食品安全风险防控

近日，湖北省食品药品监督管理局出台《关于进一步加强食品药品安全风险防控的意见（试行）》，提出锻造监督检查、监督抽检和风险监测三把利剑，防控四级食品药品安全风险。

《意见》界定了食品药品安全风险的概念，即在食品、保健食品、药品、化妆品、医疗器械研发、生产、流通、消费、使用过程中存在的可能影响食品药品安全或者可能引发公共安全事件的各种有害因素。食品药品安全风险，按照发生的可能性大小（概率）和造成损失的大小（强度），从低到高划分为Ⅳ级、Ⅲ级、Ⅱ级、Ⅰ级。Ⅳ级风险。在食品药品生产经营活动中，管理方面可能存在不规范或一般缺陷，但不影响产品质量或消费（使用）安全，通过企业加强内部管控可以消除的各种隐患。Ⅲ级风险。在食品药品生产经营活动中，管理不规范或存在多个一般缺陷或主要缺陷，可能影响产品质量或消费（使用）安全，需要通过内外管控处置的各种危害。Ⅱ级风险。在食品药品生产经营活动中，管理方面存在多个主要缺陷或严重缺陷，影响产品质量或消费（使用）安全，需要采取预警措施处置的各种风险。Ⅰ级风险。严重危及消费（使用）安全，造成消费者伤害或者可能引发公共安全事件的各种危险，或已形成“潜规则”的系统性、区域性风险。

《意见》提出了风险防控的总体要求、基本原则和工作目标。要求坚持问题导向，强化风险防控意识，把主动发现问题、查找安全隐患作为风险防控的重中之重，把科学分析问题、妥善防控风险作为提升监管能力的突破口、着力点，通过风险排查预防、交流预警、应对处置等措施，切实把风险消除在萌芽状态，实现食品药品安全监管工作从传统监管向科学监管的重要转变，全面提升全省食品药品安全风险防控的能力和水平。要坚持预防为主、注重交流、分级负责、多方参与、损失最小化原则，做到对风险早发现、早评估、早预警、早处置，力争通过3～5年的努力，实现风险防控理念全面深化，防控手段日臻完善，防控网络基本建成，防控平台有效运转，防控制度逐步健全，防控方式不断创新，风险应对处置的能力和水平进一步增强，食品药品安全保障水平得到较大提升。

《意见》要求，全省各级食品药品监管部门要综合运用监督检查、监督抽检和风险监测三大手段，全力防控食品药品安全风险。在监督检查方面，建立健全分级分类监管制度，运用日常检查、有因检查、飞行检查、跟踪检查、回访检查、现场核查、认证检查等检查方式，突出重点品种、重点区域、重点场所，提高发现问题的概率和能力。在监督抽检方面，将年度计划、季度计划、专项计划和时令计划有机结合，食品抽检要覆盖城乡所有区域、所有食品生产企业、所有食品种类，药品抽检要覆盖全省所有在产品种、所有基本药物、所有高风险品种。重点抽检市场需求量大、风险高、安全隐

患多、群众关注度高的产品，对不良反应多、投诉频率高、多次抽检不合格的品种加大跟踪抽检频次。在风险监测方面，全省将建立100个食品药品安全风险监测试点，监测风险高、量大面广、人民群众高度关注的产品。加强药品不良反应（事件）监测，突出重点品种，稳定报告数量，提高监测质量，强化结果运用。加强舆情监测，从舆论热点、来信来访、“12331”投诉举报中甄别风险信号，及时分析研判，妥善应对突发舆情。

对经研判评估确定为Ⅳ、Ⅲ级风险的，通过监管部门和企业采取内外管控等措施予以处置；确定为Ⅱ级风险的，依据风险严重程度、缺陷的性质和出现频次、产品风险类别、企业整改情况等，分别采取约谈企业、专项治理、消费警示、行业通报、产品召回、下调信用等级、停产停业、吊销证书、列入“黑名单”等措施予以处置；一旦发现Ⅰ级风险信号，立即启动食品药品安全应急预案。

