一、目的

为规范供应部各项管理工作，建立激励和约束机制，准确衡量工作成果，全面评价员工工作表现和岗位业绩，及时纠正工作偏差，进一步激发员工的工作积极性和创造性，充分体现“多劳多得，按劳取酬”的原则，及时保证各类物资的供应，特制定本考核办法。

二、适用范围

本文件适用于供应部全体人员。

三、基本原则

1、客观公正、实事求是的原则。考核的目的、因素、条件和标准公开，实事求是、客观公正地对被考核单位和被考核人进行评价。

2、注重工作实绩原则。在对被考核单位和被考核人进行全面考核的基础上，以采购计划完成情况和履行职责情况等工作实绩考核为主。

3、实时考核与定期考核、抽查考核相结合，及时反馈原则。考核责任人要将考核结果及时与被考核人进行反馈、面谈确认。

4、全面考核、及时兑现原则。在全面考核的基础上，及时兑现、及时强化，促进部门与员工长期、协调发展。

四、考核方法

绩效考核分为廉政建设绩效考核、工作绩效考核、政治思想及学习考核和劳动纪律考核四部分。

每个月绩效发放时都要考核前三个月的工作，按附件一计算方法计算发放。

供应部成立专门的绩效考评小组，组长为供应部经理，成员为供应部下属主管人员。每月发放绩效工资时，由考评小组根据各科室提交的统计数据进行评定。

五、总体要求及绩效分配方法

(1) 采购人员由供应部经理考核。

(2) 下属仓储员工按照供应部制定的考核规定自行考核。

(3) 全体人员必须认真遵守公司及部门制定的各项规章制度。

(4) 绩效工资为奖金性质的劳动报酬，每月部门考评小组对部

门人员进行廉政建设、工作绩效、政治思想及学习和劳动纪律方面进行绩效考核。

(5)每月应按规定严格进行考核。

六、考核办法

绩效考核从四个方面进行考核。

(一) 廉政建设绩效考核

1、供应部人员必须严格执行签订的《保廉协议书》、《保密协议书》，如果违反相关规定，轻者扣除当月全部绩效工资，调离原岗位，情节严重者按公司相关规定处理。

2、供应部人员必须严格按照《保廉协议书》中的规定规范自己的行为，不得以任何借口、任何形式和任何名目受贿和索贿;严禁和供应商有工作之外的非正常接触;严禁收取供应商的各种好处(现金、购物卡等);严禁和供应商进入高消费场所;严禁利用婚丧嫁娶等机会邀请供应商参加;严禁使用供应商提供的交通工具;严禁一个人和供应商商谈合同;严禁和供应商串通一气损公肥私。供应部人员如果违反《保廉协议书》规定的相关条款，轻者扣除当月绩效工资30%，停工一周，写书面检查在早晨班前会上宣读;情况严重者扣除当月全部绩效工资，直接汇报公司调离工作岗位;触犯刑律者直接交由司法机关处理。

3、供应部人员必须严格按照《保密协议书》中的规定规范自己的行为，保守公司机密，每发现一次与供应商串通报价或在比价过程中将一家供应商的报价向另一家供应商透露者，轻者扣除当月绩效工资30%，停工一周，写书面检查在早晨班前会上宣读;情况严重者扣除当月全部绩效工资，直接汇报公司调离工作岗位;触犯刑律者直接交由司法机关处理。

