各部门、各岗位质量活动的行为，是支持质量手册的基础文件。

C 作业文件和质量记录:

是质量体系中覆盖产品质量形成和实现活动全过程细化的操作性文件。指导操作者做

什么、怎样做、什么时候做和完成工作后应做些什么记录。

贯彻执行质量体系文件是我公司质量管理的基本要求，除此之外，自公司成立以来， 我公司还积累了一套行之有效的质量技术管理规章制度，也要求在工程中认真贯彻执行。

2.3 GB/T19001-2008-ISO9001:2008标准在此次招投标工程中的具体应用

2.3.1 我公司的质量方针和质量目标

质量方针:

精益求精，不断改善。

质量目标:

1、设计任务完成率100%;

2、合同履约率100%;

3、顾客满意率:90%以上，逐年递增1%。

为确保质量方针的彻底贯彻和质量总目标有效完成，我公司在相关职能部门和工程项目层次上对质量总目标进行了展开分解，建立质量分目标，其管理职责

各级负责人对参加设计的人员进行质量意识教育，阐明勘测设计产品满足法律、法规和顾客要求的重要性。

以顾客的要求为根本出发点。投标项目的工程勘测设计中，我们将充分了解顾客的需求和期望将其转化并融入到勘测设计产品中。通过收集顾客要求和合同信息、设计外部评审信息、设计确认信息、工地服务信息、施工现场检查信息、用户反馈信息等，改进工程勘测设计产品质量和服务质量。

项目经理(设总)编制《工程设计计划》时，将制订工程项目质量目标，组织实施，并评价其实施效果。

参与投标项目的各级人员的质量管理职责和权限如下:

总经理

a) /法律法规要求的重要性。

副总经理受总经理委托对分管的工作负责。

总工程师

a) 在总经理领导下，对全公司工程和设计项目的技术和质量负责;

b) 主管全公司技术业务工件，批准工程设计计划和质量计划;根据勘测设计成品校审规定，审定有关设计成品，审批不合格品分析报告和公司质量分析报告;

c) 贯彻公司的质量方针、质量目标和质量管理体系文件，加强对工程勘测设计全过程的管理;

d) 领导抓好勘测设计各阶段的方案优化，组织工程勘测设计报优工作。 项目负责人(设总)

a) 对所主持的设计项目质量、进度和各专业之间的接口协调全面负责; b) 参与合同评审;

c) 组织各专业负责人编制和实施设计计划，设计输入和输出、设计评审、验证和

设计确认;

d) 负责工程项目设计文件和质量记录的完整归档;

e) 组织并确保设计勘察后的现场服务工作;

f) 负责收集和反馈质量信息。

客服人员:

a)负责全公司计划经营管理，组织和实施对顾客产品要求的识别、评审，并与顾客沟通;

b)负责组织设计策划，编制设计计划并监督实施;

c)负责组织对外包方的评审和选择，负责组织工程项目的外包和管理; d) 参与设计评审;

e) 负责对顾客满意程度的调查，组织并收集和传递来自顾客和市场的信息。

专业主要设计人(设计人)

a) 在室主任和设总领导下，做好本专业的工程设计工作，贯彻工程文件;

b) 执行公司质量管理体系文件，尤其是《设计和开发过程控制程序》及相关的作业文件，保证设计成品内容深度符合规定，设计质量满足要求;

c)参加设计回访，收集反馈信息，配合设总做好归档工作;

d) 做专业间接口配合和成品自校工作。

概预算主要编制人(编制人)

a) 按设计人提供的工程量或图纸、设备材料清册进行投资估算和概预算的编制工作; b) 熟悉并执行各级和地方颁发的有关编制概预算的规定、指标和定额，充分掌握和正确采用材料单价、定额标准、调价指数、费用指标等基础资料。对定额不足部分根据设计图纸编制补充定额;

c) 主动做好与项目负责人和设计人员的联系配合工作;

d) 对成品认真自校，按各级校审意见修改，保证出手成品质量;

e) 做资料归档工作。

专业验证人(校审人)

a) 对设计成品进行全面校核，按时完成任务，与设计人员共同确保和提高成品质量; b) 着重校核《设计校审规定》中的主要校审资源管理

人力资源

我公司设有总工室、总务部(含客服组)、配电室(含结构)、配线室、变电室(含土建专业)、线路室、技经室;员工108人，工程技术人员92人，其中高级工程师18人，工程师55人，一级注册结构师2人，二级注册建筑师2人，注册电气工程师4人，注册岩土工程师2人、注册咨询师2人、二级建造师1人，专业配备齐全。我公司已为投标项目挑选一批有丰富经验的技术骨干，并承诺保持相对稳定。