《浙江省农村集体聚餐食品安全风险防控

工作指导意见(征求意见稿)》

为保障农村集体聚餐食品安全～有效预防食物中毒和食源性疾病的发生～根据《食品安全法》、《国务院食品安全办、食品药品监管总局和工商总局关于严厉打击生产经营假冒伪劣食品违法行为进一步加强农村食品市场监管工作的通知》,食安办?2014?7号,、《国家食品药品监督管理局关于进一步加强农村餐饮食品安全监管工作的指导意见》,国食药监食?2012?146号,、《浙江省人民政府办公厅关于加强食品安全基层责任网络建设的意见》,浙政办发?2014?31号,和《浙江省人民政府关于加强农村公共卫生工作的实施意见》,浙政发?2005?50号,的精神～现提出如下意见:

一、充分认识农村集体聚餐食品安全风险防控的意义

农村集体聚餐是指农村地区在非经营性场所举办的红白喜事或传统节庆等各种活动所设宴席。农村集体聚餐是农村的传统习惯～涉及广大农村人民群众健康利益～关系社会稳定和谐。随着农村经济的发展和农民生活水平的提高～农村家庭举办红白喜事宴席的规模越来越大～次数越来越频繁～由于农村集体聚餐场所存在不确定性～一些地方农村集体聚餐场所简陋～从业人员缺乏食品安全意识～食品加工操作不符合要求～造成食物中毒事故频繁发生。为消除农村集

体聚餐食品安全风险隐患～切实保障广大农村人民群众身体健康和生命安全～2005年～省政府颁发了《关于加强农村公共卫生工作的实施意见》～将农村集体聚餐纳入农村公共卫生工作范畴。各地积极探索农村集体聚餐食品安全风险防控工作模式～加强农村集体聚餐指导。但是我们要清醒地看到～全省农村集体聚餐食品安全风险防控工作发展还不平衡～农村集体聚餐食物中毒事件时有发生～给人民群众身体健康和生命安全带来严重威胁。各地要充分认识做好农村集体聚餐食品安全风险防控工作的重要性和艰巨性～加大农村集体聚餐食品安全风险防控指导力度～建立健全长效机制～全力保障广大农民的饮食安全。

二、加强农村集体聚餐食品安全风险防控的总体要求

按照食品安全“地方政府负总责”的要求～进一步加强基层食品安全责任网络建设～完善农村餐饮食品安全监管体系～加强农村集体聚餐食品安全风险防控～大力推行农村家宴服务中心建设～进一步完善落实农村集体聚餐申报备案管理制度、农村家宴厨师健康体检和食品安全培训管理制度和农村集体聚餐分类指导制度～努力将食品安全风险隐患消除在萌芽状态，有效预防群体性食源性疾病的发生。

三、农村集体聚餐食品安全风险防控工作分工

,一,乡镇,街道,负责做好农村家宴厨师登记备案、农村集体聚餐管理和信息汇总上报工作～指导200人以上的集体聚餐,一个餐次的就餐人数～下同,。

,二,行政村,社区,负责农村集体聚餐备案受理～指导200人以下,含200人,的集体聚餐。

,三,餐饮服务食品安全监管部门负责定期对市场监管协管员、市场监管信息员和农村家宴厨师进行业务培训。

,四,农村聚餐的举办者和承办厨师是农村集体聚餐食品安全的第一责任人。举办者应当主动申报农村集体聚餐基本情况～农村家宴厨师应严格把好食品安全关。

四、农村集体聚餐备案、受理和指导

,一,备案要求。50人以上的农村集体聚餐活动应进行备案。聚餐举办者或承办厨师应提前3天将举办时间、餐次、地址、参加人数、菜单、承办厨师等内容向行政村,社区,进行备案～并签订《农村集体聚餐食品安全承诺书》。