(二)工作绩效考核

1(采购部对现有供应商通过采用"供应商调查表"的形式对其进行调查，以了解供方质量保证能力，并作为评定的依据。

2(采购部在调查的基础上，组织质量部、生产部对供应商进行评定。

3(在评定的基础上选择合格供应商，报总经理审批。

4(采购部定期根据供应商的业绩进行评价。

(三)政治思想及学习考核

供应部人员须准时参加公司及部门组织安排的所有学习、培训和

活动，无故迟到一次，扣除当月绩效工资20%。无故不参加者，每次扣除当月绩效工资50%。请假必须按照公司下发请假制度。

(四) 劳动纪律考核

1、考勤方式

(1)员工上下班实行打卡制度。

(2)员工因公事不能打卡，本人需如实填写考勤证明，经部门经理及部长同意后，报送人力资源部备案。

2、缺勤规定

(1)迟到:严格按照《河南爱民药业集团股份有限公司员工手册》执行。

(2)早退:严格按照《河南爱民药业集团股份有限公司员工手册》执行。

(3)旷工:严格按照《河南爱民药业集团股份有限公司员工手册》执行。

(4)凡下列情况均以旷工论处

a(采取不正当手段，涂改、骗取、伪造休假证明的;

b(不服从工作调动，经教育仍不到岗位的;

c(打架斗殴、违纪致伤造成无法上岗的;

d(其他违规违纪行为造成缺勤的。

(5)因特殊原因，员工不能及时打卡，经本部门查明属实的，可免按迟到处理。

3、请假规定

严格按照《河南爱民药业集团股份有限公司员工手册》执行。

4、违规处理

4.1 员工迟到、早退，一个月内累计三次以上，第四次开始按200元/次扣发岗位工资或绩效工资。

4.2 员工一个月连续旷工15天或一年累计旷工30天，经教育仍不改正的，公司将按《劳动法》、《劳动合同法》相关规定与其解除劳动合同。

4.3各分管负责人对分管员工的劳动纪律负有直接管理的责任，凡未按考勤项目如实填写、弄虚作假或对本科室员工违反劳动纪律行为包庇、隐瞒不报的，扣除科室负责人当月绩效工资的50%。

5、工作期间发生与工作无关的各种活动，每发现一次扣除当月绩效工资20%。

6、供应部全体人员手机必须24小时开机，任何人不得以任何借口关闭手机，每发现一次手机关机联系不上者，扣除当月绩效工资20%。

7、供应部人员在工作期间，与部内其他同事或其它单位人员发生争吵等事件的，视情节轻重扣除当月绩效工资10%-100%。

8、不服从工作安排及业务调整，消极怠工者，轻则扣除当月绩效，重则调离原岗位。

9、出差人员，发生有损公司形象的行为，经查实，轻则扣除当月绩效工资，重则调离原岗位。

10、未按时完成交办的其他工作任务，视任务完成情况酌情扣除当月绩效工资5%-10%。

七、有关规定

1、绩效管理考核规定

(1)每月月底考核一次，作为当月奖罚依据;

(2)年终汇总全年个人总分和平均得分，作为评优、提拔和奖罚依据;

(3)无论团体绩效考核还是岗位绩效考核，要公示考核结果。

2、绩效评估奖惩规定

(1) 每月或年度依据供应部绩效考核分数，进行个人排名，月低于60分者罚款50元;

(2) 年度考核平均分数80分以上的人员,可取得评优资格，85分以上者可作为供应部后备人才;

(3)年度考核平均分数低于60分者,应调离采购岗位;

(4)年度考核平均分数在60-80分者,应加强职位训练,以提升工作绩效。

3、 绩效考核直接涉及每名干部及员工的切身利益，要求考核工作要实事求是。不得弄虚作假，更不允许走中庸之道，恶意平衡，工伤治疗期间按公司规定执行。

4、 本办法经供应部全体员工表决通过后，自下发之日起执行。

5、 本办法解释权、修订权属供应部。

附:供应部科室绩效考核计算表

供应部科室人员KPI绩效考核表

考核项目标权重考核主得指标类别 定义 计分方法 目 值 (分) 体 分

供应部物料供应及时的次数物料供应x100, 95% 20 考绩效 及时率 需要物料供应的总次数评小组

供应部质量合格的采购批次物料合x100, 95% 20 考绩效 格率 采购总批次定量每低于目评小组

业绩标值1%，采购计供应部指标 扣1分 采购计划完成量x100, 划达成95% 10 考绩效 同期采购计划总量率 评小组

供应部节约的采购额采购成本x100, 2% 10 考绩效 下降比例 总采购额评小组

每低于目标部门合供应部工作关联部门对配合或服务的满意程度(满意度=评价得分值1%，扣1作满意90% 6 考绩效 /100)。以评价表为准，各部门评价的平均分为评价得分 分，投诉加度 评小组 扣2分/次