基础设施和工作环境

我公司建有先进的局域网(MIS)和电话通讯网，拥有智能化办公面积1900平方米， 装备有各专业应用软件十余套，勘测、设计设备齐全。为确保勘测设计质量符合要求创造条件，我公司已配备以下工作所需的基础设施，。

a)良好的工作场所;

b)必要的办公家具和文具;

c)有关的标准、规程、规范、手册和参考资料等;

d)计算机和网络;

e)计算机软件;

f)复印机、打印机;

g)交通、安全和通信设施;

h)工程中所需的有关仪器、设备。

i)工作环境方面(工作空间、卫生、照明、温度等)，为职工提供舒适的办公环境。另一方面创造良好的质量氛围，使职工最大限度地发挥其能力，鼓励职工积极提出改进质量管理，提高勘测设计产品质量的合理化建议。

2.3.6 产品实现

与顾客有关的过程控制

按《与顾客有关过程控制程序》规定，正确理解顾客的要求，对顾客的要求进行识别，对产品要求进行评审，与顾客进行沟通，并保证全面履行合同条款。项目人员主动、热情地与顾客联系，听取顾客的想法和意见，建立有效的沟通渠道，沟通结果按公司相关规定记录备查。

设计和开发过程控制

按《设计和开发控制程序》开展各项设计活动，如:设计的策划及接口、设计输入、设计输出、设计评审、设计验证、设计确认及设计更改，以控制设计所规定的工程质量特性满足法律法规和顾客的质量要求。

〃设计和开发策划

总工会同设计室和总务部客服人员进行开发的策划，策划时应获得表述产品特性的信息，如顾客的要求、产品实现策划的结果、产品要求评审的结果等.策划的结果，由客服人员输入“设计项目管理软件”形成设计计划，在本公司计算机网络发布和传递，并在网上审批和确认。计划的跟踪管理、补充和变更等也在网上进行。计划的内容应包括:

a)设计和开发过程的阶段划分及计划进度;

b)安排每个阶段的评审、验证和确认活动;

c)设计和开发活动有关人员的职责和权限;

d)需要的法规、规范和作业文件及必需的资源。

〃设计和开发输入(搜资)

项目组编制设计输入文件其内容应包括:

a)功能和性能要求;

b)适用的法律法规要求;

c)以前类似设计提供的适用信息;

d)设计和开发所必需的其它要求。

应确保各阶段所依据的文件和资料，设计室应对这些输入进行评审，以确保输入是充分与适宜的，要求应完整、清楚，并且不能自相矛盾。

〃设计和开发输出

设计和开发的输出应以能够针对设计和开发输入进行验证的方式提出，本公司设计输出文件主要有:

a)设计图纸;

b)设计说明;

c)计算书;

d)材料和设备表;

e)工程概(预)算。

对设计输出文件进行自校、校对、各专业会签和审核，确保设计输出满足设计输入文件的要求，以图纸、规范、明细表等形式为采购，施工和服务提供适当的信息，在图纸上规定对安全和正常使用所必需的产品特性，施工图设计中包含和引用施工安装验收准则，满足设计文件标识和可追溯性。

〃设计和开发评审

评审的主要内容是:

a)评价设计和开发的结果满足要求的能力，不同阶段具体内容不同;

b)识别问题并提出必要的措施.

设计评审结果应由设计室编制《设计评审报告》，经总工程师批准。

总工室、设计室应保存评审结果和必要措施的记录。

〃设计和开发验证

总工室或设计室根据策划的安排，对设计和开发输出进行验证，以确保设计输出满足设计输入要求.

设计验证的方式可采用下列方法的一种或多种方法.

a)设计评审;

b变换方法进行计算;

c)与已证实的设计进行比较;

d)进行试验;

e)设计过程中及交付前的审核，如设计室的校、审、会签，总工室的审定。

设计室和总工室应保存各自验证的结果及必要措施的记录.如“图纸复审核记录单”、“设计验证报告”。

〃设计和开发确认

确保产品能够满足规定的使用要求或已知的预期用途的要求，应依据所策划的安排对设计和开发进行确认，设计确认在成功的设计验证后产品交付之前进行.也可以分阶段确认.本公司设计文件由上级主管部门、顾客或代表顾客的机构确认，确认活动有:

a)可行性研究报告的审批;

b)方案设计的评标/评审;

c)初步设计的审批;

d)施工图设计的会审。

总工室、设计室应保存确认的结果及必要措施的记录。

〃施工图设计交底

图纸交付，施工单位对设计图纸初步了解后，由工地设计代表和顾客确定图纸交底的时间计划。特殊的设计功能应专门予以说明。交底过程中工地代表应多听取顾客意见，积极配合业主和施工单位。