,二,受理要求。行政村,社区,负责受理农村集体聚餐备案～并告知注意事项。申报地有传染病正在流行的～地方政府应禁止举办农村集体聚餐。

,三,分类指导。行政村,社区,、乡镇,街道,根据农村集体聚餐的规模～承担指导任务。指导方式可采取现场指导或远程视频指导等方式。

五、农村家宴厨师管理

农村家宴厨师必须每年进行健康检查～取得健康合格证明和食品安全知识培训合格证后方可从事承办农村集体聚餐服务。患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎,甲型、戊型,等消化道传染病的人员～以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的人员～不得从事接触直接入口食品的工作。农村家宴厨师应向所在地乡镇,街道,进行备案登记～定期参加当地举办的食品安全业务培训。

六、农村集体聚餐事故报告和应急处置

农村集体聚餐人员如出现恶心、呕吐、腹痛、腹泻等不良反应～疑似食物中毒以及其它食品安全事故时～聚餐举办者、承办厨师应立即将患者送往医院医治～同时向事故发生地的餐饮服务安全监管部门和卫生行政部门报告～并保护好现场。接到报告后～各单位要迅速采取控制措施～积极开展病人救治～依法依职能开展事故调查和处理工作～并要按照有关要求及时上报事故信息。

七、工作要求

,一,加强组织领导。各地要高度重视农村集体聚餐食品安全风险防控工作～切实加强组织领导～积极探索农村家庭集体聚餐食品安全风险防控长效机制～确保农村集体聚餐食品安全风险防控工作措施落到实处。

,二,落实保障措施。根据省政府《关于加强农村公共卫生工作的实施意见》,浙政发?2005?50号,文件要求～

各地要与当地财政部门联系～做好农村公共卫生服务专项基金中用于农村集体聚餐的配套资金划转～并落实相关经费～对农村集体聚餐的备案者给予适当奖励。积极探索引进农村集体聚餐食品安全责任保险～大力推进农村家宴服务中心建设～进一步提升农村集体聚餐食品安全风险防控保障能力。

,三,细化具体要求。各地可结合本地实际情况～制定农村家庭集体聚餐食品安全风险防控工作实施方案～进一步细化要求～增强可操作性。

,四,加大宣传力度。各地要加大对农村集体聚餐食品安全风险防控工作、农村家宴服务中心建设和优秀农村家宴厨师的宣传力度～采取多种方式～向社会宣传重要意义和相关要求～为农村集体聚餐食品安全风险防控工作的开展营造良好氛围。

附件:

1、浙江省农村集体聚餐备案登记表

2、浙江省举办农村集体聚餐食品安全风险防控告知书

3、浙江省农村集体聚餐食品安全风险防控承诺书

4、浙江省农村集体聚餐食品安全风险防控现场指导表

5、浙江省农村集体聚餐食品安全风险防控指导登记表

6、浙江省农村家宴厨师备案登记表

7、浙江省农村家宴厨师培训登记表

8、浙江省农村集体聚餐食品安全风险防控报表

浙江省食品安全委员会办公室

浙江省食品药品监督管理局

2014年月日

附件1:

浙江省农村集体聚餐备案登记表

乡镇(街道) 村(社区) 编号

婚宴? 生日? 建房? 乔迁? 举办人手机聚餐类型丧事? 其它? 姓名

月日—— 月日聚餐聚餐时间地点拟办餐次参加人数

厨师和帮工情况厨师来源:家庭成员? 亲朋好友? 外请厨师?

健康证明厨师帮工姓名联系电话有? 无?

以下由受理部门填写

现场? 指导单位指导方式指导人员视频?