每低于目标供应部供应商对配合或服务的满意程度，(满意度=评价得分供应商值1%，扣1/100)。以评价表为准，各供应商评价的平均分为评价得90% 6 考绩效 满意度 分，投诉加分 评小组 扣2分/次

1、对自己的工作及本部门员工的工作要求严格，能主动对自工作责未达到任何供应部己的工作失误承担责任;2、有较强的成本意识，能有效控制定性任感及 8 一项标准扣考绩效 各项经费;3、自觉遵守和维护公司各项规章制度，无迟到、考核纪律性 2分 评小组 早退现象。 指标

1、对出现的问题迅速地做出为准确的判断;2、做出决策的同判断决时能够考虑到其它可能的后果;3、见微知著，对隐患立即采未达到任何供应部策及协取行为，防患未然4、有效地制定工作计划并准确确定完成各 10 一项标准扣考绩效 调沟通项工作所需的资源;5、能有效协调组织内外的关系，顺利达2分 评小组 能力 成工作目标

专业知1、熟悉本岗位的专业知识、技能、工作要求和程序;2、规范未达到任何供应部识及学完成工作报表、总结及市场报告; 3、学习能力强，专业知识 10 一项标准扣考绩效 习能力 和综合素质有不断提升 2分 评小组

1、避免公司重大损失等 特殊情2、采购成本大幅降低; 供应部况加减 3、对供应部管理提出可行性宝贵意见和建议; 考绩效 分(+-104、对公司发展有益的合理化建议 评小组 分)

总分 100

个人绩效工资=科室绩效总金额*(个人绩效得分/科室各人绩效得分总和)—扣罚金额

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简历——智联招聘

男 | 已婚 | 1988 年月生 | 户口:湖南 | 现居住于广东深圳-宝安区

3年工作经验 | 团员 |

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求职意向

?工作性质: 全职

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?期望月薪: 4001-6000元/月

?目前状况: 我目前处于离职状态，可立即上岗

职业目标

喜欢营销管理类工作，喜欢有挑战的工作，大学四年一直在挑战自己，挑战自己的极限，一直在做营销的兼职，坚信“也精于勤而荒于嬉”一直严于律己，在各方面都要从严要求自己。相信自己总有一天会成功

的～只有自己不敢做的，没有做不成的，做销售10分靠天，九分靠人做，市场是人做出来的。

工作经历

2013/01 -- 2014/04

超越电脑专卖店 | 市场主管

行业类别:计算机硬件 | 企业性质:民营 | 规模:20人以下 | 职位月薪:4001-6000元/月 工作描述:

在各工业区和住宅小区做广告宣传为店铺销售做铺垫，并且为各用户提供售后维护工作。

2011/06 -- 2012/11

衡阳市教育培训学校 | 销售主管

行业类别:教育/培训/院校 | 企业性质:民营 | 规模:20-99人 | 职位月薪:2001-4000元/月 工作描述:

为学校制定招生计划，带领招生专员在各社区以及学校周围做广告(包括粘贴墙体广告，入户拜访宣传)开展招生工作，定期到中小学校门口驻点宣传，联系各学校任课老师开展招生工作。

教育经历

2007/09 --2011/06

在校学习情况

曾获

院校级三等奖

在校实践经验

2008/03 -- 2010/10

大学生英语周刊衡阳市推销员到衡阳市区域经理

*2008年推销员，在学校新生开学期间向学生和家长推销《学生英语报》

*2009-2010年《学生英语报》衡阳地区区域经理，负责在衡阳各高校组建团队销售《学生英语报》，团队培训，团队维护，最后指导团队销售。

*2009-2010年。衡阳行动者文化传播有限公司 招生代理

负责公司在衡阳地区的自考、成人高考、家教培训的招生工作，制订季度招生计划，实行电话营销，接待客户的来访、洽谈工作。到各医院和各事业单位接触式发放传单并且交谈留下有意向人的电话以后回访。并且做出了良好的业绩。