〃产品交付后控制

a) 现场服务总则:依据合同要求为顾客提供施工阶段的设计服务，主要是工地

设计代表服务和合同中规定的其他要求。在工程正式开工前由总工、工地设

计代表向顾客及相关单位进行全面的设计交底和设计解释工作。施工时工地

设计代表按我公司现场服务制度进行现场服务。

b)

c) 项目经理负责成品交付后过程的组织实施。 工地设计代表选派原则:工地代表由各专业主设人出任，项目经理负责调配

工地设计代表的选派。施工图设计阶段，由项目经理与专业室协调确定工地

代表，经总工批准后由项目经理在施工前将工地设计代表人选通知顾客和施

工单位。

〃设计和开发更改的控制

我公司针对**地区居配工程的要求及特点，专门制定了设计变更管理办法。所有设计更改应经相应级别的负责人审批，确认其适宜性;所有设计更改应经过校审、会签，必要时应重新进行设计评审、验证，更改 的评审应评价更改对产品组成部分和已交付产品的影响;设计更改后，影响到已归档底图的，这部分底图应加以标识，防止误用;设计更改应予以记录和保存。变更图纸的内部审批须按以下规范进行:

凡增加投资超过10万元的单项设计变更，须经总工批准。

凡增加投资1-10万元的单项设计变更，须经项目经理批准，并向总工报备。

凡增加投资1万元以下的单项设计变更，须经专业验证人批准，并向项目经理报备。

标识和可追溯性控制

为了识别不同的工程设计，对每项工程均设臵了工程名称和工程编号，作为唯一性标识，对采购(外协)产品作标识，设计图纸每次验证后签字表示合格，未签字表示未经验证，不签字，并有不合格记录表明图纸不合格。

顾客财产控制

主要指顾客提供的图纸、工程批文和地质勘察报告等技术资料。在合同中明确顾客提供资料应达到的深度并负责接收，作好记录和标识，并作验证，若发现有问题或不适用，通知顾客处理。在设计开始后，设计项目负责人妥善保管，不允许丢失、损坏，若发生丢失、损坏的情况时，应报告顾客，协商处理，并保持记录。

2.3.7 测量、分析和改进

顾客满意监视和测量控制

总务部负责对顾客满意度进行测量和分析，按《与顾客有关过程的控制程序》实施。 不合格品控制

按《不合格品控制程序》的规定，当工程设计过程中发现不合格勘测设计产品时，立即进行标识、记录、评价、隔离和处臵，并通知有关部门和单位，以防止不合格品的误用。 数据分析控制

按所推行的《质量手册》的规定，定期收集与本工程有关数据，如:设计产品质量、设计进度等，并对其进行分析，以便采取可行措施，不断改进质量，加快工程进度，满足顾客要求。

纠正和预防措施控制

按《纠正和预防措施控制程序》的规定，由设总组织有关人员，针对发生/潜在的不合格品(包括顾客抱怨)，分析、查明产生不合格品的原因，确定应采取的纠正/预防措施，并组织实施，以防止勘测设计中再次发生/潜在的不合格品，确保所有工程项目的勘测设计质量。

3 保证设计质量的措施

3.1 优先合理安排人力资源

3.1.1投标工程是我公司重点工程，在勘测设计工作中优先安排人力和物力。

3.1.2 我公司承诺选择具有相应资历并具有同类工程勘测设计丰富经验的骨干力量承

担投标工程项目，保证专业负责人和各级设计人员具有较强的服务意识、较高的技术水平。同时保证项目具有足够质量和数量的人力资源，以确保设计质量。各级验证、评审人员均是经公司考核批准，具有相应任职资格的高级工程师或工程师。

3.1.3 我公司承诺负责投标工程项目的总工程师、设总、计划进度工程师、造价工程师、各专业主设人，在所有投标工程项目的勘测设计各个阶段中人员稳定。若确因工作调动或其他特殊情况，需要调整时，我公司将提出工作经验和工作能力不低于前任的人选与业主协商后确定。

3.1.4 各专业室要对其派出的专业设计人员提出关于贯彻执行设计任务书、作业文件、质量保证程序等方面的要求，对采用的设计和计算表格、设计中文件的派出的现场工地设计代表，由经过专门培训、符合规定要求的设计人员担任。工地代表全面履行工代的岗位职责，同时做到随叫随到，实行24小时现场服务。

3.1.6 我公司承诺在所投工程项目中，为了确保顾客对工程质量及进度的要求，我们将采取定期加班、灵活调配人力资源、封闭设计等具体措施满足技术服务要求。

3.1.7 项目设计的工作需要有关部门和技术人员的支持和配合，如印制出版、档案、接待、后勤等，这些人员由公司统一调度管理，并随时为合作项目提供优质服务。

4 质量控制措施

我公司承诺投标工程项目从投标阶段开始至，完成按合同委托我公司负责的所有勘测设计全过程，将贯彻所推行的GB/T19001-2008-ISO9001:2008质量管理体系标准，并接受业主的监督、检查。

我公司在接到此次招标书之后，立即由总工、客服人员一起对招标书进行了认真仔细的阅读和研究，成立了投标专项工作小组，对此次设计投标工作进行策划，确定了投标的主要原则，投标工作进度，并根据招标书的要求，协调各专业投标书编制的工作。