聚餐情况汇总共办餐次, , 人数, , 指导人次, , 食物中毒人数, , 备注:1、该表由受理人员填写～每餐次的菜单作为附件。

2、根据分类指导原则～需乡镇,街道,指导的～应及时将此表发至乡镇,街道,。申报人: 受理人: 填表时间: 年月日

附件2:

浙江省举办农村集体聚餐食品安全风险防控告知书

为有效预防食物中毒和食源性疾患的发生～切实保障广大群众身体健康和生命安全～现就举办农村集体聚餐食品安全风险防控的具体要求告知如下:

1.食品加工场所应远离垃圾堆、禽畜圈养地及其它污染源25米以上～要有防蝇、防尘设施～并保持良好的清洁卫生～不得有鸡、鸭、猪、狗、猫等家禽家畜进入。

2.承办宴席的厨师及服务人员应持有有效健康证明～并保持良好的个人卫生,严禁患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎,甲型、戊型,等消化道传染病的人员～以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的人员～从事接触直接入口食品的工作。

3.拟在集体聚餐期间供应的食谱～应提前报送指导人员进行食品安全风险审查,不提倡食用冷菜和外购直接入口的熟食品。严禁使用腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或者感官性状异常的食品～病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物肉类及其制品～超过保质期、无标签的预包装食品及其它有毒有害的食品或非食用物质。

4.食品原料、半成品和成品应分开存放,需冷藏条件下保存的食品应及时冷藏,加强有毒有害物品的管理～严防有毒有害物品污染或被误食误用。

5.动物性、植物性和水产品必须分类清洗分类切配,餐用具和盛放直接入口食品的容器～使用前应洗净消毒～做到分类使用、生熟分开～严防交叉污染。

6.需加热的食品应烧熟煮透～加工时食品中心温度应不低于70?,烹调后至食用超过2小时的食品～应当在高于60?或低于10?的条件下存放～并注意防尘、防蝇,隔餐或隔夜的熟制品必须再次充分加热后方可食用。

7.对每餐宴席使用的高风险食品如冷菜等必须留存100克以上样品～冷藏保存48小时以上。

8.就餐后如出现恶心、呕吐、腹痛、腹泻等不良反应～举办者应及时将病人送当地医疗机构就诊～并立即报告当地行政村,社区,或市场监督协管员同时保护好现场。

附件3:

浙江省农村集体聚餐食品安全风险防控承诺书

为确保农村集体聚餐人员的饮食用餐安全～本次聚餐举办者和承办厨师特作出如下承诺:

一、本人已完全知晓《浙江省举办农村集体聚餐食品安全风险防控告知书》的相关内容。

二、在承办集体聚餐的过程中～本人将认真遵守《浙江省举办农村集体聚餐食品安全风险防控告知书》的相关规定。

三、若违反上述规定～造成食品安全事故及其他食源性疾患～本人愿意配合监管部门的调查～并承担相应的法律责任。

聚餐举办人签名: 承办厨师签名:

年月日年月日

附件4:

浙江省农村集体聚餐食品安全风险防控现场指导表检查项目检查内容是否符合要求

1.家宴厨师是否持有有效健康证明。

2.家宴厨师是否有留长指甲、涂指甲油、佩带饰物、手部不清洁、一.人员管理在食品处理区内吸烟和饮食、未更换清洁工作服、工作帽等可能污

染食品的行为。

3. 家宴厨师和服务人员是否患有《食品安全法实施条例》第二十

三条所列有碍食品安全疾病的人员从事直接入口食品服务。

4.食品加工场所是否远离垃圾堆、禽畜圈养地及其它污染源25米二.场所环境以上。 5.食品加工场所环境是否清洁卫生。 6.食品加工场所是否有防蝇、防尘设施～是否有鸡、鸭、猪、狗、