语言能力

英语:读写能力良好 | 听说能力良好

企业合同管理制度

一、 合同管理总账

1、目的和依据

为加强公司的合同管理工作～预防、减少和及时解决合同纠纷～维护企业合法权益～提高经济效益、根据《中华人民共和国合同法》和有关政府部门规定～结合公司的实际情况～制定本制度。 2、适用范围

本制度适用于公司及其所属各单位与外签订的各类合同、协议等～包括但不限于买卖合同～借款合同、租赁合同、加工承揽合同、运输合同、资产转让合同、仓储合同、保险合同等。 3、合同管理原则

合同管理必须遵循依法办事～预防为主～层层把关～跟踪监督～及时调整～维护企业合法权益的原则。

4、保守商业秘密

管理、参与合同工作的一切有关人员～应当为公司保守商业秘密。 二、 合同管理职责

1、企业合同管理部门的主要管理职责

,1,认真学习、贯彻执行《中华人民共和国合同法》和有关条例～依法保护本企业的合法权益。

,2,制定、修订本公司合同管理制度、办法～组织实施合同管理工作。

,3,审查合同～防止不完善或不合法的合同出现。

,4,协助合同承办人员依法签订合同～参与重大合同的谈判与签

订。

,5,做好合同统计、归档、保管工作。

,6,监督、检查本公司合同签订、履行情况。

,7,代表本公司处理与外单位的合同纠纷。

,8,按期统计～汇总本公司的合同签订、履行、合同纠纷处理情况等～并及时向公司领导汇报。

2、采购、销售部门的主要职责

,1,依法签订、变更、解除本部门的合同。

,2,严格审查本部门所签订的合同、重大合同提交相关部门会审。

,3,对所签合同认真执行～并定期自查合同履行情况。

,4,在合同履行过程中～加强与其它各有关部门联系～发生问题及时向领导汇报。

,5,合同原件交与合同管理部门～本部门也要做好合同的登记、统计、归档工作。

3、财务部门的主要职责

,1,加强与采购、销售等有关部门的～及时通报合同履行中的应收应付情况。

,2,财务部见合同付款～做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析～提出处理建议～妥善保管收、付凭证。

,3,配合销售部做好合同管理工作。

三、合同审签管理

,1,公司对外签订合同～应由法定代表人或法定代表人授权的代

理人进行～未经授权任何人不得以公司名义对外签订合同。

,2,除及时清结者外～合同应当采用书面形式～合同文本应当采用统一的合同示范文本～合同相对方提供的合同文本必须送交有关部门审核。

,3,合同按种类统一编号。

,4,合同及其有关的书面材料～应当语言规范～字迹清晰～条款完整～内容具体～用语准确～无歧义。

,5,订立合同必须完备合同条款～合同条款一般包括当事人的名称或者姓名和住所、标的、数量和质量～价款和付款方式～履行的期限、地点、方式、违约责任及解决争议的方法等。

,6,对外签订合同～要明确选择纠纷管辖地。

,7,法定代表人或合同承办人应当亲自在合同文本上签名盖章。 ,8,签订合同～应当加盖单位的合同专用章或公章。严禁在空白合同文本上加盖合同专用章或公章～单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。

四、合同审签程序

,1,签订合同前必须严格审查对方当事人的主体资格。

对方需提供上一年度年检过的公司法人营业执照副本复印件～并加盖该公司公章。

,2,签订合同前需要审查代理人的代理身份和代理资格。

,3,签订合同必须认真审查对方当事人的履约能力。

,4,签订合同应当仔细审查对方当事人提供的有关证明资料。

,5,合同承办人应将合同的副本或复印件一份及时送交本单位财务部门备案～作为财务部门收付款物的依据。

五、合同履行、变更和解除

1、合同履约管理

,1,法定代表人、公司总经理全面负责合同的履行。合同承办单位、部门和人员具体负责其订合同的履行。

,2,在履行合同过程中～根据情况的变化～应当对对方当事人的履行能力进行跟踪调查。如发现问题～合同承办人及时处理～必要时经单位负责人同意～可实地调查合同标的情况和对方当事人的履约能力。