中标后，为了确保中标工程项目的设计质量、设计进度和现场服务工作质量，我公司将集中力量组织有丰富配电设计经验的人员成立配电方案评审小组，确保每个项目不因个别设计人员水平差异影响公司设计质量，同时将根据业主的要求认真组织一个调度灵活、运转高效的工程设计管理机构，配备充足高素质的各级专业技术和管理人员，以保证优质高效地服务于今后合作的工程项目。具体安排如下:

1) 成立以总工程师为首，有设总、总工室、客服组现场服务的人员参加的工程设计领导小组。领导小组根据工程各阶段的进展情况，视需要定期召开工程协调会，及时处理

解决工程设计过程中出现的各种问题，遇有重大原则性问题或业主有要求时，随时召开工程协调会研究解决问题。领导小组决定的事项由设总和总务部跟踪检查落实情况，并及时向总工程师汇报。

2)建立全面质量管理责任制。设总在总工程师的领导下，对设计过程进行管理，组织设计策划，并将策划结果编入设计计划;根据项目计划、项目质量计划和设计计划的规定，对设计过程进行控制;负责各专业之间的衔接;负责组织设计各专业的综合技术方案的审查和协调，确保综合技术方案的合理性;负责组织或监督检查设计各阶段的设计评审和设计验证;负责控制设计变更，按设计更改控制程序规定进行控制;对设计关键控制点进行检查，组织检查对设计质量有重大影响的活动和设计文件。总工办协同设总监督检查设计各专业执行公

司质量体系文件，确保设计产品和服务满足合同规定的质量要求。

3)明确设计各专业室的质量职责。对工程项目设计实行专业部室和项目组相结合的矩阵方式管理，设计各专业室和项目组对设计质量都负有管理和控制的职责，负责指导和监督参加项目组工作的专业人员在生产活动中执行公司的质量体系文件，并采取措施对专业的设计过程实施有效的控制;为项目派遣符合资格要求的专业负责人和各级设计人员，保证项目具有足够质量和数量的人力资源，以确保设计质量;负责确定设计中采用的专业技术方案，对设计专业技术方案的先进性、可靠性、合理性负责;组织或参加设计各阶段设计输入、输出、成品的评审或验证;设计各专业负责人和各级设计人员，都应严格执行程序文件及作业文件。

4)在各设计阶段中执行GB/T19001-2008-ISO9001:2008质量管理体系标准,对设计质量进行全方位全过程控制。为了有效地控制设计质量，全面对设计进行质量跟踪，定期对设计文件进行审核。在设计过程中和阶段设计完成时，以设计招标文件(含设计任务书、地质勘察报告等)、设计合同、有关批文、各项技术规范、气象、地区等自然条件及相关资料为依据，对设计文件进行深入细致的审核及评审。

5) 加强对原始资料收集、现场踏勘、勘察纲要编制和成果处理等各环节的质量控制，以保证所提供的地质、水文、测绘;地震等勘察资料的质量。对原始资料收集要强化过程控制，关键部位应有技术负责人监督管理并签署质量责任文件，以保证原始资料的真实性和可靠性。

6) 在初步设计阶段，按照批准的供电方案，结合工程项目的具体特点，并充分听取业主的意见和建议，在严格遵守技术标准、法规的基础上，提出初步设计原则报业主审查，并将业主确认后的初步设计原则作为指导初步设计的文件，使初步设计产品充分体现满足

业主的意志和要求。在方案研究中，对工程项目各系统和方案进一步研究和论证，特别是所区总平面布臵、主接线布臵方式及辅助系统设臵，线路路径方案，设备参数的确定等方面进行多方案优化。在初步设计方案基本确定时，对各专业方案进行设计评审，检查方案是否满足初步设计原则的要求，必要时请业主、开发商、施工单位、调试单位专家对方案进行咨询，确保方案的施工组织合理、调试方便。并确保初步设计概算不超过业主投资估算。

6) 在施工图阶段，严格执行初步设计审查所确定的方案及审查意见。在工作方式上采用我公司多年来设计中成功的设计经验，确保工程项目施工图设计质量和进度。

7)加强信息反馈和利用。充分应用质量信息网络中有关勘测设计的信息以及反事故措施信息等，并结合工程特点，纳入项目设计计划、卷册任务书等文件中，实行闭环管理。

8) 根据我公司历年来对质量信息反馈、设计更改原因进行的统计分析资料，尤其是近期的资料，对易产生质量问题的主要原因采取有针对性的切实可行的措施，以确保工程的质量。