猫等家禽家畜进入。

7.食品加工场所是否存放农药、化肥和鼠药等。

8.是否有洗手消毒设施。

9.是否有动物类、植物类、水产品分类清洗盆。三.设施设备 10.是否有动物类、植物类、水产品分类切配工用具和容器。

11.是否有餐具消毒设施,建议使用煮沸消毒,。

12.是否有腐败变质、“三无”、过期食品～病死、毒死或死因不明四.采购贮存的禽、畜、水产及其制品～以及河豚鱼、野生蘑菇等有毒动植物。

13.食品原料、半成品、成品是否分开存放～有否生熟混放。

14.需冷藏条件下保存的食品是否及时冷藏。

15.动物类、植物类、水产品有否分类清。

16.河蟹、甲鱼、黄鳝等高蛋白易变质食品～是否现杀现用。

17.半成品容器有否直接放地面～成品容器有否相互叠放或直接放五.加工制作地面。

18.需加热的食品是否烧熟煮透～加工好的食品是否妥善保存。

19.隔餐或隔夜的熟制品是否再次充分加热。

20.餐具、饮具和盛放直接入口食品的容器～是否洗净、消毒～做六.餐用具到生熟分开。清洗消毒 21.炊具、用具用后是否洗净～保持清洁。

七.食品留样 22.每餐使用的高风险食品如冷菜等是否按要求进行留样。

整改建议:

举办者和厨师,签字,: 地址:

指导人员,签字,: 年月日

附件5:

浙江省农村集体聚餐食品安全风险防控指导登记表

日期举办地址举办餐次参加人数发病人数指导人次备注

累计

填表人: 填表日期: 年月日

附件6:

浙江省农村家宴厨师备案登记表

序号姓名性别年龄文化程度联系电话家庭地址服务区域健康证明培训情况备注

无过期有效未培训培训次数

填表人: 填表时间: 年月日

附件7:

浙江省农村家宴厨师培训登记表

序号姓名性别年龄文化程度联系电话家庭地址服务区域健康证明培训情况备注

无过期有效培训时间合格情况

填表人: 填表时间: 年月日

附件8:

浙江省农村集体聚餐食品安全风险防控报表

农村集体聚餐食品安全风险防控指导情况举办次数举办餐次就餐人数指导人次发生食物中毒情况

起数发病人数死亡人数

农村家宴厨师情况

家宴厨师健康证明情况培训情况数量无健康证明过期有效培训次数培训人数

农村集体聚餐点建设情况

已投入使用数建设之中数已列入建设计划尚未启动数

单位,盖章, 经办人: 联系电话:

农村集体聚餐食品安全风险防控告知书

农村集体聚餐

食品安全风险防控告知书

为有效预防食物中毒和食源性疾患的发生，切实保障广大群众身体健康和生命安全，现就举办农村集体聚餐食品安全风险防控的具体要求告知如下:

1、食品加工场所应远离垃圾堆、禽畜圈养地及其它污染源25米以上，要有防蝇、防尘设施，并保持良好的清洁卫生，不得有鸡、鸭、猪、狗、猫等家禽家畜进入。

2、承办宴席的厨师及服务人员应持有有效健康证明，并保持良好的个人卫生;严禁患有患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的人员，从事接触直接入口食品的工作。

3、拟在集体聚餐期间供应的食谱，应提前报送指导人员进行食品安全风险审查;不提倡食用冷菜和外购直接入口的熟食品。严禁采购腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或者感官性状异常的食品，病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物肉类及其制品，超过保质期、无标签的预包装食品及《食品安全法》第二十八条规定的其它禁止生产经营的食品。

4、食品原料、半成品和成品应分开存放;需冷藏条件下保存的食品应及时冷藏;加强有毒有害物品的管理，严防有毒有害物品污染和误入食品。

5、动物性、植物性和水产品必须分类清洗分类切配;餐用具和盛放直接入口食品的容器，使用前应洗净消毒，做到分类使用、生熟分开，严防交叉污染。

6、需加热的食品应烧熟煮透，加工时食品中心温度应不低于70?;烹调后至食用超过2小时的食品，应当在高于60?或低于10?的条件下存放，并注意防尘、防蝇;隔餐或隔夜的熟制品必须再次充分加热后方可食用。