,3,接收标的必须经过严格的验收程序～对不符合制度和合适合同标的应在法定期限内及时提出书面异议。

,4,合同结算必须通过本单位财务部门进行～对合法有效的合同～财务部门必须在合同约定的期限内结算～对未经合法授权或超权限签订的合同～财务部门有权拒绝结算。

,5,凡与合同有关的来往文书、电信、信函、电话记录都应作为履约证据留存。对我方当事人的履约情况～除妥善保存有关收付 凭证外～还要做好履约记录。

2、合同的变更和解除

,1,对方当事人作为款物接收人而要求变更接收人时～必须有书面变更协议。严禁未取得对方当事人的书面材料而凭口头约定向已变更的接收人发货或付款。

,2,我方当事人遇有不可抗力或者其他原因无法履行合同时～应当及时收集有关证据～并立即以书面形式通知对方当事人～同时积极采取补救措施～减少损失。

,3,发现对方当事人不履行或不完全履行合同时～合同承办人应当催促对方当事人采取有效补救措施～收集、保存对方当事人不履行合同的有关证据～及时向公司报告。

,4,我方当事人因故变更或解除合同～应当及时以书面形式通知对方当事人～说明变更解除合同的原因和请求对方书面答复的期限～尽快与对方当事人达成变更或解除合同的协议。

六、合同纠纷处理

1、合同纠纷管理

,1,为解决合同纠纷所采取的各项措施～必须在法定的诉讼时效和期间内进行。

,2,发现对方当事人利用合同进行诈骗等犯罪活动时～应当立即向单位负责人报告并向公安机关报案。

,3,合同承办部门人员应配合好公司行政部参加仲裁或诉讼。

,4,合同纠纷发生后～可以通过协商、调解、仲裁、诉讼等方式解决。

,5,合同发生纠纷后～需要委托代理人参加诉讼活动的～应当及时委托有资质的代理人参与处理纠纷。

,6,解决合同申请书、起诉书、证据、答辩书、协议书、调解书 仲裁书、裁定书、判决书等～在结案后十日内～由承办人送交行政部

备案。

2、合同纠纷处理程序

,1,发生合同纠纷～合同承办部门、人员应立即报告公司领导和行政部～销售部、采购部、财务部等相关部门应当及时提供解决纠纷所需的相关材料。

,2,在处理合同纠纷过程中～对于可能因对方当事人的行为或者其他原因～使判决不能执行或者难以执行的案件～应当及时向法院申请财产保全。

,3,合同纠纷发生后～应当依法采取一切措施～积极收集、整理有关证据～在证据可能灭失或者难以取得的情况下～应当向法院申请促使证据。

,4,向法院提供原始证据时～必须先行复制～并请求法院的承办人员出具证据收执。

七、合同资料管理

1、档案资料内容

下列资料可以作为合同档案:

,1,谈判记录、可行性研究报告及批准文件,

,2,对方当事人的法人营业执照、营业执照、事业法人执照的副本复印件,

,3,对方当事人履约能力证明资料复印件,

,4,对方当事人的法定代表人或合同承办人的职务资格证明～个人身份证明、介绍信、授权委托书的原件或复印件,

,5,我方当事人的法定代表人的授权委托书的原件和复印件,

,6, 双方签订或履行合同的往来最电传、电子邮件、信函、电话记录等书面材料厂

,7,登记、见证、鉴证、公证等文书资料库

,8,合同正本、副本及变更、解除合同的书面协议,

,9,标的验收记录的,

,10,交接、收付标的、款项的原始凭证复印件。 2、合同资料的归档、统计与管理

,1,公司所有合同都必须统一编号～由行政部妥善保管。

,2,合同承办人办理完毕签订、变更、履行及解除合同的各项手续后十日内～应将合同档案资料移交行政部。

,3,借阅合同须办理登记手续～有关企业秘密的合同还须主管领导的签批。

八、附则

,1,凡因本按规定处理合同事宜～未及时汇报情况和跌合同有关资料而给公司造成损失的～追究相关负责人和责任人的相应责任。

,2,行政部应定期将履行完毕或不再履行的全身表关资料按合同编号 整理～由行政部主管确认后交档案管理人员存档～不得随意处置、销毁、遗失。

供应部绩效考核办法 2

XXXX 煤业公司物质供应部

绩效考核办法

总 则

为规范供应部各项管理工作，建立激励和约束机制，准确衡量各科室工作成果，全面评价员工工作表现和岗位业绩，及时纠正工作偏差，进一步激发员工的工作积极性和创造性，充分体现“多劳多得，按劳取酬”的原则，及时保证各类物资的供应，特制定本考核办法。 一、目的：

1、完善XXXX 煤业公司绩效管理体系。 2、实现职责权利的有机结合。 3、建立完善的人员岗位规范考核制度。 二、基本原则

1、客观公正、实事求是的原则。考核的目的、因素、条件和标准公开，实事求是、客观公正地对被考核人进行评价。 2、注重工作实绩原则。在对被考核人进行全面考核的基础上，以采购计划完成情况和履行职责情况等工作实绩考核为主。 3、实时考核与定期考核、抽查考核相结合，及时反馈原则。考核责任人要将考核结果及时与被考核人进行反馈、面谈确认。 4、全面考核、及时兑现原则。在全面考核的基础上，及时兑现、及时强化，促进部门与员工长期、协调发展。

5、循序渐进的原则。职能部门考核通过考评过程的结果反馈，考评标准和考评方法的复核逐步健全完善。 三、适用范围

本文件适用于物质供应部全体职工。 四、考核周期

实行月度、季度、半年度考核与年终考核相结合的方式。

五、考核指标及标准

（1）定量指标 （80分）

（2）定性指标（20分）

供应部绩效考核细则

供应部绩效考核细则

供应部绩效考核细则

考核项目

考核细则

考核标准

评分等级

考核方式

考核周期

分值

分值

+A

A

B

C

查记录

月

1.4

10

物资采购

管理

采购物资明确，并根据影响产品质量程度进行分类;

采购物资分类清楚并形成文件

建立健全采购物资管理制定及审批手续和采购物资标准;

采购制度健全，采购程序明确，采购物资标准齐全

依据库存物资存量情况和生产需用物资情况编制物资采购计划或采购预算，并按照计划的时限要求组织实施;