9) 充分吸收优秀工程的长处，认真总结以往同类型工程的经验教训，最大限度改进和提高工程的设计质量和水平。

10) 根据工程勘测设计积累的经验，对下列几方面进一步实施有效质量控制:

a)在外业定位时对室内所选的路径可作进一步优化。

b)确保勘测结果的正确性。

c)严把设计输入资料的验证关，尤其是原始基础资料。

d)严格按规定程序，加强专业间的接口控制，开展阶段性设计质量检查，消除可能存在的问题。

e)加强各级成品校审责任性和校审质量。尤其对设计的依据性文件、设计图纸和计算书、设计修改等进行重点校审。根据我公司每季公布的按工程、专业进行的各级校审差错统计情况，采取消除薄弱环节的有效措施，克服“常见病、多发病”。

f)对新结构、材料的使用必须进行充分的论证，提供足够的依据。

g)创精品工程、推行限额设计、提供优质服务、增强工程设计中的环保意识以取得良好的社会经济效益。

11) 加强工程的质量记录、技术文件等档案资料的整理保管工作，按基建达标的要求完整、及时、正确地将所应提供的资料提交业主。

12)提高思想素质，遵守职业道德，严格按基建程序和制度规定开展工作，确保工程顺利进行

范文三：石材材料如何保证质量

（一）、石材控制 （1）原材料要求

1） 优质天然花岗石; 2） 物理性能：

a 、 体积密度不小于2.8g/cm， b 、 二氧化硅含量不小于75％， c 、 吸水率不大于0.8％，

d 、 干燥压缩强度不小于120Mpa ， e 、 弯曲强度不小于8Mpa 。

3） 所采用的石材确保证符合现行国家建材行业标准JC79、JC202、JC204、JC205、JC9966的要求；

4） 每一种外墙石材均来自同一矿产，并由一供应商提供，以保证品种、纹理、色泽及质量的统一。

5） 所有外墙石材均无瑕疵、缺陷或颜色一致等不全要求的现象；

6） 石材符合表3.1.2-9规格：

表3.1.2-9

7） 选用石材的厚度经过计算后确定或图纸要求的厚度，所

有外露的花岗面（包括外露石边及作抛光及打磨处理）均匀同表面一样处理。

8） 石材连接部位应无崩坏、暗裂及起砂等缺陷；其它部位崩边不应大于5mm ×2mm ，缺角不应大于20mm ，时可修补后使用，但每层修的石板块数应不大于2％，用于立面不明显部位；

9） 石材的长度、宽度、厚度、直角、异型角、半圆弧形状、异型材及花纹图案造型、石标兵的外形尺寸均应符合设计要求；

10） 石材板厚度限制在25mm ±1mm （设计厚度1mm 为石材厚度的允许偏差即正公差为1mm ），表面平整无明显凹凸。毛边石板在石材加工厂作切割、磨边、开槽、钻孔，切割各边误差不能有正工差，负公差不超过-1.5mm ，矩形板材要求对角线误差控制在2mm 之内。

11） 质量控制：

a 、 所有同类外墙石材保证均来自一矿场，并由同一供应商提供，以保证品种纹理、色泽及质量的统一。

b 、保证石材坚固耐用，无损害强度和明显外观缺陷。 C 、所有外墙石材无瑕疵、缺陷等不一致。

D 、板材的色调、花纹保证调和和统一，正面外观不出坑窝、划痕、缺棱缺欠等。

（2）、石材色差控制： 1） 设计控制：

石材幕墙按某一独立装饰面分批下料生产，以指导加工厂生

产来达到各面色差的统一；

2） 石矿基地控制：

公司驻一质检员到矿山督促检查，确保按设计下料单分批次生产；

3） 装箱、运输控制：

石材装箱严格按照编号、批次、规格分别装箱，并做好标识，运输过程中按同批次装运；

4） 安装控制：

安装时认真查看标识，在未拆除脚手架及做好自查自检工作，发现明显色差及时更换；

5） 色调控制：

在有条件的情况下，预先做好排版，减少安装过程中的被动，预防出现明显色差。 （3）、选材依据：

《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ133-2001 《建筑幕墙》JG3035-1996

国家现行建材行业标准JC204、JC205、JC79、JC202及中国国家天然饰面石材试验方法。

（二）、主要加工工艺：

按规格型号定购的石材原板检验 待安装品

（1）、加工质量要求

石材加工尺寸允许偏差见表3.2.4-2：

表3.2.1-2

（2）、石材的开槽要求：

①每块石板上下边应不小于两个槽，平槽长度不小于100mm ，槽深度控制在15-20mm 的短槽；开槽宽度控制为6mm 或7mm ，支撑板厚度铝合金为4.0mm 。弧形槽的有效长度应小于8mm ； ②短槽边距离两端部的距离不得小于石板厚度的3倍且不得小于85mm ，也不得大于180mm ；

③开槽后不得有损坏或崩裂现象，槽口应打成45°倒角，槽内应光滑、洁净。

范文四：财务报表审计如何保证质量

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财务报表审计如何保证质量

审计质量指的是审计工作过程中的规范程度和审计结果的最终质量。审计质量包括审计工作质量和审计结果质量两个方面。审计工作质量是结果质量的保障，如果审计工作质量无法得到很好地履行，那么结果质量便无从谈起。会计师事务所如果想保证审计结果的质量以获得更大的社会认可，就必须对审计工作的质量进行控制。促进事务所的联合在政府的支持下，促进国内会计师事务所联合，发展优秀的大型事务所是当前的行业目标。扩大事务所规模，构造寡占型的审计市场结构，可增强事务所实力。通过合并与重组，融合了知名事务所的品牌声誉与一体化管理模式，促使事务所审计质量内部控制的规范化和专业化。下面由上海利臻会计师事务所为大家介绍会计师事务所的审计质量及其控制。