7、对每餐宴席使用的高风险食品如冷菜等必须留存100克以上样品，冷藏保存48小时以上。

8、就餐后如出现恶心、呕吐、腹痛、腹泻等不良反应，家宴举办者应及时将病人送当地医疗机构就诊，并立即报告当地村(社区)食品安全信息员或乡镇(街道)食安办，同时保护好现场。

风险点及防控措施

大同市食品药品监督所责任监管风险点与防控措施责任监管风险点：

1、不依法履行监管职责，履职不尽责，监管不到位。

2、检查过程应付差事，流于形式，提出的整改意见企业落实与否不关注。

3、对违法行为不及时立案，在办案过程中滥用自由裁量权。

4、对消费者要求咨询或投诉举报事项借故不理不睬，推诿扯皮，不负责任；发现有违法行为，隐瞒不报。

防控措施：

1、加强业务及政治学习，提高自身素质。严格按照监管企业类别、风险等级制定周密计划，定期检查计划完成情况，确保监管计划按期完成。同时加大问责力度，建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。

2、监督检查严格依照相关法律、法规、规范及标准有关规定，按照“网格化监管、格式化检查、痕迹化管理”要求，及时发现企业存在的安全隐患，提出改正意见，并督促企业按要求落实到位。

3、建立健全案件立案、办案、销案等制度，所有案件必须及时登记报批，处罚流程按要求录入执法平台，罚款额度严格遵守自由裁量权执行标准，接受社会监督，严格责任追究。

4、严格落实各项工作制度，及时认真处理消费咨询、投诉举报，发现有违法行为，及时上报。

1、组织实施上级下达的各项监督检查工作不及时；

2、行政处罚审批把关不严，自由裁量权使用不当；

3、对消费者要求咨询或投诉举报事项借故不理不睬，推诿扯皮，不负责任；

发现有违法行为，隐瞒不报。

1、保证现行各项管理制度得到有效执行，加强“三化”管理制度，确保职责明确，责任到人，各项监督检查工作及时到位。

2、建立健全案件立案、办案、销案等制度，所有案件必须及时登记报批，处罚流程按要求录入执法平台，罚款额度严格遵守自由裁量权执行标准，接受社会监督，严格责任追究。

3、严格落实各项工作制度，及时认真处理消费咨询、投诉举报，发现有违法行为，及时上报。

风险点及防控措施

岗位风险点及防控措施

（领导干部）

1、经理

风险点： 1.1 违反“三重一大”决策制度。

1.2 利用职权为本人、家属、亲友谋取私利。

1.3 对财务审批和财务管理监管不严，私建“小金库”。

1.4

1.5

防控措施：

1.1

度。

1.2

1.3

1.4

1.5

况。

不自觉接受组织和群众对自己的监督。党风廉政建设检查考核不到位。严格执行“三重一大”决策制度；贯彻落实“三重一大”制坚持原则，牢记执行廉政工作制度和规定。严格遵守财经制度，坚决执行财务审批程序。加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。监督检查本部党风廉政建设情况和各部门干部廉洁从业情

2、支部书记

风险点： 1.1 违反“三重一大”决策制度。

1.2 利用职权为本人、家属、亲友谋取私利。

1.3 违规套取截流和套取资金，私建“小金库”。

1.4 不自觉接受组织和群众对自己的监督。

1.5 不加强自身作风建设，没做到“八好风气”

防控措施：

1.1

度。

1.2

1.3

定。

1.4

1.5

严格执行“三重一大”决策制度；贯彻落实“三重一大”制坚持原则，牢记执行廉政工作制度和规定。树立依法行政理念，完善廉政制度，严格执行廉政相关规加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。建立廉政监察制度，充分发挥组织和群众的监督职能。