库存信息准确、生产需用物料信息及时

采购计划/预算制度合理、准确，

采购计划实施及时，按照时限要求完成采购任务

进行市场询价、报价、比价后签订物资采购合同，并认真履行

市场询价信息准确，报价、比价资料齐全

采购合同签订准确、合理，满足质量要求和供货要求

供应商管理

收集供应商资质信息，分类整理，根据分类要求进行评价选择，形成名录

合格供应商评价记录齐全，相关资质齐全，保管完好

10

合格供应商名录清楚明确，A类物资供应商选择至少三家以上，且变动及时

对供应商实行动态考核，记录每批供应物资质量和服务的业绩情况

供应商业绩评价及时、准确，记录齐全

进货物资

检验

建立健全进货物资检验规程，检验内容规定清楚完好

进货物资检验依据标准齐全、完整

各类物资检验规程完善、齐备，内容满足实施要求

对每批采购物资实行抽样检验，检验外观质量、数量、包装情况，验证质量证明材料，形成记录

各类物资入场检验记录齐全，保管完好

主要原材料、辅料质量证明、合格证、使用说明书等资料齐全，保管完好，且在有效期内

与质检部配合做好产品抽样检验试验工作，业务接口明确，操作程序规

定清楚，保留实施记录

与质检部门业务联系规定清楚，操作程序明确，实施结果记录保管完好

供应部绩效考核细则

考核项目

考核细则

考核标准

评分等级

考核方式

考核周期

分值

分值

+A

A

B

C

查记录

月

1.4

10

物资仓储

管理

建立健全仓库管理制度和物资出入库管理规定

仓库管理制度和物资出入库手续完备、操作程序清楚，符合管理要求

建立健全物资出入库管理台帐，且按时记账，结账、对账

库存物资管理台帐齐全，记账准确、及时，按要求对账，做到帐、物相

符

出入库按规定执行，票据管理符合要求

出入库票据齐全，保管完好，

建立健全库存物资月报表，定期盘点，及时报表

按要求每月进行库存物资月报表，做到准确及时 按要求定期盘点，上报报表，

保持库容库貌整洁、标识清楚醒目，消防设施齐全，定期进行现场检查，记录齐全

按仓库管理制度要求，定期整理、整顿库存物资，保持库存物资摆放整齐、标识清楚，库容库貌整洁，消防设施完好

及时报告库存旧料、残料情况，为采购物资提供信息，合理、有效利用旧料、残料，降低采购成本

定期清理整顿库存旧料和残料，及时提供报表

采购文件

记录管理

管理制度、检验规程、台帐、执行标准、采购计划、采购合同等文件装订整齐，编审批手续齐全，且有效状态，保管完好

文件管理有清单，管理有序，纸质文件或电子文档分类清楚登记齐全，保管完好。

10

文件编审批符合文件控制程序的要求，审批记录齐全，保管完好。

报表、记录、表单、供方提供资质材料装订整齐，检索方法，保管完好

各种记录、表单登记齐全，分类装订整齐，档案式管理，检索方法科学合理，方便查找。

档案保管设施和环境符合要求，防护措施齐备，不发生损坏丢失档案现象。

供应部-生产跟单员绩效考核指标KPI.doc

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生产跟单员KPI

KPI 考核周期 考核标准 KPI说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的

100 A>=95% SAP《采购发票

90 90%<><95% 生产进度计划完交货期按时完查询报表》;《成95%="" 50%="" 季度="" 保证交货期="" 成率="" 成计划的比率，="" 品采购收货报70=""><><90%>

表》 0 A<85%>

指的是质量目100 A<=3% 质检部质量月标达标的情况80="" 3%5%="" 标率="">

100 W=0 指为成本核算

90 W=1 需要提供数据料率等提供的及成本核算员记10% 70 W=2 季度 100分 是否及时、准有效控制生产成本 时性与准确性 录;《订单计划》 确，强调与成本0 W>=3

核算员的配合

备注:计算方式中A表示实际完成数，W表示错误次数。

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供应部经理绩效考核指标量表

海量管理资源免费下载：管理资源吧（http://www.glzy8.com）

供应部经理 供应部

总经理

KPI 1 采购计划完成率 20% 考核期内采购计划完成率达到100%

供应商开发 2 15% 考核期内供应商开发计划完成率达到 % 计划完成率

3 采购质量合格率 10% 考核期内采购质量合格率达到100%

部门管理 4 10% 考核期内部门费用控制在预算范围之内 费用控制

采购成本降低 考核期内采购成本降低目标达成率在 %以5 10% 目标达成率 上

供应计划 6 5% 考核期内供应计划编制及时率在 %以上 编制及时率

7 物资供应及时率 5% 考核期内物资供应及时率达到100%

考核期内物资发放出错的次数控制在 次以8 物资发放准确性 5% 内

供应商交 9 5% 考核期内供应商交货及时率达到 % 货及时率

10 物资保管损坏量 5% 考核期内物资保管损坏金额控制在 元以内

运输安全 11 5% 考核期内运输安全事故次数控制在 次以内 事故次数

12 员工管理 5% 部门员工绩效考核平均得分在 分以上

考核 指标 说明

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