【财务报表审计简介】

财务报表审计是最常规的审计业务，是会计师事务所的法定业务，审计依据是中国注册会计师审计准则要求。指会计师事务所和委托方对拟委托事项的初步接洽和了解后，接受委托按审计目的的要求，采用特定的审计程序和方法，对被审单位的会计报表或特定事项进行审计，出具审计报告。也叫报表审核、报表审阅，会计师事务所一般简称为:表审或报表审计。通常提供给公司的股东、上级单位、以及政府主管部门。

按企业类型可分为:内资企业财务报表审计和外资企业财务报表审计。 【财务报表审计报告用途】

审计报告通常由“审计报告正文”、“审计报告附送资料”、“审计报告说明”等组成。 审计报告的用途包括以下方面:

1、 提高报告的预期使用者对会计报表的信赖程度;

2、 满足内部和外部使用者报送的需要，通常提供给公司股东或投资者，上级部门、政府机关;

、 相关年检的需要。如:工商局、外汇管理局、税务局、海关、财政局、商委、统计局等。 3

4、 满足特殊目的的需要。如:在并购过程中，为规避收购方的财务和税务风险，对被并购企业进行全面的财务尽职调查。

【财务报表审计流程】

一项审计工作从业务承接到完成通常要经过以下步骤:

1、会计师事务所和委托方进行初步沟通了解，确定审计目的、审计范围、审计收费等;并签订业务约定书;

2、会计师事务所安排项目组，下发委托方审计准备的资料清单;

3、被审单位按照资料清单准备相关审计资料，并确定现场审计时间。

4、现场审计阶段;

5、审计情况汇总和形成审计报告初稿;

6、与被审单位交换意见;

7 、出具正式审计报告。

会计师事务所对审计质量的内部控制标准直接影响注册会计师的执业规范，也管理着审计活动的开展，保证其发挥作用。审计质量的下降会让投资者缺乏信任的投资参考方向，严重情况可能让其对资本市场失去信心。审计报告的可信度降低，则会影响到整个行业的社会地位，从而使注册会计师收入减少，会计师事务所效益下降。而审计质量控制的失效，还会导致上市公司缺少第三方专业的经济警察监督，社会资源无法有效配置严重影响社会经济发展。

(一)内部控制制度

会计师事务所内部控制的宽严，与审计质量控制的好坏关系程度较大。风险控制意识、审计计划的制定实施、审计收费政策、执业人员薪酬、基础管理工作以及人员安排都是审计

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质量内部控制不可或缺的组成部分。

(二)执业人员素质

我国的职业道德准则和独立审计准则中已经严格规定要求保证审计执业人员的素质。而执业人员的学历偏低、年龄老化、忽视后续教育，以及不重视错误，明知故犯等多重行为，造成了我国的注册会计师总体业务水平参差不齐。

(三)企业文化

组织文化良好的企业文化对企业产生的影响比产品技术或是市场因素更为全面、深刻和持久。会计师事务所的文化与绩效也存在着一定关系。若是事务所本身在共享价值观方面未能与企业人员达成一致，则容易造成审计质量控制失效。

三、加强会计师事务所审计质量控制的对策

改变会计师事务所的执业环境为了促使社会公众形成对高质量审计服务的自主性要求，给会计师事务所提供高质量审计的动力，政府对审计市场监管的理念应考虑以市场化代替行政化。政府尽可能减少政策在公司盈余方面的操纵，诱发注册会计师审计以及审计需求者对高质量审计服务的需求程度，使企业对会计师事务所的选择由政府选择走向市场选择。

有针对性地分派合适的人员组成组织化的开放结构，进一步强化了审计人员之间的沟通与交流。同时，加强不同项目中的人员流动，使得优秀的经验迅速传播，加剧所内人员竞争的程度，达到优化人力资源配置的目的，充分调动员工积极性。以上就是上海利臻会计师事务所为大家带来的审计质量及其控制。

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范文五：如何加强药品质量管理保证质量安全

加强医院药品质量管理确保用药安全

郭荣(山东省泰安市中心医院，山东泰安271000)