1.2 利用职权为本人、家属、亲友谋取私利。

1.3 违规套取截流和套取资金，私建“小金库”。

1.4 不自觉接受组织和群众对自己的监督。

1.5 不加强自身作风建设，没做到“八好风气”

防控措施：

1.1 遵守分管工作范围内的相关制度和业务流程，积极开展廉政风险防控管理工作。

1.2 坚持原则，牢记执行廉政工作制度和规定。

1.3 树立依法行政理念，完善廉政制度，严格执行廉政相关规定。

1.4 加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。

1.5 建立廉政监察制度，充分发挥组织和群众的监督职能。

1.2 利用职权为本人、家属、亲友谋取私利。

1.3 违规套取截流和套取资金，私建“小金库”。

1.4 不自觉接受组织和群众对自己的监督。

1.5 不加强自身作风建设，没做到“八好风气”

防控措施：

1.1 遵守分管工作范围内的相关制度和业务流程，积极开展廉政

风险防控管理工作。

1.2 坚持原则，牢记执行廉政工作制度和规定。

1.3 树立依法行政理念，完善廉政制度，严格执行廉政相关规定。

1.4 加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。

1.5 建立廉政监察制度，充分发挥组织和群众的监督职能。

5、办公室主任

风险点： 1.1 不遵守工作范围内的相关制度和业务流程。

1.2 对办公类资产管理不严，违规套取截流和套取资金，私建“小金库”。

1.3 不自觉接受组织和群众对自己的监督。

防控措施：

1.1 遵守工作范围内的相关制度和业务流程。

1.2 完善并记录办公室资产。

1.3 加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。

6、工程部主任

风险点： 1.1 不遵守工作范围内的相关制度和业务流程。

1.2 对现场安全和质量管理不严，工程进度及现场人员管理不到位。

1.3 不自觉接受组织和群众对自己的监督。

防控措施：

1.1 遵守工作范围内的相关制度和业务流程。

1.2 经常下现场检查并完善安全制度，严格按照《质量通病防范措施》检查现场工艺标准。

1.3 加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。

7、经营部主任

风险点： 1.1 不遵守工作范围内的相关制度和业务流程。

1.2 对市场了解不到位，新建项目报告不完整。

1.3 不自觉接受组织和群众对自己的监督。

1.4 不熟悉业务洽谈及合同上手续出现极大差错。

防控措施：

1.1 遵守工作范围内的相关制度和业务流程。

1.2 开拓市场，及时了解新技术；对新建项目及时进行可行性分析工作，并对项目进行经营策划、投资分析等。

1.3 加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。

1.4 加强业务技能训练，负责尽职办理合同、协议等文件手续。

8、报账员职责

风险点： 1.1 不遵守工作范围内的相关制度和业务流程。

1.2 私自开设账户，公款私存；违规发出或借出支票和现金，坐支、套取或挪用现金；与会计人员之间的对账只核对余额，不核对发生额，或者根本不对账，导致账务混乱。

1.3 利用工作之便谋私利。

1.4 不自觉接受组织和群众对自己的监督。

防控措施：

1.1 遵守工作范围内的相关制度和业务流程。

1.2 办公透明化，严格按照公司财务制度办公。

1.3 充分发挥组织和群众的监督职能。

1.4 加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。

9、资料员职责

风险点： 1.1 不遵守工作范围内的相关制度和业务流程。

1.2 利用工作之便谋私利。

1.3 不自觉接受组织和群众对自己的监督。

防控措施：

1.1 遵守工作范围内的相关制度和业务流程。

1.2 充分发挥组织和群众的监督职能。

1.3 加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。

10、普通员工职责

风险点： 1.1 未严格履行公司规章制度。

1.2 利用工作之便谋私利。

1.3 不自觉接受组织和群众对自己的监督。

防控措施：

1.1 严格遵守工作范围内的相关制度。

1.2 充分发挥组织和群众的监督职能。

1.3 加强党风廉政教育，提高廉政自律能力。

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