[关键词] 医院；药品；质量管理；用药；安全

药品是医院流动资产的组成部分，是医院开展医疗服务

活动，进行防病治病的物质保证，药品质量的优劣，直接影响

患者的身体健康乃至生命安全。确保药品安全有效，是药学

工作永恒的主题?。医院是药品使用的最终环节，药品从进

入药库到经由药房发到患者手中或应用于临床，药品质量管

理要贯穿始终，才能达到保证药品质量，保障人体用药安全，

维护人民身体健康和用药的合法权益。因此加强医院的药品

质量管理具有非常重要的意义。

1加强医院药品质量管理具有现实意义

医院的药品质量管理可分为丽部分，一是药品供应过程

的质量管理，包括药品的采购、储存、销售管理；二是药品使用

过程的质量控制，即以患者为中心运用药学专业知识，参与临

床药物治疗方案的制订，开展治疗药物监测等工作胆j。而在

实际操作中，这些环节经常会出现各种问题，影响药品疗效。

1．1 医院药品质量管理中存在的问题：①有些医院采购环节

管理缺失，购进渠道不规范，入库把关不够严格，容易导致有

质量问题的药品流入。②在库药品养护过程中也极易出现问

题。药品的有效期受温度、湿度、光线等因素影响，一旦药库、

药房不具备存放各类药品的条件或者不按药品的性质要求储

存，就会缩短有效期，造成药品效价降低或有效期内变质，如

有些医院要求阴凉库储存的药品较长时间放置在常温库，药

品质量肯定会受到影响。③药学人员素质有待提高，由于责

任心不强，药品质量意识不够，药品质量管理不规范，不能严

格按照规定去实施，致使药房出现过效期药品等。

1．2其现实意义：诸如有质量问题的药品一旦进入患者环

节，不仅容易引起医疗纠纷，更重要的是会对患者造成伤害。

近几年来，重大药害事件的频频发生，药品安全事件的连续出

现，引发了社会公众对于药品安全现状的担心，严格医院药品

质量管理迫在眉睫。尤其是在社会主义市场经济体制逐步完

善健全的过程中，由于我国医疗行业百业待举、百废待兴、百

业经药。一些国产药厂生产水平的低下、简陋、重复作业和进

口药品的大量引进、流通环节过多，使医药市场竞争异常激

烈，因此加强医院药品质量管理，杜绝假劣药品进入医院，保

证药品质量，做到临床用药的安全、有效，具有很深刻的现实

意义。

2加强医院药品质量管理的对策

2．1 加强管理，不断完善各种规章制度：系统完善的工作制

度是做好

各项工作的前提。因此，应根据各单位的具体情况，

制定一系列相应的岗位工作制度和管理规范，建立行之有效

·2757·

·医院管理·

的、具有可操作性的，既符合法律、又符合实际的各项规章制

度，in(药品采购人员管理制度>、

、、

制度>、

等，通过对这些制度的建立，明确相关人员的职责，确保药学

人员能在不同岗位根据各自职责保证为患者提供安全、有效

的药品。

2．2 加强药品的采购管理：搞好采购工作是保证药品质量的

前提，购进药品时要以国家颁布的政策法规为准绳。必须从

正规渠道组织货源，保证药品购迸有章可循。要求供货单位

提供加盖单位印章的或

证>和营业执照、或

管理规范)认证证书及质保协议和廉政协议；营销人员的法人

授权委托书、身份证复印件等资料。如果是进口药品，应提供

进口药品注册证。新药的购迸一般应遵循临床医师申请／所

在科室主任签字／院药事委员会讨论通x过．／i-I-划采购程序进

行。

2．3 把好药品的入库验收关：在保证执行各项规章制度的前

提下，必须坚持“质量第一”的原则，增强法制观念，药品质量

必须符合国家标准。入库验收时，应逐一检查、逐项登记，包

括购人时间、品名、规格、生产厂家、生产批号、数量、价格等，

并且做到开箱验货，严格验收，进口药品必须提供加盖供货单

位印章的进口药品检验合格报告书，有效防止假劣药品流入。

2．3．1 注意效期药品的验收：入库药品在验收时，应特别注

意效期药品的验收。一般情况下进货时距失效期1年之内的

药品应视为近效期药，最好在药品质量验收表上注明并作好

效期卡片，挂在效期药品标示牌上，对药品的有效期一目了

然。

2．3．2 药品包装及外观的验收：药品的包装与标签必须符合

法定标准，在对药品包装外观验收时，要注意药品大小包装必

须完整，无破损，毒、麻、精神、放射性、外用、非处方药的标签

应有规定的标志。药品外观质量验收应根据剂型实行逐批抽

检，片剂、胶囊剂、滴丸剂注意色泽，有无麻面、斑点、松片、裂

片、碎片、色点、漏药等；注射剂、滴眼剂检查色泽、结晶析出、

混浊、黑点、长霉、澄明度等HJ。

2．3．3 加强中药饮片的验收：验收中药饮片，每件包装上应

有质量合格的标志，并标明品名、规格、产地、生产企业、生产

批号和生产日期等。中药材大

多数属天然动植物或矿物，往

往会因品种、采集时间、气候因素、加工方法而影响质量。近

年由于过度开采等原因，药材资源匮乏，不法商贩掺杂使假手

段可谓五花八门，要把好中药材质量关难度更大，验收时应特别注意。

2．4 加强药品养护的质量管理：药品在储存过程中受内在因

素或外在因素的影响，会发生质量变化，所以药品的养护是药

品质量管理的主要内容之一，是药品质量管理在流通领域中

不可缺少的重要环节。

2．4．1 加强药品有效期管理：首先要严格掌握“先进先出，近

期先出”的原则，以防药品过期失效，建立效期药品专人负责

制。如根据计算机网络系统的效期报警功能打印出各月的效

期药品清单及时检查、核对等；其次，建立效期药品退回制。

根据每月清查时登记的药品效期和使用情况、库存量、实行药

品退回制。做好药品效期定期检查制度也有利于药品的有效

期管理，应每月安排专门人员对药房的全部药品进行彻底的

效期检查，做到责任到人。

2．4．2把好药品储藏存放关：要密切注意药品的日常养护工

作，如对需要避光保存的药品必须放在阴凉干燥、光线不会直

接照射到的地方，一般药品储存于室温30℃以下，但阴凉处保

存药品必须在20℃以下，对热度要求严格的不稳定的药品应

冷藏，如生物制品一般2℃一8℃保存；值班人员应每日2次记

录温度、湿度及冰箱温度，各库相对湿度应保持在45％一75％

之间，对超出正常范围应立即采取相应措施，及时开启降温或

抽湿设备，保证药品始终处于正常的储存条件。仓库应做到

防潮、防霉变、防冻、防鼠、防虫、防污染，严格按照药品的贮藏

条件保管。

2．5 加强药学人员技能培训，提高专业素质：加强药学人员

的药品质量安全意识与业务学习，认真学习和实施《药品管理

法》等有关法律法规，做到依法购药、依法用药、依法管药。通

过加强培训，不断提高专业水平，掌握识别药品真假优劣的一

般知识，提高鉴别假劣药品的能力，从而保证为患者提供安

手术病理标本的安全管理

全、有效的药品和优质的药学服务。

2．6抓好临床药学工作，提高服务质量：为了科学、合理、安

全、有效地用好药品，要不断强化药品在临床中的使用管理，

提高临床合理用药水平，药学人员要定期深入临床检查药品

的存贮、使用情况。随着医院药师职能的转变，医、药、护三位

一体的医疗服务新模式的建立HJ，临床药师要定时参与查房、

病历讨论、疑难病会诊等工作，了解患者的病情及用药全过

程，提供临床用药指导，将患者用药后的对症和不良

反应及时

反馈，做到药品服务临床，进一步强化临床合理用药工作，提

供高质量的药学服务，从而保证患者的用药安全有效。

3小结

随着新医改的逐步推进，药剂科的价值和作用将重新定

位，“以人为本”、“社会公益性”和“公平”的价值放在非常核

心的位置。通过以上措施对药品质量进行有效管理，才能杜

绝假劣药品、保证药品的性能、有效性、安全性，为临床和患者

提供合格药品，确保药品使用的安全有效。

4参考文献

[1]高继红．医院药库的管理体会[J]．中国误诊学杂志，

2008，8(24)：5900．

[2]张志勇，王瑜，程艳霞．GSP与医疗机构药品质量管

理规范中国药房，2005，16(12)：904．

[3]朱立勤，张蓓．医院入库药品质量验收中应注意的问

题[J]．中国药房，2003，6(6)：346．

[4]杨红宾．药师职能转变和职业素质要求[J]．中国药

事，2003，17(7)：435．

[收稿日期：2009—01—20编校：李晓飞]

赖丽真，杨静芳，林娴(广东省潮州市中心医院手术室，广东潮州521000)

[摘要】目的：对手术病理标本的管理进行持续质量改进，消除手术标本管理中的安全隐患，使手术病理标本能及时、有

效地检查，确保患者的利益，减少医疗纠纷的发生。方法：针对手术标本管理中存在的问题，结合工作中内在的逻辑关系，包括病

理标本的保管程序、处置程序和送检程序制定管理流程。结果：这种方法有利于及时、准确、科学地管理手术切除的标本，加强了

可操作性，确保每一份病理标本的安全送检。结论：规范手术标本的管理程序，使手术室护士、手术医生和病理科工作人员分清各

自的职责，加强工作责任心，杜绝了病理标本的混淆、遗失的可能性，保障了患者的利益。

[关键词】手术标本；安全管理

手术标本的管理质量直接影响病理诊断和临床诊断，若

标本管理不当会给临床诊断带来困难，严重影响患者的治疗

效果，给患者带来严重的损失。曾有文献报道在手术发生过

病理标本丢失的情况?，对照我科在手术病理标本的保管和

送检上也曾存在不安全因素。针对手术标本管理中存在的问

题，结合工作中内在的逻辑关系，我科制定了手术标本管理流

程，对管理进行持续质量改进，注重细节，环环紧扣，取得了满

意的效果，现报告如下。

1手术标本管理中的常见问题

1．1 手术标本送检流程不规范：流程中忽略了住院号、手术

医生核对签名、无最后确认是否对该患者留取了应留标本；送

检过程留检人、送检人、接收人只用打钩表示有无标本，而无

签名，对日后查找跟踪造成困难。

万方数据

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